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正文內(nèi)容

公司內(nèi)審部門工作職責(zé)及流程圖-可編輯(文件)

2024-12-11 03:26 上一頁面

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【正文】 部門經(jīng)理復(fù)核 確定 工作底稿 審計(jì)組長擬定審 計(jì)報(bào)告 1 征求被審計(jì)單位、個(gè)人的意見 1 審計(jì) 部門經(jīng)理 批準(zhǔn) 1 審計(jì)報(bào)告 1 向被審計(jì) 單位(或部門經(jīng)理)、分管領(lǐng)導(dǎo) 發(fā)送審計(jì)報(bào)告、審 計(jì)意見 1 收集被審計(jì)單位或部門的 審計(jì)反饋意見 1 審計(jì) 項(xiàng)目結(jié)束 NO NO 1 向總經(jīng)理、常務(wù)副總報(bào)送審計(jì)報(bào)告和 審計(jì) 反饋意見 審計(jì)組長擬定審計(jì)方案 審計(jì)工作計(jì)劃 總經(jīng)理臨時(shí)指令 部門經(jīng)理 確定具體審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間、指定人員組成審計(jì)小組 審計(jì)小組審前調(diào)查 。 二、工作流程 審計(jì)經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度審計(jì)工作計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn); 審計(jì)經(jīng)理根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃和總經(jīng)理的臨時(shí)指令確定具體審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間,指定相關(guān)人員組成審計(jì)小組;
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