物資管理實(shí)施細(xì)則(文件)
【正文】 含量檢測(cè)報(bào)告。物資驗(yàn)收單的填制1) 經(jīng)辦人由收料人填寫，交驗(yàn)人由供應(yīng)商送料人（要有授權(quán)委托書）填寫，驗(yàn)收人員由勞務(wù)分包商指定材料員（要有授權(quán)委托書）、值班工長(zhǎng)填寫；2) 物資驗(yàn)收單一式四聯(lián)，物資供應(yīng)單位、收料單位材料主管、收料單位倉(cāng)庫(kù)、收料單位財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。對(duì)業(yè)主供應(yīng)物資的驗(yàn)證，要經(jīng)業(yè)主代表見證，并單獨(dú)填制物資進(jìn)場(chǎng)記錄。 自公司內(nèi)部其它單位調(diào)入的物資，根據(jù)調(diào)入調(diào)出雙方確認(rèn)的調(diào)撥單（附表24）辦理驗(yàn)收單。 對(duì)于接收入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)的不合格物資，按以下規(guī)定辦理退貨或換貨：退（換）貨前物資驗(yàn)收人員需填寫退（換）貨申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退（換）貨。退（換）貨后將有關(guān)手續(xù)及時(shí)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)、錄入ERP，并交財(cái)務(wù)處理相關(guān)業(yè)務(wù)。、驗(yàn)收等不符合要求的，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。 項(xiàng)目經(jīng)理部按當(dāng)期物資進(jìn)場(chǎng)數(shù)量情況和相關(guān)合同條款約定，編制資金使用計(jì)劃報(bào)上級(jí)資金部門，按資金部門的規(guī)定和要求支付。退（換）貨申請(qǐng)中應(yīng)明確需退貨或換貨的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、原采購(gòu)價(jià)格、原采購(gòu)數(shù)量、退貨價(jià)格、退貨數(shù)量等
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