業(yè)績管理體系的制定(文件)
【正文】 門使命 分析對這些職責的客戶期望 寫出工作職責描述 進行崗位分析，了解崗位分析 檢查一致性 對關鍵結果區(qū)域設定衡量標準 ? 工作目標設計范例 了解公司戰(zhàn)略目標，部門使命 總價值驅(qū)動流程 供應商 處理 客戶 原料 產(chǎn)出 勘探 開發(fā) 生產(chǎn) 外運 銷售 再生產(chǎn) 銷售 總體戰(zhàn)略方向 ： 合適產(chǎn)量，提高銷量，優(yōu)化成本，絕對安全 本部門在價值驅(qū)動流程中處于何位置 ?部門主要從事的活動和產(chǎn)出是什么？ ?部門的產(chǎn)出實現(xiàn)了哪些戰(zhàn)略目標？如何影響整體效益？ ?與其他部門的相關性如何？ ? 部門工作使命舉例 了解公司戰(zhàn)略目標，部門使命 總經(jīng)理辦公室 內(nèi)部信息的最有效溝通及經(jīng)理層工作的全面支持，使決策更高效更客觀審計監(jiān)察處 通過監(jiān)督與教育，確保經(jīng)營活動合法，違紀問題及時解決生產(chǎn)運行處 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程確保生產(chǎn)進度按期進行，優(yōu)化材料供應與裝置使用方案，節(jié)約生產(chǎn)成本財務資產(chǎn)處 控制成本費用與工程造價，提高資金及資產(chǎn)創(chuàng)造的效益質(zhì)量安全環(huán)保處建立標準化管理體系，確保質(zhì)量、環(huán)保、健康達標，降低事故風險及損失計劃經(jīng)營處 制定并優(yōu)化生產(chǎn)方案，實現(xiàn)有限資源創(chuàng)造的利潤最大化機動設備處 合理安排資金使用，使現(xiàn)有設備安全穩(wěn)定長周期運行，保證新增設備效益的最大化科技處 通過科研與技術管理，創(chuàng)造并維持企業(yè)競爭力，并將其盡快轉(zhuǎn)化為效益人事處 以必要成本，實現(xiàn)通過有限的員工創(chuàng)造最大的價值? 工作目標的設定（續(xù)） 進行崗位分析（舉例：總部財務部預算處處長 ） 該崗位的作用 使投資支出與成本費用有一定的預算并能通過對預算的管理控制，產(chǎn)生最大的效益 完成該目標要 做寫什么？ 工作活動內(nèi)容 、整理預算實施數(shù)據(jù) ，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息 以提高效益和控制預算實施 、指導員工，幫助員工具備完成各項工作所需的知識、信息及技能 ，確保各項工作順利完成 J.…… ? 工作目標設計（續(xù)） 寫出崗位職責 工作活動內(nèi)容 、整理預算實施數(shù)據(jù) ，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息 以提高效益和控制預算實施 、指導員工，幫助員工具備完成各項工作所需的知識、信息及技能 ，確保各項工作任務順利完成 J.…… 歸納合并為 主要職責 主要職責 協(xié)調(diào)預算談判程序，保證預算計劃的順利下達 跟蹤、匯總、分析預算實施數(shù)據(jù)以及時提供信息及參考意見，控制預算的合理使用 分析預算使用及效益等各相關數(shù)據(jù)，及時給上級領導提供相關信息及有效的預算方案建議 培訓、指導員工，幫助員工獲得完成工作目標所需的知識、技能及相關信息 ? 工作目標設計（續(xù)） 找出關鍵結果區(qū)域 主要職責 協(xié)調(diào)預算談判程序，保證預算計劃的順利下達 跟蹤、匯總、分析預算實施數(shù)據(jù)以及時提供信息及參考意見，控制預算的合理使用 分析預算使用及效益等各相關數(shù)據(jù)，及時給上級領導提供相關信息及有效的預算方案建議 培訓、指導員工，幫助員工獲得完成工作目標所需的知識、技能及相關信息 下道工序或 客戶可能的 期望是什么 ？ 下道工序或內(nèi)部 客戶期望： 及時收回報告或 建議，教易看懂 ，數(shù)據(jù)較完整， 準確，預算的計 劃能順利落實， 提出的建議具有 ]較大的參考價值 等 哪些做好 了就滿足 這些期望 關鍵結果區(qū)域 ?預算談判順利進行，預算計劃順利落實 ?提供的信息及時、完整、準確、易于理解 ?提出的建議具有較高的參考價值 ? 工作目標設計（續(xù)） 確定評估標準 關鍵結果區(qū)域 ?預算談判順利進行，預算計劃順利落實 ?提供的信息及時、完整、準確、易于理解 ?提出的建議具有較高的參考價值 怎么知道做得 好與不好呢？ 評估標準： ?預算程序依照計劃推進，取得結果與預期目標間的差異小于 X% ?及時：在每月 /季 /年進行信息匯總處理，在 XX時間內(nèi)提交信息及建議報告。 徹底貫徹戰(zhàn)略重點 選擇效益類指標時應考慮的問題 選擇有限的典型效益類指標 生產(chǎn)經(jīng)營性單位與職能部門 選擇財務類指標的不同 行政職務與黨政職務的統(tǒng)一 明確界定利潤總額與息稅前 利潤的差別 ? 投資資本回報率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 息稅前利潤 /利潤總額 ? 生產(chǎn)經(jīng)營單位：對本單位財務結果負責 ? 職能部門與科研單位：對上級單位財務結果 有影響 ? 為維持工作目標和工作重點的統(tǒng)一，行政職 位與黨務工作崗位在財務類指標上的選擇完 全相同 ? 利潤總額考察對納稅財務費用有影響力的管 理人員，如廠長、財務處長、總會計師 ? 息稅前利潤考察其它所有對財務費用無影響 力的管理人員 選擇營運類指標時應考慮的問題 ? 反映崗位獨特的工作成果 ? 盡量體現(xiàn)出部門的主要年度目標，數(shù)量不應過多，一般不超過六個 ? 特別考慮確定目標值時的難易程度，保證其可行性 ? 可能通過崗位主管詳細訪談得出，但應突破崗位主管的個人局限性 選擇組織類指標時應考慮的問題 ? 不一定每個崗位的合同都有組織類指標 ? 黨務工作崗位及人事管理崗位通常承擔較豐富的組織類指標 培訓議題 第一部分 業(yè)績管理體系的意義 第二部分 建立業(yè)績管理體系的準備工作 第三部分 業(yè)績計劃的制定 關鍵業(yè)績指標 工作目標設定 業(yè)績合同 工作目標設定的意義 ?彌補完全量化的關鍵業(yè)績指標所不能反映的方面 ?更加全面反映受約人的工作表現(xiàn) ?使基層人員對本崗位工作重點有明確認識 ? 工作目標設定與關鍵業(yè)績指標配合（舉例） KPI ?投資資本回報率 ?開發(fā)成
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