【正文】 門崗位人員進行資格認可。 外派員工到相關(guān)部門進行培訓(xùn)。 2. 適用范圍 適用于乳制品生產(chǎn)和 服務(wù)過程的基礎(chǔ)設(shè)施配置的管理以及對工作環(huán)境中人和物的因素控制。 設(shè)施的識別 基礎(chǔ)設(shè)施包括工作場所（車間、辦公場所），水電氣的供應(yīng)，硬件和軟件，工具，支持性服務(wù)，通訊設(shè)施，運輸?shù)取? 確保工作環(huán)境符合國家勞動法和食品衛(wèi)生法規(guī)的要求。 5. 相關(guān)文件 生產(chǎn)車間衛(wèi)生消毒規(guī)程 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 41/72 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 XNRP/SC20xx 1. 目的 針對特定產(chǎn)品、項目或合同的特殊要求，規(guī)定適宜的質(zhì)量計劃，確保特定產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 4. 程序概要 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 辦公室組織對特定產(chǎn)品、項目、合同進行策劃，并對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程實施控制，以確保產(chǎn)品的符合性滿足顧客要求。 財務(wù)市是與顧客有關(guān)的過程歸口管理部門，并負責銷售信息評審的組織。 本廠必須對顧客所有要求做出承諾，并通過與顧客交流，了解顧客需求。 顧客溝通 定期與顧客溝通，掌握顧客對產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的信息，是實施持續(xù)改進的依據(jù)。 3. 職責 質(zhì)檢中心下屬研發(fā)中心是新產(chǎn)品（品種）的設(shè)計和定型產(chǎn)品的改進活動，組織實施和歸口管理部門，并負責新產(chǎn)品試制計劃的安排。 4. 程序概要 設(shè)計和開發(fā)策劃 為確保設(shè)計和開發(fā)達到預(yù)期目標，對每一項設(shè)計和開發(fā)活動應(yīng)進行策劃，由質(zhì)檢中心下屬研發(fā)中心編制《新產(chǎn)品（品種）開發(fā)計劃》。 質(zhì)檢中心下屬研發(fā)中心組織有關(guān)部門和人員在《設(shè)計和開發(fā)方案》下達前，對設(shè)計和開發(fā)輸入的內(nèi)容進行評審，確保輸入是充分與適宜的，輸入的內(nèi)容應(yīng)完整、清楚、合理。 保持設(shè)計和開發(fā)輸出的記錄，并按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 設(shè)計和開發(fā)確認 質(zhì)檢中心下屬研發(fā)中心對新產(chǎn)品生產(chǎn)后的結(jié)果及采取的措施進行匯總，新產(chǎn)品（品種）的確認由質(zhì)檢中心下屬研發(fā)中心提出申請，最高管理者對設(shè)計和開發(fā)結(jié)果簽字確認。 設(shè)計和開發(fā)控制，具體按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 管理者代表批準《合格供方名單》。 原奶由公司養(yǎng)殖基地直接提供和總公司采購部門按有關(guān)標準進行采購， B、 C 類物資由財務(wù)室編制采購計劃，總公司采購部門實施采購。 5 相關(guān)文件 采購控制程序 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 51/72 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 XNRP/SC20xx 1. 目的 對乳制品實現(xiàn)的全過程進行監(jiān)控和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 動力車間負責對本廠生產(chǎn)設(shè)備進行維修和管理，并對設(shè)備保養(yǎng)情況進行督促、檢查、指導(dǎo)。 以上工序控制狀態(tài)的好壞將直接或間接影響到最終產(chǎn)品質(zhì)量。 3. 職責 生產(chǎn)車間是標識和可追溯性的歸口管理部門，負責監(jiān)督檢查標識和可追溯性的執(zhí)行情況，并對生產(chǎn)過程中在制品、產(chǎn)成品標識實施管理。 標識管理 標識由生產(chǎn)車間提供，產(chǎn)成品標識由研發(fā)中心按國 家標準組織進行設(shè)計、制作，各責任部門負責使用管理。 3. 職責 生產(chǎn)車間負責顧客財產(chǎn)加工的合同簽訂，組織進行驗證、加工、防護、交付。 顧客財 產(chǎn)加工過程中，如因原料潛在問題，出項異?；虿缓细駮r，由承接人與顧客聯(lián)系協(xié)商處理。 5. 相關(guān)文件 設(shè)備管理控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 不合格品控制程序 標識與可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護控制程序 乳制品生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)工藝控制程序 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 58/72 產(chǎn)品防護 XNRP/SC20xx 1. 目的 正確進行搬運、貯存、包裝、防護和交付控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 4. 程序概要 原料、物資、在制品、成品和顧客財產(chǎn)的搬運應(yīng)選擇合適的方式和工具，防止產(chǎn)品變質(zhì)、磕碰。 庫房管理按《庫房管理規(guī)定》執(zhí)行，做到 五防（防火、防水、防 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 59/72 產(chǎn)品防護 XNRP/SC20xx 盜、防腐、防污損），兩滅（滅蟲害、滅鼠害）。 5. 相關(guān)文件 產(chǎn)品防護控制程序 標識與可追溯性控制程序 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 60/72 監(jiān)視和測量裝置 XNRP/SC20xx 1. 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，確保監(jiān)視測量裝置滿足使用要求精度和準確性。 4. 程序概要 各使用單位根據(jù)滿足質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、檢驗、化驗的要求，提出購置監(jiān)視和測量裝 置申請，經(jīng)廠長批準后，由總公司采購部門實施采購。經(jīng)檢定后合格的監(jiān)視和測量裝置，必須貼有唯一性的合格標識。 須報廢的監(jiān)視和測量裝置由質(zhì)檢中心提出，填寫《設(shè)備報廢申報表》，經(jīng)廠長批準后方可報廢。 3. 總則 本廠策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 63/72 顧客滿意 XNRP/SC20xx 1. 目的 通過對顧客滿意程度的測量，確定質(zhì)量管理體系的符合性。 4. 程序概要 本廠制定《顧客滿意程度調(diào)查表》，滿意程序的檔次分為很滿意、滿意、不滿意三種。 對顧客投訴和合理化建議，由責任部門認真分析其可行性后進行實施。 3. 職責 管理者代表負責成立內(nèi)部質(zhì)量審核組，確定內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員。 內(nèi)審員應(yīng)具備通過內(nèi)部質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格的人員，內(nèi)審組成員應(yīng)由與被審核部門無直接責任的人員擔任。 內(nèi)部審核具體按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量檢驗科負責組織對進廠原料和各種半成品、成品和顧客財產(chǎn)進行檢驗和試驗。 2. 適用范圍 適用本廠對產(chǎn)品實現(xiàn)過程能力進行監(jiān)視和測量，對生產(chǎn)所用的原、輔料、生產(chǎn)半成品和成品的特性進行監(jiān)視和測量。 受審核部門應(yīng)針對存在的不合格項，十天內(nèi)對不合格項實施糾正，內(nèi)審組應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項進行跟蹤審核，驗證其有效性，并做好記錄。 內(nèi)審組長組織帶領(lǐng)內(nèi)審員審核，并對有爭議的問題做出仲裁。 5. 相關(guān)文件 顧客滿意度測量控制程序 管理評審控制程序 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 64/72 內(nèi)部審核 XNRP/SC20xx 1. 目的 定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核，是為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行，并為本廠提供質(zhì)量管理體系改進的依據(jù)。 使用調(diào)查表是顧客滿意度測量的主要方法，電話征求意見和當面征求意見為補充方法。 3. 職責 辦公室是顧客滿意度測量的主管部門，負責顧客滿意程序測量、監(jiān)督、匯總和分析。 測量、分析和改進過程包括對適用方法及應(yīng)用程度的確定，包括統(tǒng)計技術(shù)。 5. 相關(guān)文件 采購控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 62/72 測量、分析和改進 XNRP/SC20xx 1. 目的 對測量、 分析和改進活動進行有效控制，以證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進。 監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用，由使用部門使用人，經(jīng)有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后到質(zhì)檢中心簽字領(lǐng)用。 質(zhì)檢中心負責組織建立本廠《監(jiān)視測量裝置臺帳》，編制《監(jiān)視測量裝置檢定計劃》。 3. 職責 質(zhì)檢中心是監(jiān)視和測量裝置的歸口管理部門，并負責組織對監(jiān)視和測量裝置進行外送檢定和標識。 交付要有符合衛(wèi)生條件車輛運輸，在產(chǎn)品交付過程中發(fā)現(xiàn)單據(jù)不符，保管應(yīng)及時糾正。 庫房保管應(yīng)按時完成帳卡登記，做到：帳、卡物相一致。 3. 職責 財務(wù)室 負責采購物資、產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存、防護和交付管理工作。 顧客財產(chǎn)標識按《標識和可溯性控制程序》執(zhí)行。 4. 程序概要 生產(chǎn)車間負責顧客財產(chǎn)加工合同或協(xié)議的簽訂，并組織加工。 5. 相關(guān)文件 《 文件和資料控制程序》 SL/CW40120xx 《質(zhì)量記錄控制程序》 SL/CW40220xx 《采購控制程序》 SL/CW70920xx 《 標識和可追溯性控制程序 》 SL/CW71320xx 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 56/72 顧客財產(chǎn) XNRP/SC20xx 1. 目的 對顧客財產(chǎn)進行識別、檢驗、保護和維護控制，確保顧客財產(chǎn)符合規(guī)定要求。 4. 程序概要 標識方法：區(qū)域標識、固定標識牌、標簽標識、商標標識法。 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 54/72 標識和可追溯性 XNRP/SC20xx 1. 目的 對產(chǎn)品實施有效的標識，確保在需要時實現(xiàn)可追溯性，在發(fā)生質(zhì)量問題時，能準確及時地查到責任范圍，時間和人等的影響原因。 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 52/72 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 XNRP/SC20xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的基本要求 a)每年 12 月底，生產(chǎn)車間編制下年度《年度乳品生產(chǎn)計劃》， 分解編制《月乳品生產(chǎn)計劃》，并組織實施； b)生產(chǎn)過程中與設(shè)備有關(guān)的按《設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行； c)生產(chǎn)過程中與標識有關(guān)的按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行； d)生產(chǎn)過程中與顧客財產(chǎn)有關(guān)的按《標識和可追溯性控制程序》、《顧客財產(chǎn)控制程序》執(zhí)行； e)各生產(chǎn)車間、關(guān)鍵工序應(yīng)按《乳制品生產(chǎn)過程控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》的要求建立并填寫有關(guān)記錄； f)檢驗或試驗應(yīng)獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，按《監(jiān)視和測量 裝置控制程序》執(zhí)行； g)對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的實施，按《過程、產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量控制程序》、《產(chǎn)品防護控制程序》執(zhí)行。 3. 職責 生產(chǎn)車間根據(jù)本廠最高管理層年度生產(chǎn)目標的思路，結(jié)合公司銷售部傳遞過來的市場動態(tài)，編寫次年《年度乳品生產(chǎn)計劃》并組織實施。 財務(wù)室根據(jù)庫存情況及生產(chǎn)需要編制《月采購計劃》，經(jīng)廠長批準后，報總公司采購部實施采購。 生產(chǎn)車間、動力車間、質(zhì)檢中心參與供方評價。 2． 范圍 適用于本廠乳制品生產(chǎn)所需原、輔料采購控制。 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 48/72 設(shè)計和開發(fā) XNRP/SC20xx 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計結(jié)果發(fā)生變更時，應(yīng)對更改內(nèi)容重新評審、驗證，再次確 認，并得到最高管理者批準后實施。 設(shè)計和開發(fā)評審、驗證、確認 質(zhì)檢中心下屬研發(fā)中心負責組織對設(shè)計開發(fā)輸出進行評審和驗證，評審在適宜階段進行，評審人員包括相關(guān)單位對技術(shù)設(shè)計、工藝方案評審，填寫評審結(jié)果記錄，以確認其正確、合理、完整與否。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)輸入進行驗證方式提出，輸出內(nèi)容要包括： a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供依據(jù)（包括工藝、圖紙）； c)確定產(chǎn)品實現(xiàn)的驗收準則； 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改 A / 0 第 頁 /共 頁 47/72 設(shè)計和開發(fā) XNRP/SC20xx d)規(guī)定產(chǎn)品安全性和正常使用的產(chǎn)品特性（包括標準）。 隨著設(shè)計和開發(fā) 的進展，可能發(fā)生的設(shè)計要求變更必須及時更改，并更新策劃輸出。 公司銷售部負責新產(chǎn)品（品種）的試銷工作，并提供開發(fā)信息。 與顧客有關(guān)過程的控制程序