iso內(nèi)稽訓(xùn)練(文件)
【正文】 5 工作文件準(zhǔn)備 (稽核查檢表 ) ?稽核中 1首次會(huì)議 (初始會(huì)議 ) 2 稽核發(fā)現(xiàn) (發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題 ) 3 確定問(wèn)題追蹤方向 4 確定稽核發(fā)現(xiàn) 5 末次會(huì)議 (閉幕結(jié)束會(huì)議 ) 實(shí)際稽核步驟 ?稽核後 1 撰寫(xiě)稽核報(bào)告 2 審核報(bào)告內(nèi)容 3 報(bào)告分發(fā) 4 文件留存 (糾正預(yù)防措施 ) 實(shí)際稽核步驟 稽核說(shuō)明 ?召開(kāi)開(kāi)幕會(huì)議以說(shuō)明稽核目的與範(fàn)圍 ?透過(guò)訪(fǎng)問(wèn)與觀(guān)察蒐集資料 ?紀(jì)錄不符合情形並加以分類(lèi) ?判定不符合情形對(duì)公司的影響，並全面評(píng)估其是否遵行 ISO9000之要求 ?備妥稽核結(jié)果以供閉幕會(huì)議之檢討 如何做現(xiàn)場(chǎng)稽核及撰寫(xiě)稽核報(bào)告 ?比對(duì)查檢表稽核有哪些不符合之情形 是誰(shuí)、什麼事情、在何處、何時(shí)、何故 ?注意事項(xiàng) :寫(xiě)報(bào)告時(shí)特別注意避免直接提及人名而改以職稱(chēng)或工作地點(diǎn) (非打擊魔鬼 ) 稽核員於稽核前的準(zhǔn)備 ?此處要查檢什麼 ? ?想查檢的事項(xiàng)，若要在此處執(zhí)行需做些什麼才可以 ?亦即為了要推行某些事項(xiàng)，應(yīng)有數(shù)個(gè)要素會(huì)成為必要的，那些是什麼 ? ?針對(duì)事項(xiàng)之要素的質(zhì)問(wèn)加以考慮 ?事項(xiàng)的要素可能並非只有一個(gè)，盡量針對(duì)有關(guān)的要素之質(zhì)問(wèn)加以考慮 ?盡量以 5W1H的方式來(lái)質(zhì)問(wèn) 稽核質(zhì)問(wèn)的構(gòu)成 『有什麼嗎 ?』 不，沒(méi)有 是，有的 沒(méi)有也能確實(shí)證明 品質(zhì)並無(wú)不良影響 那請(qǐng)借我看看 5W1H的質(zhì)問(wèn) 查 樣本或標(biāo)的物 狀況敘述 與 規(guī)定 相符或不符 追溯性 事 實(shí) 依 據(jù) 查 ! 對(duì)『不符合』的定義 ?定義 對(duì)未達(dá)指定要求的認(rèn)定 所謂的指定要求，可能是公司的品質(zhì)手冊(cè)、操作程序、一份特殊合約要求或是品管標(biāo)準(zhǔn)等 ?不符情形的分類(lèi) 主要缺點(diǎn) (嚴(yán)重不符 )整個(gè)系統(tǒng)失敗或是根本缺乏制度 次要缺點(diǎn) (輕微不符 )因未能遵守流程或品管制度程序規(guī)定而發(fā)生的單一事件 稽核缺點(diǎn)類(lèi)型 ?系統(tǒng)性缺點(diǎn) ISO條文有要求或規(guī)範(fàn)，但在手冊(cè)、程序書(shū)或標(biāo)準(zhǔn)書(shū)中並未完全涵蓋條文之各項(xiàng)要求 ?實(shí)施性缺點(diǎn) 手冊(cè)、程序
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