【正文】 法律事項(xiàng)（責(zé)任，適用法律） ? 時(shí)間限制（合同有效期，更改頻率） ? 程序（處理流程 , 付款條款與手續(xù)等） ? 機(jī)密性 ? 附加參考文件 管轄服務(wù)原則適用于雙方的一套或所有的服務(wù) ? 采購(gòu)的自由度（許可 /禁止從第三方采購(gòu)） ? 風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)（投資 /退出決定，數(shù)量與價(jià)格承諾） . ? 定價(jià)方法（基于價(jià)格和基于市場(chǎng)的計(jì)算基礎(chǔ)對(duì)比） 雙方專(zhuān)門(mén)針對(duì)服務(wù)的協(xié)議 ? 服務(wù)說(shuō)明（服務(wù)要素，遞送流程，服務(wù)水平/QoS, 處罰，控制流程） ? 數(shù)量（期望數(shù)量，最低 /最高限額） ? 價(jià)格（單價(jià)，價(jià)格區(qū)分，打折） 常規(guī)條款 常規(guī)條款 管轄法規(guī) 增值服務(wù) 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) … 服務(wù)協(xié)議 SLA的主要參數(shù)選擇：網(wǎng)絡(luò)成本 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)成本的方案選擇 方案評(píng)估 方案一： 方案二： ? 如果營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心不超出 SLA協(xié)議量，就承擔(dān)固定網(wǎng)絡(luò)成本（總成本） ? 如果超出 SLA協(xié)議量，就承擔(dān)固定網(wǎng)絡(luò)成本加實(shí)增投資折舊 ? 計(jì)算較為簡(jiǎn)單，適合于中國(guó)電信成本分?jǐn)偳捌谑褂? ? 如果營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心不超出 SLA協(xié)議量，就承擔(dān)單位產(chǎn)品成本，所承擔(dān)的成本隨產(chǎn)品銷(xiāo)售量遞增 ? 如果超出 SLA協(xié)議量，就承擔(dān)固定網(wǎng)絡(luò)成本加實(shí)增投資折舊 ? 國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)商通常使用的網(wǎng)絡(luò)成本分?jǐn)偡?，但?jì)算較為復(fù)雜 SLA協(xié)議量 SLA協(xié)議量 網(wǎng)絡(luò)成本 網(wǎng)絡(luò)成本 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心承擔(dān)產(chǎn)品成本的方案選擇 方案評(píng)估 方案一： 方案二： ? 根據(jù)協(xié)議量分?jǐn)偖a(chǎn)品成本 ? 網(wǎng)絡(luò)中心作為產(chǎn)品的協(xié)調(diào)部門(mén)，負(fù)責(zé)調(diào)配產(chǎn)品所需資源 ? 簡(jiǎn)單易行，集團(tuán)客戶部 ， 商業(yè)客戶部，公眾客戶部之間無(wú)須核算，適合于中國(guó)電信成本分?jǐn)偳捌谑褂? ? 所有產(chǎn)品成本按產(chǎn)品使用量歸屬于一個(gè)領(lǐng)頭部門(mén)，例如語(yǔ)音產(chǎn)品歸屬于公眾客戶部 ? 其它營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與領(lǐng)頭部門(mén)核算 ? 國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)商通常使用的網(wǎng)絡(luò)成本分?jǐn)偡ǎ鞑块T(mén)之間核算較為復(fù)雜 網(wǎng)絡(luò)中心 X產(chǎn)品成本 ? CAPEX(折舊 ) ? OPEX 集團(tuán)客戶 部 商業(yè)客戶 部 公眾客戶 部 10％ 10％ 80％ 網(wǎng)絡(luò)中心 X產(chǎn)品成本 ? CAPEX(折舊 ) ? OPEX 集團(tuán)客戶 部 商業(yè)客戶 部 公眾客戶 部 100％ SLA的主要參數(shù)選擇：產(chǎn)品成本 SLA的主要目的在于簽訂框架協(xié)議 主要內(nèi)容 特點(diǎn) 舉例 協(xié)議量 服務(wù)水平 ? SLA的協(xié)議量簽訂目的在于將市場(chǎng)預(yù)測(cè)信息反饋至網(wǎng)絡(luò)中心，所以協(xié)議量本身不具約束性，但市場(chǎng)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性是營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心各部門(mén)的考核指標(biāo) ? SLA的協(xié)議量可以按時(shí)間段分?jǐn)偟矫吭禄蛎考径戎腥?，為每一個(gè)時(shí)間段的可能需求量制定框架 產(chǎn)品 總計(jì)（條） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 DDN 3 4 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 50 ? SLA的服務(wù)水平按服務(wù)等級(jí)而定，不同服務(wù)等級(jí)有不同的價(jià)格與限制 ? 服務(wù)等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)如開(kāi)通時(shí)間，價(jià)格和限制條件對(duì)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心和網(wǎng)絡(luò)中心都具有約束性 FR 數(shù)字電路 ADSL LAN 服務(wù)等級(jí) 開(kāi)通時(shí)間（日） 價(jià)格指數(shù) 限制 A B C D E 2 4 6 8 10 2X 每月限 1條 每年限 10條 每年限 20條 不限 不限 在中國(guó)電信引入 SLA初期， SLA協(xié)議量本身不具約束性。 ? 投資決策缺乏系統(tǒng)的投資指導(dǎo)原則與方法，沒(méi)有足夠歷史數(shù)據(jù)的支持 – 投資決策時(shí)間長(zhǎng)，環(huán)節(jié)多 新流程的設(shè)計(jì)原則及改進(jìn)工作方案： 以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng)的滾動(dòng)性投資優(yōu)化是指在集團(tuán) /省公司對(duì)本地網(wǎng)的投資框定的基礎(chǔ)上，對(duì)不同投資吸引力的區(qū)域采取不同投資策略，從而使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，達(dá)到滾動(dòng)性投資效益最大化 建立以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng)的滾動(dòng)性投資優(yōu)化體系 工具： ABC分類(lèi)法以及六類(lèi)節(jié)資方法 流程：與分類(lèi)法及節(jié)資方法相配套的流程 組織結(jié)構(gòu)及考核：建立前后端接口，保證順暢流程實(shí)施，并制定兼顧投資回報(bào)率的考核指標(biāo) IT支持：提供數(shù)據(jù)采集、分析等功能，支持各部門(mén)工作及效益評(píng)估 總結(jié)了兩種 ABC分類(lèi)法和六類(lèi)節(jié)資方法 總結(jié)了 ABC定性定量方法，并對(duì)昆明的交換區(qū)域以及蘇州的交換區(qū)域及模塊進(jìn)行了 ABC分類(lèi) 已初步細(xì)化了節(jié)資方法 , 并進(jìn)行了初步的案例分析 為保證上述方法的切實(shí)落實(shí)，從三個(gè)方面設(shè)計(jì)了支撐體系 重新設(shè)計(jì)了預(yù)算及項(xiàng)目執(zhí)行的宏微觀兩個(gè)流程，并完成了投資手冊(cè) 描繪了前后端相結(jié)合的組織架構(gòu)、崗位描述及 KPI 提出了對(duì) IT數(shù)據(jù)系統(tǒng)的具體要求 主要步驟一：我們根據(jù)不同地區(qū)不同情況總結(jié)了定性和定量?jī)煞N ABC分類(lèi)方法 B C .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . A 兩種 ABC法應(yīng)得到相似的分類(lèi)結(jié)果 投資回報(bào)率高且增長(zhǎng)快，對(duì)新產(chǎn)品接受快，將是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手首先爭(zhēng)奪的區(qū)域 中等收益區(qū)域，在此類(lèi)區(qū)中應(yīng)維持投資水平，預(yù)防潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手侵入 投資回報(bào)率低，應(yīng)嚴(yán)格控制投資的區(qū)域 A區(qū) B區(qū) C區(qū) 在數(shù)據(jù)支持條件較好的地區(qū)，建議使用定量 ABC方法 定量 ? 以可量化指標(biāo)，如投資回報(bào)系數(shù)、收入增長(zhǎng)率，對(duì)投資單元的投資吸引力進(jìn)行分類(lèi) ? 說(shuō)服力強(qiáng)，但數(shù)據(jù)收集及鑒別工作較復(fù)雜 ? 收入、投資及用戶數(shù)據(jù)保存較好的本地網(wǎng)，如昆明，蘇州 方法描述 適用情況 定性 方法描述 適用情況 ? 依據(jù)一些與電信收入、投資及增長(zhǎng)相關(guān)的指標(biāo)進(jìn)行投資吸引力分類(lèi) ? 這些指標(biāo)包括人均收入、人口密度、城鄉(xiāng)類(lèi)型、大客戶數(shù) ? 歷史數(shù)據(jù)保存不完整的本地網(wǎng) 在沒(méi)有條件的地區(qū)，建議使用定性 ABC方法 . . . . . . . . 主要步驟二：依據(jù)昆明蘇州兩地的情況，我們總結(jié)了六類(lèi)節(jié)資方法 六類(lèi)節(jié)資方法 使用方法 潛在節(jié)資效益 A區(qū) B區(qū) C區(qū) 項(xiàng)目?jī)?yōu)先排序 最佳技術(shù)方案選擇 容量預(yù)留規(guī)劃 冗余設(shè)備及可利用舊設(shè)備的使用 框架協(xié)議型集中采購(gòu) 談判降低建設(shè)成本 ? 對(duì)常見(jiàn)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目本身的類(lèi)型及所在區(qū)域類(lèi)別（ ABC） 設(shè)定優(yōu)先程度 ? 在資金、建設(shè)進(jìn)度上優(yōu)先滿足優(yōu)先度高的項(xiàng)目 ? 對(duì) ABC區(qū)域選用不同的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案 ? A區(qū)以保證用戶需求得到滿足為導(dǎo)向，而 C區(qū)則以降低成本為驅(qū)動(dòng) ? 優(yōu)化設(shè)備、管線的容量預(yù)留 ? 根據(jù) ABC分類(lèi)，確定不同的容量預(yù)留額度 ? 對(duì)閑臵器材進(jìn)行系統(tǒng)管理 ? A區(qū)淘汰的設(shè)備有可能用于 C區(qū) ? 通過(guò)框架型集中采購(gòu)加快到貨時(shí)間，使容量預(yù)留優(yōu)化成為可能 ? 解決采購(gòu)中的“灰色”現(xiàn)象 ? 主動(dòng)尋求與政府、用戶及其他電信供應(yīng)商的合作機(jī)會(huì) ? 對(duì)于 C區(qū)的某些項(xiàng)目，只在能獲得某種資助的情況下才進(jìn)行投資 潛在效益高 潛在效益低 主要步驟三：新流程優(yōu)化（滾動(dòng)性投資預(yù)算流程） 2 1 3 提出發(fā)展目標(biāo) 省公司 本地網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)層 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心 資源調(diào)配建設(shè)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 接口 1 接口 2 需求匯總確認(rèn) 資源調(diào)查確認(rèn) 資源庫(kù) 確定滾動(dòng)性投資資金盤(pán)子 確定全年資金盤(pán)子 年度財(cái)務(wù)及投資預(yù)算整體方案 下達(dá)計(jì)劃 分解下達(dá)全年建設(shè)投資計(jì)劃 初步方案 質(zhì)詢會(huì) 反饋信息 預(yù) 算 編 制 預(yù) 算 審 批 修訂發(fā)展目標(biāo) 資源分析 初定盤(pán)子 財(cái)務(wù)納入預(yù)算 本地網(wǎng)質(zhì)詢 省內(nèi)質(zhì)詢 計(jì)劃下達(dá) 接口 接口 業(yè)績(jī)目標(biāo)期望 前臺(tái)市場(chǎng)需求 投資建設(shè)實(shí)施 對(duì)接盤(pán)子 再次求證 ABC ABC ABC 上級(jí)部門(mén)提出目標(biāo)時(shí)要基于市場(chǎng)需求及經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo) 上級(jí)部門(mén)要充分考慮本地網(wǎng)反映的市場(chǎng)需求狀況 本地網(wǎng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，不片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模 效績(jī) 后評(píng) 質(zhì)詢會(huì) 制定本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃 ? 本地網(wǎng)根據(jù)市場(chǎng)需求的總體發(fā)展定下所需資金盤(pán)子 ? 本地網(wǎng)變被動(dòng)滿足需求為主動(dòng)滿足能給企業(yè)帶來(lái)效益的需求 ? 本地網(wǎng)上報(bào)的滾動(dòng)性投資資金預(yù)算中只需分業(yè)務(wù)分 ABC區(qū)的發(fā)展目標(biāo)，而不需具體項(xiàng)目 ? 在本地網(wǎng)定資金盤(pán)子的時(shí)候必須考慮充分利用冗余資源，把存量盤(pán)活作為一個(gè)發(fā)展目標(biāo) ? 在考核發(fā)展率的同時(shí)，加大考核投資回報(bào)率的力度 ? 對(duì)滾動(dòng)性投資效益的初步評(píng)估應(yīng)由最接近市場(chǎng)的層面作出 ? 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目必須要能快速響應(yīng)市場(chǎng)，每年（或半年）上報(bào)的應(yīng)是資金計(jì)劃而不是具體的項(xiàng)目計(jì)劃 ? 提高資產(chǎn)利用率不僅要在每個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃中體現(xiàn)，同樣也要在預(yù)算中體現(xiàn)，以配合相應(yīng)的集中采購(gòu)協(xié)議 ? 促使本地網(wǎng)將資金投入到最能帶來(lái)效益的區(qū)域 新流程的重要舉措對(duì)照及設(shè)計(jì)原則 改變本地網(wǎng)初定滾動(dòng)性投資的方式 改變本地網(wǎng)上報(bào)資金計(jì)劃的內(nèi)容 改變本地網(wǎng)對(duì)大量冗余資源的處臵方式 改變對(duì)滾動(dòng)性投資效績(jī)后評(píng)制度 ? 由上級(jí)部門(mén)定下收入、資本支出目標(biāo)，本地網(wǎng)只能被動(dòng)服從 ? 本地網(wǎng)必須在前一年底就訂下每一個(gè)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目 ? 在目前資源冗余過(guò)高的情形下，大量項(xiàng)目無(wú)容量規(guī)劃 ? 上級(jí)部門(mén)主要考核收入和業(yè)務(wù)發(fā)展量 項(xiàng)目建議 設(shè)計(jì)原則 重要舉措 目前狀況 1 2 3 4 新流程總覽 1 2 3 4 主要步驟四：新流程優(yōu)化 （單個(gè)滾動(dòng)性項(xiàng)目流程） 1 建設(shè) 2 在項(xiàng)目計(jì)劃到建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)充分考慮各類(lèi)節(jié)資方法的應(yīng)用 市場(chǎng)需求 立項(xiàng)審批 工程 設(shè)計(jì) 采購(gòu) 建設(shè) 維護(hù)提交 工程結(jié)算 資源入庫(kù) 接口 驗(yàn)收 周期性的市 場(chǎng)需求及 收入預(yù)測(cè) 效益分析 可行否 設(shè)計(jì) 采購(gòu) 接口 4 接口 3 資源入庫(kù) 工程結(jié)算 維護(hù)移交 接口 1 N 接口 資源確認(rèn) 接口 2 資源確認(rèn) 與調(diào)配 Y 資源調(diào) 度調(diào)配 終止 以市場(chǎng)需求為出發(fā)點(diǎn)，注重前后端結(jié)合 工程實(shí)施 在掌握總體原則的基礎(chǔ)上，簡(jiǎn)化審批程序 3 審核并 下計(jì)劃 制定方案 投資估算 驗(yàn)收 ? 本地網(wǎng)對(duì)界定的滾動(dòng)性投資項(xiàng)目負(fù)全責(zé)，包括項(xiàng)目的決策權(quán) ? 對(duì)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目利用所處區(qū)域的 ABC分類(lèi)進(jìn)行簡(jiǎn)單效益分析，嚴(yán)格把關(guān) C區(qū)項(xiàng)目 ? 進(jìn)一步發(fā)展在本項(xiàng)目中發(fā)展的節(jié)資方法，并用于指導(dǎo)投資實(shí)踐 ? 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目對(duì)快速變化市場(chǎng)的響應(yīng)能力是企業(yè)增加效益的基礎(chǔ) ? 在快速響應(yīng)市場(chǎng)的同時(shí)，增長(zhǎng)企業(yè)投資的效益 ? 對(duì)投資單元的投資吸引力進(jìn)行區(qū)分，并在項(xiàng)目實(shí)施中充分體現(xiàn) 實(shí)施流程重要舉措對(duì)照及設(shè)計(jì)原則： 改變單個(gè)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目的上報(bào)審批機(jī)制 改變投資的目標(biāo) 改變項(xiàng)目的實(shí)施規(guī)劃 ? 單個(gè)項(xiàng)目在實(shí)施前仍需由上級(jí)部門(mén)審批 ? 過(guò)分強(qiáng)調(diào)收入與用戶數(shù)的增長(zhǎng)，而不考慮投資的收益 ? 在實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)中未系統(tǒng)考慮可能的節(jié)省開(kāi)支方式 項(xiàng)目建議 設(shè)計(jì)原則 重要舉措 目前狀況 1 2 3 新流程總覽 1 2 3 成果：本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資優(yōu)化手冊(cè)（ ） 1. 優(yōu)化體系概述 滾動(dòng)性投資的定義及特點(diǎn) 滾動(dòng)性投資的定義 滾動(dòng)性投資的特點(diǎn) 本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資目前存在的問(wèn)題和解決方案 本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資優(yōu)化的體系的方法和支撐體系 兩類(lèi)優(yōu)化方法： ABCH分類(lèi)法以及節(jié)資方法 三方面組成的支撐體系：業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)以及 IT系統(tǒng) 2. ABC分類(lèi)法 ABC分類(lèi)法概述 定量 ABC分類(lèi)法使用方法、應(yīng)用實(shí)例及未來(lái)改進(jìn)