【超市管理制度】分店費(fèi)用支出與報(bào)銷作業(yè)規(guī)范(文件)
【正文】 簽核者，其限制條件如下： 無(wú)法如期于周一、四送達(dá)區(qū)總辦公室。 七、店總個(gè)人費(fèi)用支出需經(jīng)區(qū)總經(jīng)理核準(zhǔn)。 四、固定資產(chǎn)申請(qǐng)/維修單。 二、現(xiàn)金借支單。 由區(qū)總助理每月匯總各分店急件傳真次數(shù)，以供評(píng)估。 五、文件送達(dá)時(shí)間規(guī)定： （一）財(cái)務(wù)處每月費(fèi)用入帳截止日為28號(hào)或月底前三天。 （二）申請(qǐng)程序： 由申請(qǐng)單位填寫簽呈一份，經(jīng)部門經(jīng)理、店總經(jīng)理簽字，送交區(qū)總經(jīng) 理及總經(jīng)理核準(zhǔn)。核準(zhǔn)金額超出規(guī)定者，應(yīng)先送至總公司 經(jīng)區(qū)總經(jīng)理或相關(guān)部門主管簽核或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)處入帳報(bào)銷。 （二）核決權(quán)限： 單筆支出金額在25000元以下（含）由店總經(jīng)理核決，超過(guò)者需
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