【正文】 日為270天，則年用水量為：270=3928t，耗水3928t ，電耗、水耗按GB/T25892008《綜合能耗計算通則》計算本項目綜合能耗。積極采用先進的節(jié)能新技術、新工藝、新設備，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門宣布淘汰的落后工藝、落后設備。 電氣專業(yè)節(jié)能措施車間照明光源采用安全節(jié)能型燈具，照明系統(tǒng)采用集中和分散相結合的控制方式。 母線上進行集中補償，并對大負荷用電電機采取就地補償方式以提高系統(tǒng)的功率因數(shù)，降低線損。（3）外窗可開啟總面積大于外窗總面積的12％。建筑圍護結構熱工指標的限值嚴格執(zhí)行《公共建筑節(jié)能設計標準》（GB501892005）的規(guī)定。工廠投產(chǎn)后，將安排專人負責節(jié)能工作，合理利用，并實行單班能耗考核制度，以切實節(jié)約能源。 節(jié)水措施采用管內(nèi)壁光滑、阻力小的給水管材，合理選擇管徑以減少管道的阻力損失。 項目對環(huán)境的影響 施工期環(huán)境影響因素施工棄土及建筑垃圾對周圍環(huán)境的影響。 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響廢氣本項目主要大氣污染物為水泥堆存、轉運過程中產(chǎn)生的粉塵，攪拌過程中產(chǎn)生的粉塵。 環(huán)境保護措施 施工期環(huán)境保護措施施工期固體廢棄物治理在施工過程中，產(chǎn)生的固體廢物主要是建筑垃圾，根據(jù)《危險廢物鑒別標準》——2007，確定施工過程中產(chǎn)生的固體廢物為一般固體廢物，不屬于危險廢物。工程施工期間噪聲由于施工機械噪聲影響的范圍主要在100m 以內(nèi)，施工機械噪聲能夠滿足《建筑施工場界噪聲限值》（GB1252390）中要求，因此，施工不會對周圍環(huán)境造成影響。 生產(chǎn)營運期環(huán)境保護措施廢氣治理水泥粉塵是廠區(qū)排放的主要大氣污染物，是造成大氣污染的主要因素，由于其排放量較大，污染范圍較廣，因而是廠區(qū)環(huán)保工作的重點。污水處理生活污水經(jīng)化糞池處理后排入污水管網(wǎng)，冷卻用水循環(huán)使用，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。它具有較好的調(diào)溫、調(diào)濕、改善小氣候、凈化空氣、減弱噪聲等功能。 勞動安全措施（1）防塵對廠區(qū)工藝設備除加強密封外，均設置了負壓除塵系統(tǒng)，可有效控制粉塵飛揚。（2）噪聲控制按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》的規(guī)定，工人在生產(chǎn)車間每班連續(xù)接觸噪聲的限值為85dB（A），接觸噪聲時間減半時，噪聲限值可增加3dB（A）。（4）防火廠區(qū)內(nèi)的建筑物、構筑物的火災危險性均屬丁類；廠內(nèi)設有沿建筑物環(huán)繞布置的消防給水系統(tǒng)；在重要車間和廠所根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》設置干式滅火裝置。廠區(qū)內(nèi)對高于15 米的建筑物和構筑物均與避雷針相連。凡集中控制的電力傳動設備，均在現(xiàn)場設有強制性聲光開車信號和緊急停車按鈕，只有在發(fā)出開車信號后，方能啟動遙控的電力設備，防止誤操作而引起的人身及設備事故。為工人配備必要的防護用品，如口罩、手套、絕緣鞋、防噪音耳塞等勞保用品。本項目各車間室內(nèi)均設室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，并配備干式滅火器。第十一章 組織機構與人力資源配置 組織機構本項目由有限公司負責承建，項目建成投產(chǎn)后實行由董事會領導下的總經(jīng)理負責制。 職工工資福利根據(jù)當?shù)毓べY水平，確定職工年平均工資福利為24000 元/年（其中含保險、福利等項）。對一般生產(chǎn)工段的巡檢工可派到同類型生產(chǎn)廠進行跟班培訓，同時對他們進行一般理論知識、操作技能、安全技術等方面的培訓，培訓時間半個月。本項目建設期要進行地質勘查，并開展施工圖設計。前期準備階段包括：可研編制、初步設計及審批。項目完成階段：人員培訓、試生產(chǎn)、正試投產(chǎn)。其中：，鋪底流動資金78萬元。設備購置費估算本項目設備購置費一部分根據(jù)廠家詢價、一部分參照《機電產(chǎn)品報價手冊》標價估算。建設投資構成分析本項目建設投資構成分析參見建設投資構成分析表。 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務價格的選定本項目在整個計算期內(nèi)采用預測的固定價格，計算銷售收入和原輔材料、燃料動力及人工費用。年增值稅平均86萬元，銷售稅金及附加9萬元。 財務效益分析 銷售收入估算銷售收入估算表序號產(chǎn)品年產(chǎn)量（m3)單價（元/t)年銷售收入（萬元）1A級防火發(fā)泡水泥保溫板合計 產(chǎn)品成本費用估算產(chǎn)品成本構成總成本=外購原材料費+外購燃料動力費+工資及福利費+折舊、攤銷費+修理費+利息支出+其它費用經(jīng)營成本=總成本費用折舊費攤銷費利息支出成本估算依據(jù)及說明（1）外購原、輔材料及動力量根據(jù)設計的產(chǎn)品單耗指標估算，單價參照現(xiàn)行市場價格(不含稅價)和運費預測估算。（5）其他費用：指制造費用、銷售費、管理費和財務費中分別扣除折舊費、修理費和攤銷費之后的部分。 主要財務指標計算及分析利潤分配銷售收入扣除營業(yè)稅金及附加和總成本費用后即為利潤總額。（2）敏感性分析在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資和生產(chǎn)負荷。從不確定性分析看，項目具有很強的抗風險能力和市場競爭能力，因此本項目在經(jīng)濟上是可行的，希望有關部門給予大力支持，使項目盡快建成投產(chǎn)，確保項目效益的實現(xiàn)。同時，建議項目建設單位在獲得批準立項后，進一步落實建設資金，抓住時機，加快建設，力爭早日建成產(chǎn)生效益。因此，本項目是可行的。敏感性分析表變化范圍%產(chǎn)品價格產(chǎn)品產(chǎn)量經(jīng)營成本建設投資15105051015計算結果表明：銷售價格和經(jīng)營成本變化對財務內(nèi)部收益率影響最大，希望廠家加強內(nèi)部管理，進行成本核算，努力拓寬市場，以達到預期效益的實現(xiàn)。盈利能力分析（1）、靜態(tài)投資收益率指標分析投資利潤率=／=％投資利稅率=／=％（2）、動態(tài)投資收益率指標分析經(jīng)計算動態(tài)投資收益率指標如下：項目投資稅后財務內(nèi)部收益率 %項目投資稅前財務內(nèi)部收益率 %稅前投資回收期（含建設期1 年）稅后投資回收期（含建設期1 年）不確定分析（1）盈虧平衡分析達產(chǎn)年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點：本項目達產(chǎn)年銷售收入為：825元；；；銷售稅金及附加9萬元?？偝杀竟浪泐~本項目正常年（第2年）。（3）折舊及攤銷：根據(jù)現(xiàn)行財務制度規(guī)定，建（構）， 年提取折舊，凈殘值率取5%，；無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)不計留殘值，無形資產(chǎn)按10 年平均攤銷，遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷，攤銷費為5萬元。 投產(chǎn)后生產(chǎn)負荷安排本項目設計投產(chǎn)期為1 年，第2 年達產(chǎn)100%。產(chǎn)品增值稅率為17%，城市維護建設稅按增值稅額的5%計算，教育費附加按增值稅額的5%計算。 資金籌措方案。工程建設其他費用估算工程建設其他費以工程費用為基數(shù)，參照《基本建設財務管理規(guī)定》等有關工程經(jīng)濟指標進行估算。 總投資估算依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《基本建設財務管理規(guī)定》(財建[2002]394 號)；《機電產(chǎn)品報價手冊》；其它相關服務費用收取標準規(guī)定項目承辦企業(yè)提供的技術資料、相關專業(yè)提供的估算資料等； 總投資估算說明 建設投資估算說明建筑工程費估算建筑物工程量由土建專業(yè)提供。為節(jié)省工期，以上各實施階段在工期安排上有重疊。項目實施階段：工程設計、設備訂貨、土建施工、設備安裝調(diào)試。在建設期間應優(yōu)先建設主要生產(chǎn)車間，在依次進行設備安裝、調(diào)試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。第十二章 項目工期及實施進度 編制依據(jù)和原則項目建設內(nèi)容及承擔單位的要求；項目建設的常規(guī)步驟及法定程序；項目具體建設內(nèi)容的實際工作進度及情況；項目審批部門的統(tǒng)籌工作計劃。 培訓計劃本項目擁有較為先進的生產(chǎn)設備和生產(chǎn)流程，技術水平較高，生產(chǎn)人員和管理人員(包括技術人員)必須具備較強的工作能力，因此需在該項目投產(chǎn)之前，進行必要的人員培訓工作。企業(yè)組織機構如下：總經(jīng)理辦公室財務部生產(chǎn)部供銷部后勤部生產(chǎn)車間設備部質檢部董事長 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次本項目年工作日為270天，生產(chǎn)工人為三班工作制，每班工作8小時；辦公室、管理部門等實行白班工作制（兼值班制）。沿道路設置室外地下式消防栓，間距不大于120m，設有DN100 和DN65 的栓口。 消防本項目防火等級為丁類，建筑物耐火等級為二級。（7）職業(yè)安全衛(wèi)生機構為了對全廠職工安全衛(wèi)生進行監(jiān)督管理和教育，將設專門的安全環(huán)保部門。在需要跨越皮帶、螺旋輸送設備的地方設置人行天橋。照明配電箱采用帶漏電保護的自動開關。在工廠的總體布置時，辦公室和需要安靜的工作間盡量遠離噪聲源，同時加強車間周圍和道路兩旁的綠化。在生產(chǎn)車間設車間控制室，工人在正常生產(chǎn)情況下在控制室監(jiān)控生產(chǎn)過程，盡量避免人的操作，減少接觸粉塵的機會。 環(huán)境影響評價綜上所述，本項目營運期嚴格落實以上各項污染防治對策，從環(huán)境保護角度看，本建設項目可行。生活垃圾屬于一般固體廢物，集中收集、袋裝化，由建設單位送至當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。噪聲治理本項目噪聲源主要為生產(chǎn)過程中攪拌機。項目施工期對環(huán)境產(chǎn)生的影響，均為可逆的、短期的影響。為防止建筑垃圾在外運過程中沿道路遺灑及揚塵對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響，建筑垃圾外運要用苫布覆蓋，避免沿途遺灑。噪聲污染本項目噪聲源主要為生產(chǎn)過程中攪拌機等產(chǎn)生的噪音，噪聲值在3060(A)之間。施工期噪聲對環(huán)境的影響。盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選擇合理的供水位置，盡量降低能耗。設計中合理選用電線、電纜等電能傳輸產(chǎn)品，在經(jīng)過嚴格計算所在回路的用電負荷的前提下，達到既節(jié)約有色金屬，又滿足最大限度的降低線路損耗的目的。廠房、構筑物等所用的建筑材料均采用相應的節(jié)能材料，以取得節(jié)能效果。砌體結構房屋及廠區(qū)框架結構建筑，圍護墻采用空心磚砌體，節(jié)點設計避免各種冷橋的出現(xiàn)。 建筑專業(yè)節(jié)能措施建筑物節(jié)能措施如下：（1）建筑物的總平面設計按有利于冬季日照、避風和夏季及其它季節(jié)自然通風的原則設計，實現(xiàn)了合理的布局、統(tǒng)一的門窗模數(shù)、很小的建筑體形系數(shù)等，為建筑節(jié)能創(chuàng)造了很好的條件。根據(jù)用電負荷的特性和變化規(guī)律，通過運行方式的擇優(yōu)，合理調(diào)整負荷，實現(xiàn)變壓器經(jīng)濟運行。本項目采用先進的混合攪拌機，提高產(chǎn)量，節(jié)約電能。h水t年綜合能耗 節(jié)能措施 節(jié)能方案設計的指導思想認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國節(jié)約能源法》，并落實到實處，積極采用節(jié)能新產(chǎn)品、節(jié)能新技術。 供電本項目由供電所供應，電壓等級10kV，供電距離約2km，采用雙回路供電，廠區(qū)接入王店村變配電室電源，供電電壓380/220，可滿足本項目用電需要。電修：全廠主要電器設備的修理依托原制造廠、社會協(xié)作和市場修理，其余電器設備的大中小修理由機修車間承擔。生產(chǎn)過程中物料暫存及產(chǎn)品儲存采用礦砼筒倉。 通信項目對外通信以移動電話、寬帶為主，廠內(nèi)通信以電話為主。防雷及防靜電措施本工程防雷等級為3 類。用電負荷及負荷等級本項目負荷等級為三級，全廠總裝機容量100kW，本項目裝機容量30KW，計算負荷：項目用電負荷計算表序號用電單元裝機容量KW需要系數(shù)KCn功率因數(shù)COSΦ計算系數(shù)tgΦ計算功率有功KW無功Kvar視在KVA一低壓配電1工藝設備