工業(yè)園環(huán)境法規(guī)部審計專責崗位說明書(文件)
【正文】 責表述：對內部控制制度進行審計評價工作時間百分比：25％工作任務檢查內部控制制度是否存在評價內部控制制度是否恰當檢查內部控制制度是否已經按規(guī)定被執(zhí)行檢查內部控制制度的執(zhí)行結果是否符合制度設計的要求職責四職責表述：對審計工作進行復核工作時間百分比：10%工作任務負責復核各項審計工作底稿 審查審計結論，保證其真實、公正、客觀、合理 審核改進建議，進行必要的修改或補充負責向主管財務的副總經理匯報工作，包括審計過程和審計結論、改進建議等對審計決定的執(zhí)行情況進行后續(xù)審計職責五
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