【正文】 有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn) 營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛 衰傷嬰毫燙吁杉交侍 監(jiān)察部 審計(jì)組在實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，已履行全部規(guī)定的審計(jì)程序，編制完成的審計(jì)報(bào)告。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 、總部監(jiān)察中心批準(zhǔn)，委托 監(jiān)察部 審計(jì)組完成的審計(jì)報(bào)告，必須同時(shí)報(bào)送總部監(jiān)察 中心和委托單位，保證內(nèi)容完全一致。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地 產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重 點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 ，應(yīng)在限定的日期內(nèi)執(zhí)行完畢。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 4. 監(jiān)察部 要對(duì)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行審計(jì)處理處罰決定時(shí)發(fā)生的文件、憑據(jù)等材料進(jìn)行收集、整理、歸檔；并書(shū)面報(bào)告的形式上報(bào)總部監(jiān)察中心。其程序如下： 房 地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)， 工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 第九條 審計(jì)類(lèi)型 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù) 于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交 侍 一、貨幣資金的審計(jì) 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 ，審批手續(xù)符合公司規(guī)定。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡 妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工 作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 （三）銀行存款審計(jì) 要點(diǎn) 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察 部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)， 工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。月份終了，應(yīng)當(dāng)將外幣現(xiàn)金、外幣銀行存款，有外幣債權(quán)、債務(wù)等各帳戶的余額，按月末外匯牌價(jià)折合為記帳本位幣金額，與帳面記帳本位幣金額之間的差異，作匯兌損益處理，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，清算期間發(fā) 生的，計(jì)入清算損益。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的 部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 （二）現(xiàn)金審計(jì)要點(diǎn)： 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制 度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 、準(zhǔn)確。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng) 營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩 臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 批準(zhǔn) 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬 熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 三．專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)申請(qǐng)程序 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公 司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙 帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 將對(duì)審計(jì)處理處罰決定的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)，對(duì)不執(zhí)行或執(zhí)行不完全的，可向總部監(jiān)察中心提請(qǐng)做出二次處罰。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 、相關(guān)部門(mén)回復(fù)的跟蹤調(diào)查函，以及 監(jiān)察部 經(jīng)理的意見(jiàn)，簽發(fā)審計(jì)處 理處罰決定。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部 作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 （二）“審計(jì)報(bào)告問(wèn)題落實(shí)、跟蹤調(diào)查函”流轉(zhuǎn)程序： 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 出具的審計(jì)報(bào)告，均直接呈報(bào)總部監(jiān)察中心。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 （十一）整理審計(jì)案卷，裝訂存檔。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 （九）相關(guān)部門(mén)可就審計(jì)處理處罰決定在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向行政部門(mén)中心提請(qǐng)行政復(fù)議。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌 氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 （七）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示，向相關(guān)部門(mén)發(fā)送“審計(jì)報(bào)告問(wèn)題落實(shí)、跟蹤調(diào)查函”。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜 躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 （五）對(duì)被審計(jì)單位