某大型能源企業(yè)管控體系設(shè)計(jì)(文件)
【正文】 第八卷 保障支持系統(tǒng)規(guī)范匯編（三） 技術(shù)管理、信息化管理、法律與合同管理 安健環(huán)管理、采購管理、信息管理 第九卷 監(jiān)督評價(jià)系統(tǒng)規(guī)范匯編 內(nèi)部控制管理 第八卷（修訂版） 保障支持系統(tǒng)規(guī)范匯編（三） 采購管理 五、管控體系的架構(gòu) 23 一． 國華電力概況 二． 構(gòu)建管控體系的必要性 三． 對管控的認(rèn)識 四． 管控體系的編制 五． 管控體系的架構(gòu) 六． 管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 七． 管控體系特點(diǎn)和意義 八． 實(shí)施成果 九． 管控體系的改進(jìn)和完善 目錄 24 ?授權(quán)管理體系 為實(shí)現(xiàn)電力板塊的管理專業(yè)化，優(yōu)化管理流程，明確管理權(quán)限，提高管理效率，公司按照職能集中、簡化層級、合理分權(quán)、專業(yè)管理的原則建立了較為完善的授權(quán)管理體系，各單位均制定了明確的授權(quán)管理手冊。 委托權(quán)限： 托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。 ? 部分在建電廠初評在 34星標(biāo)準(zhǔn)。 六、管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 32 考核指標(biāo) 評價(jià)指標(biāo) 績效評價(jià)體系 基建單位 其他單位 發(fā)電單位 六、管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 和諧發(fā)展型 本質(zhì)安全型 質(zhì)量效益型 科技創(chuàng)新型 資源節(jié)約型 33 ? 為進(jìn)一步提高采購管理水平，有效控制和降低采購成本，在原有管控體系采購管理制度的基礎(chǔ)上，充分考慮公司的管理實(shí)際和管理經(jīng)驗(yàn)，對采購管理體系進(jìn)行了修改和完善，形成了 《 國華電力公司采購管理制度體系 》 ，作為 《 國華電力管控體系 》 的修訂版。 引進(jìn)不是單純的照辦照抄，結(jié)合自身的實(shí)際情況和管理實(shí)踐，融會(huì)貫通，提高引進(jìn)的適用性 創(chuàng)新不是盲目的冒進(jìn)和嘩眾取寵，要切實(shí)起到降低成本、提高效益和效率的作用 多年來，國華公司形成了很多先進(jìn)的管理做法和經(jīng)驗(yàn)，并取得了良好的效果。 采購項(xiàng)目 集中采購 自主采購 直接采購 詢價(jià)比選采購 采購層級劃分 采購方式劃分 招標(biāo)采購 供應(yīng)商采購招標(biāo) 項(xiàng)目采購招標(biāo) 六、管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 34 外包商 供應(yīng)商 客戶 最終 用戶 技術(shù) 財(cái)務(wù) 質(zhì)量 …… 采購 采購的商務(wù)管理 采購的流程管理 采購的商務(wù)管理 公司采購管理重點(diǎn)關(guān)注此環(huán)節(jié)和區(qū)域 采購的商務(wù)管理：解決采購的效果和效益問題； 采購的流程管理：解決采購的合規(guī)和效率問題， 銷售 采購供應(yīng)鏈 六、管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 35 一． 國華電力概況 二． 構(gòu)建管控體系的必要性 三． 對管控的認(rèn)識 四． 管控體系的編制 五． 管控體系的架構(gòu) 六． 管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 七． 管控體系的特點(diǎn)和意義 八． 實(shí)施成果 九． 管控體系的改進(jìn)和完善 目錄 36 初步實(shí)現(xiàn)了與內(nèi)控要素的結(jié)合 體現(xiàn)了 COSO內(nèi)控目標(biāo)的要求 體現(xiàn)了 COSO大內(nèi)控的控制理念 COSO報(bào)告 管控體系體現(xiàn)了與 COSO報(bào)告的結(jié)合 七、管控體系的特點(diǎn)和意義 37 制度為本 文化相輔 強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn) 全程控制 內(nèi)容全面 體系完整 結(jié)構(gòu)合理 流程順暢 特點(diǎn) 突出專業(yè) 重在治理 七、管控體系的特點(diǎn)和意義 38 意義 2 意義 3 意義 1 管控體系是國華電力實(shí)施專業(yè)化管理的重要保障 管控體系是國華電力實(shí)施專業(yè)化管理的重要成果 管控體系是內(nèi)控理論與國華電力專業(yè)化管理實(shí)踐相結(jié)合的產(chǎn)物 七、管控體系的特點(diǎn)和意義 管控體系是公司的管理法典，是開展各項(xiàng)工作的依據(jù)和基礎(chǔ)。 NOSA五星安健環(huán)管理系統(tǒng) 公司在 NOSA實(shí)踐中，把原系統(tǒng)的精髓與電力行業(yè)先進(jìn)管理理念相結(jié)合，賦予該系統(tǒng)以新的內(nèi)涵，在 NOSA的CMB253框架所要求基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際制定了自己的的NOSA五星安健環(huán)管理系統(tǒng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及基本要求，建立了統(tǒng)一的安健環(huán)管理平臺(tái)。 授權(quán)人：（簽字） 受托人：（簽字） 委托日期： 授權(quán)管理手冊 國華電力公司 六、管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 25 則 原 設(shè) 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
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