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公司內(nèi)審部門工作職責(zé)及流程圖-可編輯(文件)

2024-12-11 03:26 上一頁面

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【正文】部門經(jīng)理復(fù)核確定工作底稿審計組長擬定審計報告 1 征求被審計單位、個人的意見 1 審計部門經(jīng)理批準(zhǔn) 1 審計報告 1 向被審計單位（或部門經(jīng)理）、分管領(lǐng)導(dǎo) 發(fā)送審計報告、審計意見 1 收集被審計單位或部門的審計反饋意見 1 審計項(xiàng)目結(jié)束 NO NO 1 向總經(jīng)理、常務(wù)副總報送審計報告和審計反饋意見審計組長擬定審計方案審計工作計劃總經(jīng)理臨時指令部門經(jīng)理確定具體審計項(xiàng)目、審計對象和實(shí)施時間、指定人員組成審計小組審計小組審前調(diào)查。二、工作流程審計經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度審計工作計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；審計經(jīng)理根據(jù)年度審計計劃和總經(jīng)理的臨時指令確定具體審計項(xiàng)目、審計對象和實(shí)施時間，指定相關(guān)人員組成審計小組；

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2025-04-12 02:41

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