【正文】 否在組織中得到樹(shù)立 ?關(guān)注焦點(diǎn)是否放在顧客身上 ,特別是不滿意顧客身上 ? 5. 公司最高管理者是否依標(biāo)準(zhǔn)要求任命“管理代表 ” ？ 6．對(duì)是否對(duì)公司各部門及權(quán)責(zé)人員進(jìn)行的職責(zé)權(quán)限的規(guī)劃 ? 7．各部門職責(zé)是否清楚并有效實(shí)行 ? 建立實(shí)施保持改進(jìn)所需資源 ,最高管理者如何確保 提供 ?有否實(shí)例証 ? 8. 最高管理者是否管理評(píng)審活動(dòng) ,並將管理評(píng)審作為其有關(guān)質(zhì)量體系的決策、控製、 改進(jìn)的工具 ,以確保自己所確定的與質(zhì)量有關(guān)的組織的意圖和方向是正確的、適宜的 ,並得到始終有效的貫徹實(shí)施？ 9. 最高管理者是否製定質(zhì)量方針和目標(biāo) ,並使其成為關(guān)注的焦點(diǎn) ,成為建立 , 施 ,保持 ,改進(jìn) 質(zhì)量體系 的宗旨 ?質(zhì)量方針 ,目標(biāo)是否形成文件 ,由最高管理者 批準(zhǔn)頒發(fā) ? 10． 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意目標(biāo) ,最高管理者是否推動(dòng)全員參與 ,並有切可行的操作過(guò)程和手段 ,最大限度地調(diào)動(dòng)員的參與意識(shí)和能動(dòng)性 ? 11．內(nèi)部溝通活動(dòng)是否 保存相關(guān)的記錄？是否按期限保存？ 內(nèi)部溝通活動(dòng)是OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 否對(duì)質(zhì)量體系起到完善的作用 審核組長(zhǎng) : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依 據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 受審部門 管理代表 審核地點(diǎn) 公司會(huì)議室 審核員 熊桂林 /施宗君 審核 日期 20xx0902 要 素 檢查內(nèi)容 判 定 備 注 Yes No 管理評(píng)審 內(nèi)部審核 最高管理者是否按計(jì)劃進(jìn)行了管理評(píng)審？評(píng)審間隔時(shí)間是否適宜？ 管理評(píng)審是否評(píng)審了公司的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的適宜性？是否對(duì)公司質(zhì)量體系的充分性、有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審？ 管理評(píng)審的輸入信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否足夠、充分？ 管理評(píng)審是否記錄及形成了管理體評(píng)審報(bào)告？管評(píng)審的輸出是否符合要求？ 、實(shí)施、保持了內(nèi)部審核程序？ ,是否編製了審核計(jì)劃 ?該計(jì)劃有沒(méi)有覆蓋質(zhì)量體系所有部門、主要場(chǎng)所、過(guò)程 ? 3. 內(nèi)審首、末次會(huì)議是否召開(kāi) ?有沒(méi)有會(huì)議記錄 ?與會(huì)人員是否符合要求 ? ?審核員是否經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)、授權(quán) ,具備相應(yīng)資格 ? ,並經(jīng)受審核部門確認(rèn) ? 現(xiàn)的不合格 ,是否采取措施 ,確保消除並能防止其再發(fā)生 ? 對(duì)措施的有效性是否進(jìn)行驗(yàn)証 ,並有驗(yàn)証結(jié)果的報(bào)告 ? 7. 是否編製內(nèi)審報(bào)告 ,對(duì)質(zhì)量體系的符合性、有效性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)價(jià)並實(shí)施改進(jìn) ? 有無(wú)依文件要求制定內(nèi)審總結(jié)報(bào)告并交總經(jīng)理審批？有無(wú)發(fā)到相關(guān)部門？ 內(nèi)部審核過(guò)程的各項(xiàng)記錄是否按文件要求進(jìn)行記錄及保存？ OK OK OK OK 審核組長(zhǎng) : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 受審部門 工務(wù)部 審核地點(diǎn) 公司會(huì)議室 審核員 熊桂林 /施宗君 審核 日期 20xx0902 要 素 檢查內(nèi)容 判 定 備 注 Yes No 人力資源 1．是否按照文件要求進(jìn)行人力需求申請(qǐng)，并經(jīng)權(quán)責(zé)人批準(zhǔn)？ 2．新進(jìn)員工是否按照文件要求招聘及建立員工資料表？ 3．特殊工種人員是否具有資格證明？（如：電工等） 4．是否對(duì)特殊工序員工進(jìn)行資格要求？ 5．公司是否注重能力培訓(xùn)？在實(shí)際工作中員工是否具備要求的知識(shí)、意識(shí)和能力？ 6．有無(wú)根據(jù)文件要求對(duì)公司員工進(jìn)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)？ 7．是否對(duì)所有的計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行了培訓(xùn)？有無(wú)按要求記錄？ 8．對(duì) 培訓(xùn)的人員是否進(jìn)行的考核或培訓(xùn)效果評(píng)估？評(píng)估方式是否適宜、有效？ OK OK OK OK OK OK OK 審核組長(zhǎng) : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 受審部門 技術(shù)營(yíng)業(yè) 部 審核地點(diǎn) 公司會(huì)議室 審核員 熊桂林 /施宗君 審核 日期 20xx0902 要 素 檢查內(nèi)容 判 定 備 注 Yes No 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ,獲取這些信息渠道有哪些 ?采用了哪些方法進(jìn)行顧客滿意程度的測(cè)量或監(jiān)控 ? ?使顧客滿意的關(guān)鍵因素是否已成為組織進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù) ? 客不滿意的問(wèn)題點(diǎn)和使顧客滿意的關(guān)鍵因素上設(shè)置了測(cè)量或監(jiān)控點(diǎn)方法 ? 4．有無(wú)依文件要求進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查？ 5． 有無(wú)對(duì)顧客滿意度調(diào)查活動(dòng)依文件要求進(jìn)行總結(jié)分析？對(duì)于顧客不滿意或反饋的意見(jiàn)有無(wú)要求責(zé)任部門進(jìn)行分析及糾正預(yù)防？ 1. 顧客規(guī)定的要求 (包括性能、交付、價(jià)格、包裝、運(yùn)輸、服務(wù)等方面的要求 )是否已確定並被充分理解 ? 2. 顧客沒(méi)有規(guī)定 ,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的 要求有哪些 ?是否已確定並被充分理解 ? 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)有哪些 ?是否已被收集並得到確定 . 3. 為滿足顧客要求 ,確保本分司利益 ,提出了哪些與產(chǎn)品要求有關(guān)的附加要求 ?這些附加要求是否形成文件 ? 4. 顧客的產(chǎn)品要求有哪些表現(xiàn)形式 (包括口頭要求、傳真、合同、訂單標(biāo)書等 )?針對(duì)顧客產(chǎn)品要求不同的表現(xiàn)形式 ,采取了哪些方法予以接收、確定、評(píng)審 ? ，是否有確定的變更過(guò)程 , 當(dāng)本公司提出產(chǎn)品要求更改時(shí) ,是否得到顧客認(rèn)可 ? 、合同、訂單的處理 ,顧客反饋 (包括 顧客投訴 )三方面是否已建立有效的溝通方式 ?並能及時(shí)溝通 ? OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Ｎ O 審核發(fā)現(xiàn)， 技術(shù)營(yíng)業(yè) 部沒(méi)有依文件要求進(jìn)行滿意度調(diào)查總結(jié)分析， 不符合 要求 。經(jīng)品管檢查合格 ,但沒(méi)相應(yīng)的合格標(biāo)識(shí) ,不符合 條款 。 OK 審核組長(zhǎng) : XLQ/E034 A0 。不符合之 要求 。 審核組長(zhǎng) : XLQ/E034 A0 東莞寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx