人力資源規(guī)劃操作手冊(cè)表格(文件)
【正文】 年齡結(jié)構(gòu)性別結(jié)構(gòu)職位結(jié)構(gòu)職能結(jié)構(gòu)籍貫結(jié)構(gòu)工作地結(jié)構(gòu)人力成本人力成本/營(yíng)業(yè)成本人均人力成本員工效能人力成本效率人力資本投資回報(bào)率人均利潤(rùn)人均營(yíng)業(yè)收入員工流動(dòng)員工晉升率員工轉(zhuǎn)崗率員工辭職率員工淘汰率員工補(bǔ)充率人力資源管理人力資源管理幅度員工滿意度備注：（1）分析問(wèn)題的方法分為兩種：一種是基于未來(lái)企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)對(duì)人力資源的要求，確定目前的問(wèn)題和差距，并提出改進(jìn)方向；一種是基于與標(biāo)桿企業(yè)的對(duì)比，找出問(wèn)題和差距，并提出改進(jìn)意見(jiàn)；（2）標(biāo)桿企業(yè)數(shù)據(jù)的獲取方法：一是通過(guò)企業(yè)年報(bào)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行推算，二是通過(guò)同行業(yè)友人提供，三是通過(guò)咨詢公司或行業(yè)協(xié)會(huì)獲得。然后用回歸分析法進(jìn)行倒推，推出各年的人數(shù)。選中這個(gè)柱形圖，點(diǎn)擊屏幕上方的“圖表”菜單，選擇“添加趨勢(shì)線”，在五種“類型”中先選擇“線性”，然后在“選項(xiàng)”中的“前推”中填寫(xiě)3（要預(yù)測(cè)未來(lái)幾年就填幾，我們這里預(yù)測(cè)未來(lái)3年，就填3）。R平方值的范圍為0—1之間，越接近1表示函數(shù)越準(zhǔn)確。（2）目標(biāo)推算根據(jù)企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略或標(biāo)桿企業(yè)的指標(biāo)，通過(guò)目標(biāo)來(lái)進(jìn)行推算。那么我們到2010年的的員工人數(shù)應(yīng)當(dāng)為：5000萬(wàn)/3萬(wàn)元=1667人。 在這里，我們也可以給兩個(gè)預(yù)測(cè)數(shù)加上權(quán)重，求取加權(quán)平均數(shù)。具體方法請(qǐng)參見(jiàn)演示文件。目前我們的職能結(jié)構(gòu)為：部門(mén)長(zhǎng)8%，主管28%，專員25%，職員39%。然后用總?cè)藬?shù)預(yù)測(cè)值（1374）乘以這個(gè)比例，就得出個(gè)職位層級(jí)預(yù)測(cè)人數(shù)：部門(mén)長(zhǎng)：103人；主管：502人；專員：515人；職員：254人。人力資源成本預(yù)算規(guī)劃總體思路：結(jié)合同行業(yè)薪酬數(shù)據(jù)，根據(jù)激勵(lì)項(xiàng)目確定的的薪酬分位，再結(jié)合各職位（專業(yè)）層級(jí)員工數(shù)量，以及任職資格所要求的能力層級(jí)人數(shù)，核算未來(lái)若干年的薪酬總額，同時(shí)根據(jù)人數(shù)、薪酬總額確定津補(bǔ)貼、福利數(shù)額。（3）預(yù)測(cè)薪酬總額 根據(jù)所確定的薪酬分位的具體數(shù)據(jù)，結(jié)合本公司在未來(lái)的各職位（專業(yè)）層級(jí)人員，以及任職資格所要求的人員能力層級(jí)人數(shù)。例如，交通補(bǔ)貼是720元/人/年，2010年我們預(yù)測(cè)的人數(shù)為1374人，那么交通補(bǔ)貼的預(yù)測(cè)值就為1374*720=989280元。（6）培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 方法有很多種：一是根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃確定培訓(xùn)預(yù)算，二是根據(jù)培訓(xùn)費(fèi)用占人力資源成本的預(yù)測(cè)比例進(jìn)行預(yù)測(cè)。例如交通補(bǔ)貼與考勤掛鉤，完全用應(yīng)發(fā)數(shù)來(lái)預(yù)測(cè)可能不太準(zhǔn)確。人員配置規(guī)劃（人力資源供求平衡規(guī)劃）總體思路：根據(jù)員工流動(dòng)情況，編制員工轉(zhuǎn)移矩陣（馬爾科夫矩陣），結(jié)合每年每個(gè)層級(jí)員工的規(guī)劃人數(shù)，得出人員缺口數(shù)量，并制定相應(yīng)得招聘對(duì)策。（4）確定招聘對(duì)策根據(jù)人員缺口數(shù)量，針對(duì)不同層級(jí)的人員，制定相應(yīng)的人員招聘對(duì)策。并進(jìn)一步通過(guò)調(diào)查，確定培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)形式。（7）其他根據(jù)培訓(xùn)的時(shí)間、課程內(nèi)容、師資來(lái)源等綜合因素，確定硬件物資需求、案例需求、教材需求等計(jì)劃。主要步驟如下：A、確定關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域根據(jù)企業(yè)的遠(yuǎn)景和使命，分析我們要達(dá)到這一目標(biāo)，必須在哪些關(guān)鍵方面做得好。舉例：愿景關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效因素關(guān)鍵崗位（人員）成為世界級(jí)的家電企業(yè)一流的技術(shù)實(shí)力技術(shù)研發(fā)技術(shù)研發(fā)人員產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化/模塊化/平臺(tái)化研發(fā)管理人員有效的財(cái)務(wù)控制資金周轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)管理專家成本控制財(cái)務(wù)分析專家資本運(yùn)作資本運(yùn)作專家卓越的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)品牌品牌管理專家渠道市場(chǎng)推廣專家客戶需求分析市場(chǎng)分析專家領(lǐng)先的生產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)管理專家工藝質(zhì)量工藝質(zhì)量專家生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理專家全面的國(guó)際化國(guó)際貿(mào)易國(guó)際貿(mào)易專家對(duì)外投資國(guó)際商務(wù)專家人員與企業(yè)文化人力資源系統(tǒng)人力資源管理專家企業(yè)文化文化宣傳管理專家信息化支持ERP開(kāi)發(fā)軟件開(kāi)發(fā)專家網(wǎng)絡(luò)與硬件硬件開(kāi)發(fā)專家（2）對(duì)關(guān)鍵人才進(jìn)行定義關(guān)鍵人員的特征：所從事的工作的結(jié)果好壞，對(duì)企業(yè)的目標(biāo)和效益影響很大；在企業(yè)政策控制、流程運(yùn)作中起關(guān)鍵作用；3知識(shí)面寬、經(jīng)驗(yàn)豐富；培養(yǎng)周期較長(zhǎng)；可能不是重要職位，但是專業(yè)特殊，比較難以找到替代者。最終生成職業(yè)發(fā)展測(cè)評(píng)報(bào)告。制訂實(shí)施計(jì)劃。愿景：由人事管理向人力資源管理轉(zhuǎn)變加強(qiáng)直線經(jīng)理的人力資源管理意識(shí)和能力重點(diǎn)工作和基礎(chǔ)工作相分離建立完善的激勵(lì)體系完善高
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