【正文】 分關(guān)鍵指標(biāo)做了調(diào)整，主要修改如下： （ 1）按照維度設(shè)置指標(biāo)，增加電網(wǎng)、環(huán)境與職業(yè)健康、交通消防、社會風(fēng)險等維度指標(biāo)，確保指標(biāo)設(shè)置的系統(tǒng)性和全面性。根據(jù)安全技術(shù)勞動保護措施辨識、評估 ，編制并落實了珠海供電局 2017 年安全技術(shù)勞動保護措施計劃，共投入 1400萬元，有力保障了我局安全生產(chǎn)活動。目前極個別專業(yè)還存在結(jié)構(gòu)性缺員的問題。在體系審核方面，每年慣例開展兩次局層面初審，三個區(qū)局獨立審核，審核任務(wù)重、持續(xù)時間長，缺乏有效的審核員激勵機制，導(dǎo)致部分審核員工作積極性不高。 存在的問題 2：人員匹配方面，局內(nèi)審核員配置不均勻，如存在系統(tǒng)專業(yè)審核員偏少（只有兩名），部分部門無審核員的情況，中高級審核員數(shù)量省內(nèi)同比較少。 （四）體系建設(shè)的充分性、適宜性和有效性評審 、體系文件的適宜性和有效性評審 按照“以精益理念全領(lǐng)域提升風(fēng)險管控效率”的思路，我局體系建設(shè)已經(jīng)實現(xiàn)覆蓋全部業(yè)務(wù)，并通過 2017 年專項推進(jìn)本地化業(yè)務(wù)指導(dǎo)書工作，全面修訂和本地化各領(lǐng)域業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。存在的問題及采取的措施如下： 存在的問題 4：營銷、計量承包商管理業(yè)務(wù)直接沿用網(wǎng)省公司制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，體系文件策劃的全面性和可操作性還需要完善。 采取的措施：針對性優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，持續(xù)提升標(biāo)準(zhǔn)的全面性和可操作性； 、有效性評審 我局通過持續(xù)提升策劃的可操 作性，組織新修編業(yè)務(wù)指導(dǎo)書差異化辨識，分層分級開展培訓(xùn)，優(yōu)化工作任務(wù)清單，按照清單落實各項工作內(nèi)容、開展體系日常評價、星級班組建設(shè)工作，持續(xù)提升執(zhí)行和依從性。 采取的措施：繼續(xù)組織對修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的變化內(nèi)容培訓(xùn)；結(jié)合星級班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和星級供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)開展對班組日常評價考核，促進(jìn)基層執(zhí)行和依從。但仍然存在個別安全區(qū)代表巡查履職不到位、合理化建議質(zhì)量不高等問題。 （ 3）任務(wù)觀察機制方面 2017年各生產(chǎn)單位制定任務(wù)觀察計劃并開展任務(wù)觀察，完成觀察數(shù)量 994 次，計劃任務(wù)觀察完成率 100%，計劃完成及時率 99%。通過專家審核、指導(dǎo)和對審核發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)，有效提升我局體系深化應(yīng)用水平。其中安全檢查、安全區(qū)代表檢查、任務(wù)觀察、初審、事故事件調(diào)查分析、變化管理來源前六位，占發(fā)現(xiàn)問題的絕大多數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題機制運行有效，與實際預(yù)期相符。 采取的措施：落實安全區(qū)代表激勵差異化，嚴(yán)格開展考核。鑒于澳門 220kV 河蓮甲乙線 2020 年停運至今尚未修復(fù)，造成部分加林站 220 千伏配出線路工程建設(shè)延后；東部電網(wǎng) 110 千伏電網(wǎng)多為 T接線變組的構(gòu)網(wǎng)方式，且供電對象多為居民用戶，用戶數(shù)量及負(fù)荷密度相對集中，主變額定負(fù)載能力下降，受限于主變 N1，停電非常困難。二是防外力破 壞工作形勢依然嚴(yán)峻。現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險管控手段不足。對內(nèi)外部因素引發(fā)的法律風(fēng)險的辨識、評估與管控，仍需進(jìn)一步完善。 評審結(jié)論： 2017年我局安全生產(chǎn)風(fēng)險管控取得了顯著成績，未發(fā)生四級及以上事故事件，同比所有等級事件次數(shù)下降或持平，事件次數(shù)總體下降。 20 / 27 但仍然存在部分變化管理流程未明確是否納入業(yè)務(wù)流程承接的問題。 4.“四統(tǒng)一”管理模式的變化，將對我局原有管理模式、管理職責(zé)、業(yè)務(wù)管理方式、人員分工帶來較 大變化，需充分識別和謀劃。 采取的措施：梳理變化管理總體管控原則是否全部納入相應(yīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書承接。 提前識別即將開展的“四統(tǒng)一”管理模式對組織機構(gòu)改革、流程等變化帶來的風(fēng)險，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來的風(fēng)險。 目前我局安全生產(chǎn)情況平穩(wěn)，安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)穩(wěn)中向好，體系運行有序，體系機制總體運行良好，并形成持續(xù)改進(jìn)的良性循環(huán)。 22 / 27 四、體系績效改進(jìn)的目標(biāo)和工作要求 下一步，我局將對管理評審確定的安全生產(chǎn)方針進(jìn)行發(fā)布，將2018年安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)、當(dāng)前的重大風(fēng)險及其控制措施，納入局“關(guān)于做好 2018 年安全生產(chǎn)的工作決定”的重點措施進(jìn)行管控，同時落實 2017 年管理評審提出問題改進(jìn)措施，確保我局風(fēng)險體系運轉(zhuǎn)的有效性、充分性和適宜性，全面提升體系應(yīng)用水平，構(gòu)筑本質(zhì)安全型企業(yè)。） 綜合收集（香洲局） 安監(jiān)部 同意 一是在安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部臨時增設(shè)專職體系骨干各一人；二是在由各單位、各班站，（所）負(fù)責(zé)落實人力資源保障，明確安排體系專項建設(shè)骨干作為臨時配合專職人員；三是按照專業(yè)系統(tǒng)培養(yǎng)。 試驗所 安監(jiān)部 同意 凡屬于安全防護用品的物資今年采 用框招的方式，可加快物流的采購流程，同時要求各需求部門認(rèn)真開展年度的需求識別并及早上下采購單。 各生產(chǎn)單位 2017 年 12月30 日 4 任務(wù)安排方面 關(guān)注安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未結(jié)合崗位實際，制定針對性的控制措施 綜合收集 安監(jiān)部 同意 關(guān)注安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未結(jié)合崗位實際，制定針對性的控制措施 各單位 2017年 3月 30日 5 任務(wù)安排方面 秋冬季評審和考核工作較多（如：省公司組織助理技能專家、專業(yè)技術(shù)專家、高級技師和技師考評、高級作業(yè)員及以上人員崗評等），與生產(chǎn)計劃沖突，造成班組人手緊張，人員疲勞，人身風(fēng)險加大，不利于風(fēng)險管控。 、基建、物流、人資領(lǐng)域基本是直接應(yīng)用網(wǎng)省公司的制度和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，部分適宜性不佳。 香洲局 設(shè)備部 同意 組織橫琴供電所對橫琴 20kV 雙環(huán)網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浔Ｗo、設(shè)備操作的相關(guān)培訓(xùn)。 安監(jiān)部、各生產(chǎn)單位 2017 年６月30 日 9 體系文件的適宜性和實用性 根據(jù)《珠海供電局糾正與預(yù)防管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》第“ 糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行責(zé)任人根據(jù)糾正與預(yù)防工作計劃組織實施。 建議：細(xì)化相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，將關(guān)鍵的時間節(jié)點要求進(jìn)一步明確；或是進(jìn)一步優(yōu)化系統(tǒng)，將“系統(tǒng)默認(rèn)時間”改為可根據(jù)實際需要設(shè)定“實際完 成時間”，解決時間邏輯矛盾問題。 建議：對員工進(jìn)行績效考核時，將安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況評估結(jié)果作為考核依據(jù)之一編入個人績效合約中，實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)與工作職責(zé)、任務(wù)的有效融合。 香洲局 市場部 同意 組織各區(qū)局營業(yè)部用電檢查專業(yè)開展相關(guān)作業(yè)風(fēng)險評估，評估結(jié)果提交區(qū)局配電部，由區(qū)局統(tǒng)一提交市局設(shè)備部匯總。 綜合收集 安監(jiān)部、人資部 同意 ，增加培訓(xùn)經(jīng)費。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 組織年度任務(wù)觀察數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，各業(yè)務(wù)線作為輸入資料參考制定下一年度工作計劃。 安監(jiān)部 2017 年 12 月30 日 17 體系機制運行的有效性 審核報告規(guī)范性并提升質(zhì)量。 安監(jiān)部 2020 年 12月30 日 17 事故事件、當(dāng)前重大風(fēng)險 管理評審報告中電網(wǎng)風(fēng)險方面、設(shè)備風(fēng)險方面、人身風(fēng)險方面、社會影響風(fēng)險、管理方面五 方面 10 項風(fēng)險。 香洲局 設(shè)備部 同意 建立已更換多次或批量出現(xiàn)缺陷產(chǎn)品的設(shè)備廠家檔案， 結(jié)合配網(wǎng)設(shè)備年度運行評價工作，對設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)行評價，并評價情況反饋省公司。 各單位 2017年 6月 30日 20 重大變化帶來的風(fēng)險 2017 年網(wǎng)公司預(yù)計會發(fā)布修訂的體系指導(dǎo)書，新的體系指導(dǎo)書將對職責(zé)分工、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等造成較大的影響，如果沒有及時分解落實，融入日常工作，將為基層單位帶來較大的影響。 綜合收集 信息部、人資部 同意 按《廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè) 管理信息系統(tǒng)運維服務(wù)管理辦法》規(guī)定，企業(yè)級系統(tǒng)帳號權(quán)限的變動，申請人應(yīng)在信息系統(tǒng)服務(wù)平臺（見 EIP 門戶）填寫所需賬號及權(quán)限申請單，并附人事、崗位變動相關(guān)文件，并詳細(xì)描述權(quán)限配置所涉及的具體模塊，如無法具體說明，請標(biāo)注權(quán)限配置的“參照人”，便于權(quán)限處理準(zhǔn)確無誤，經(jīng)所在部門審查以及業(yè)務(wù)管理部門審批后，系統(tǒng)管理人信息中心牽頭，業(yè)務(wù)部門配合 2017年 3月 31日 25 / 27 員將在兩個工作日內(nèi)完成帳號權(quán)限配置，同時申請人需確保原帳號下待辦處理完畢（經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，權(quán)限更新不及時主要由于原帳號的代辦未及時處理導(dǎo)致，待辦未辦結(jié)會造成帳號權(quán)限設(shè)置失?。?。我局對該項指標(biāo)尤為重視，為提高供電可靠性，珠海香洲供電局多措并舉，全力保障片區(qū)電力供應(yīng)。不需要再由其它部門的回應(yīng)。 試驗所今年派遣 1人參加省公司組織審核員資質(zhì)培訓(xùn)與取證，取得安監(jiān)專業(yè)初級審核員資質(zhì)，無設(shè)備線初級審核員，建議安監(jiān)部 2018年開展此類培訓(xùn)時酌情考慮增加試驗所部分名額，提高審核能力和安風(fēng)建設(shè)水平。 安監(jiān)部 黃藝鵬 4 體系覆蓋的充分性 省公司在業(yè)務(wù)指導(dǎo)修編時，整合了正常巡視與特巡兩份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，在各類檢查中，部分專家對此保留意見。請職能部門予以明確。 2017年網(wǎng)公司審核提出 市場部 同意 本地化營銷、計量項目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。 綜合收集 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書修訂部門、安監(jiān)部 同意 繼續(xù)組織對修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的變化內(nèi)容培訓(xùn)；（業(yè)務(wù)指導(dǎo)書修訂部門） 結(jié)合星級班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和星級供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)開展對班組日常評價考核，促進(jìn)基層執(zhí)行和依從。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 持續(xù)推進(jìn)任務(wù)觀察機制數(shù)據(jù)、糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析以及分析結(jié)果的應(yīng)用，各部門、單位在制定年度計劃時應(yīng)考慮數(shù)據(jù)反映的共性問題，采取預(yù)防措施進(jìn)行管控。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識別即將開展的組織機構(gòu)改革、人員組競聘變化帶來的風(fēng)險，并做好策劃方案管控好變化帶來的風(fēng)險。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識別即將開展的“四統(tǒng)一”管理模式對組織機構(gòu)改革、流程等變化帶來的風(fēng)險，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來的風(fēng)險。 綜合收集 市場部、設(shè)備部 同意 對新接管的海島供電設(shè)備、小區(qū)資產(chǎn)需要重新按照局屬設(shè)備設(shè)計、運維標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險評估、改造和運維。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識別大規(guī)模抗風(fēng)加固項目等變化帶來的風(fēng)險，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來 的風(fēng)險。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識別競爭性企業(yè)安全管理需要納入局監(jiān)管變化帶來的風(fēng)險，并做好策劃方案管控好變化帶來的風(fēng)險。 綜合收集 安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部 同意 提前識別即將新頒發(fā)的體系手冊變化帶來的風(fēng)險，并做好策劃方案，管控好變化帶來的風(fēng)險。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 落實安全區(qū)代表激勵差異化，嚴(yán)格開展考核。如：根據(jù) 2017年網(wǎng)公司審核，部分設(shè)備部、基建部、市場部、企管部業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的質(zhì)量仍需要提升；安全區(qū)代表管理激勵機制需要完善，省公司已經(jīng)新修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書；工會合理化管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書未符合” 5W2H“原則；《珠海供電局職業(yè)健康管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》發(fā)現(xiàn)問題跟蹤表格設(shè)計、定期跟蹤內(nèi)容不完善。 設(shè)備部牽頭 黃順濤 6 體系覆蓋的充分性 應(yīng)關(guān)注作業(yè)指導(dǎo)書承接省公司的工作，是否與工作實際相匹配 。 輸電所 /管理評審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 按時省公司的要求落實，并做好本地化修編， 專家檢查時做好解釋。 安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部 黃藝鵬、吳宏曉、徐向軍 3 實施體系的資源保障 人員任務(wù)和職責(zé)的合理性方面，審核員缺乏有效的激勵機制，審核員除了完成審核任務(wù)外，還需要兼顧日常工作，造成審核員積極性不高。 管理評審輸入資料收集 人資部 同意 結(jié)合機構(gòu)優(yōu)化調(diào)整及組競聘工作進(jìn)一步優(yōu)化人員配置，提高安全生產(chǎn)人員的綜合素質(zhì)，充實一線安全生產(chǎn)人員力量，進(jìn)一步解決我局結(jié)構(gòu)性缺員的問題。另一方面，從技術(shù)上入手，科學(xué)調(diào)整電網(wǎng)運行方式，最大范圍開展帶電作業(yè)和轉(zhuǎn)供電等技術(shù)，大力開展配網(wǎng)自動化建設(shè)，完善快速復(fù)電機制，最大限度減少停電對用戶的影響。主要問題集中為停電次數(shù)多，停電時間長