【正文】 ▲△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲GM 室▲△▲▲△△△△△▲△職能部門 程 序 文 件 《質(zhì)量手冊(cè)》（QA040001）《文件與資料控制程序》（QB040001）《質(zhì)量記錄控制程序》（QB040002）《管理評(píng)審程序》（QB050003）《人力資源控制程序》（QB060004）《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃程序》（QB070005）《與顧客有關(guān)過程控制程序》（QB070006）《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》（QB070007）《采購及外協(xié)加工控制程序》（QB070008）《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》（QB070009）《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》（QB070010）《客供品控制程序》（QB070011）《產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)及交付控制程序》（QB070012）《檢測(cè)設(shè)備控制程序》（QB070013）《實(shí)驗(yàn)室控制程序》（QB070014）《內(nèi)部審核控制程序》（QB080015）《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》（QB080016）《不合格品控制程序》（QB080017）《數(shù)據(jù)資料分析控制程序》（QB080018）《持續(xù)改進(jìn)控制程序》（QB080019）《糾正和預(yù)防措施控制程序》（QB080020） 體 系 要 求4 質(zhì)量管理體系 一般要求 文件要求 5 管理責(zé)任 6 資源管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃（含 TS 16949 要求的“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、控制計(jì)劃、潛在失效模式及效果分析、生產(chǎn)件批準(zhǔn)”等） 顧客相關(guān)過程 設(shè)計(jì)與開發(fā)（本公司不適用） 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)督和測(cè)量?jī)x器控制 8 量測(cè)、分析和改進(jìn) 概述 監(jiān)督和測(cè)量 不合格品控制 資料分析 改進(jìn)xx電子（昆山）有限公司章節(jié)04文件編號(hào)QA040001版次1本頁修訂次數(shù)0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)頁 次第 9頁 管理者代表： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 確保公司應(yīng)提供必要的資源和信息，以保障這些過程的有效運(yùn)行。 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 三級(jí)文件 （含工程/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè) 指導(dǎo)書管理文件、外來文件及 其他質(zhì)量文件和各種質(zhì)量記錄等）xx電子（昆山）有限公司章節(jié)04文件編號(hào)QA040001版次1本頁修訂次數(shù)0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)頁 次第 10頁 文件的詳略程度是根據(jù)公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等因素決定的，并確保切合實(shí)際，便于理解和應(yīng)用。5. 相關(guān)文件： 《文件與資料控制程序》（QB040001） 《質(zhì)量記錄控制程序》（QB040002）xx電子（昆山）有限公司章節(jié)04文件編號(hào)QA040001版次1本頁修訂次數(shù)0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)頁 次第 11頁 最高管理者應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)內(nèi)每個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)是緊密相關(guān)的。 最高管理者定期或不定期主持召開管理評(píng)審會(huì)議，具體依照《管理評(píng)審程序》執(zhí)行。2. 適用范圍：適用于公司對(duì)顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并得到滿足。只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 公司各階層，必須認(rèn)識(shí)到：只有按顧客或潛在顧客的需求和期望，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、更新品種、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，才能不斷增強(qiáng)顧客滿意度。2. 本方針與企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，它是企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控依照《質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃及監(jiān)控辦法》執(zhí)行。5. 相關(guān)文件： 《質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃及監(jiān)控辦法》（QC900001） 《管理評(píng)審程序》（QB050003） 《文件與資料控制程序》（QB040001） 最高管理者總經(jīng)理 2002 年 12 月1日xx電子（昆山）有限公司章節(jié)04文件編號(hào)QA040001版次1本頁修訂次數(shù)0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)頁 次第 14頁 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司各部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，審核各部門編制的質(zhì)量策劃文件, 并監(jiān)督檢查各部門的實(shí)施情況。 質(zhì)量目標(biāo)的展開：與質(zhì)量目標(biāo)密切相關(guān)的各部門應(yīng)將總目標(biāo)展開為本部門的具體工作目標(biāo)，進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，確?？偰繕?biāo)的順利完成。 質(zhì)量策劃應(yīng)編制輸出文件，文件的編制原則、審批、發(fā)放和更改等問題，應(yīng)依照《文件與資料控制程序》執(zhí)行。2. 適用范圍：適用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和相關(guān)崗位人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。d. 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必要的資源，采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c. 負(fù)責(zé)起草《質(zhì)量手冊(cè)》和相關(guān)管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)程序文件，監(jiān)督質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證。c. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 總 頁制訂部門總經(jīng)理室發(fā) 行 部 門文件控制中心發(fā)行日期2002年12月1日足顧客合同或訂單的要求。c. 負(fù)責(zé)組成項(xiàng)目策劃小組對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行必要的策劃，確定達(dá)成質(zhì)量控制目標(biāo)，采取相應(yīng)措施，將策劃的結(jié)果編制成質(zhì)量控制計(jì)劃并實(shí)施。 制造部：a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備（機(jī)臺(tái)、模治夾具）、工作環(huán)境、生產(chǎn)和服務(wù)等方面的提供和實(shí)施、維護(hù)及管理。 品保部：a. 負(fù)責(zé)主管檢測(cè)設(shè)備的控制、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析等方面的工作。xx電子（昆山）有限公司章節(jié)04文件編號(hào)QA040001版次1本頁修訂次數(shù)0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)頁 次第 17頁 管理部：a. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展需要，擬訂人力需求計(jì)劃，確定《各崗位人員任職資格標(biāo)準(zhǔn)》，合理配置和利用人力資源，同時(shí)負(fù)責(zé)辦理人事招聘、錄用等事務(wù)，組織實(shí)施教育訓(xùn)練計(jì)劃，配合總經(jīng)理室完成員工績(jī)效考評(píng)。e. 負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)或辦理與地方行政、職能部門有關(guān)的內(nèi)外事務(wù)。 各階層員工崗位職責(zé)和權(quán)限：各階層員工主要崗位職責(zé)在《各階層員工崗位職責(zé)》中須作具體規(guī)定。5. 相關(guān)文件： 《數(shù)據(jù)資料分析控制程序》（QB080018） 《各崗位人員任職資格標(biāo)準(zhǔn)》（AC010001） 《各階層員工崗位職責(zé)》（AC010002）xx電子（昆山）有限公司章節(jié)04文件編號(hào)QA040001版次1本頁修訂次數(shù)0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)頁 次第 18頁 管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，制訂管理評(píng)審計(jì)劃、審核管理評(píng)審報(bào)告。 在特定或緊急情況下可增加管理評(píng)審次數(shù)。d. 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成（含質(zhì)量成本）狀況的報(bào)告和由未達(dá)成目標(biāo)責(zé)任部門提供的分析檢討及改進(jìn)措施報(bào)告。h. 上次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。c. 文控中心負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理有關(guān)資料。 管理評(píng)審相關(guān)資料和記錄（包含輸出文件）由文控中心負(fù)責(zé)整理、分發(fā)和保存。3. 職責(zé)： 管理部負(fù)責(zé)主導(dǎo)各崗位人員能力的選配和培訓(xùn)。4. 程序： 人力資源： 人力資源配置原則：根據(jù)《各崗位人員任職資格標(biāo)準(zhǔn)》、《各階層員工崗位職責(zé)》的具體要求和人員的實(shí)際能力，由管理部負(fù)責(zé)合理配置和調(diào)整人力資源，確保各主要崗位工作人員能勝任本職工作。 培訓(xùn)和其他措施的有效性評(píng)價(jià)：經(jīng)應(yīng)知考試、應(yīng)會(huì)考核和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等多方面考察和評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定或調(diào)整被培訓(xùn)人員的工作崗位。 制造部應(yīng)對(duì)模、治夾具建立臺(tái)帳或檔案，確保不合格模具不投入生產(chǎn)或被誤用。這些信息的收集參考相應(yīng)程序文件。 工作環(huán)境：根據(jù)公司生產(chǎn)、測(cè)試和辦公等實(shí)際需要，應(yīng)配置經(jīng)適當(dāng)裝修的車間、測(cè)試室和辦公室等適用的廠房，能防曬、防風(fēng)、防雨、防潮且安全 衛(wèi)生，同時(shí)對(duì)設(shè)施、物料、半成品和成品等應(yīng)實(shí)施定置管理。 基礎(chǔ)設(shè)施： 根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量要求，工程部、制造部應(yīng)適時(shí)做好添購設(shè)施及其驗(yàn)收工作。 技能培訓(xùn)：對(duì)技術(shù)工、關(guān)鍵設(shè)備操作工、檢驗(yàn)員和內(nèi)審員等崗位應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考試合格后上崗。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制；并做好信息、財(cái)務(wù)及供方等方面的工作。 總 頁制訂部門總經(jīng)理室發(fā) 行 部 門文件控制中心發(fā)行日期2002年12月1日 資源管理1. 目的：為了保證實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，使顧客滿意，應(yīng)及時(shí)確定并提供企業(yè)所需的資源。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，包括是否進(jìn)行產(chǎn)品或過程的審核。 管理評(píng)審會(huì)議：a. 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)由最高管理者主持并作會(huì)議結(jié)論，并形成《管理評(píng)審報(bào)告》。f. 糾正、預(yù)防措施情況（包括日常發(fā)生的不合格項(xiàng)目或異常項(xiàng)目采取的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果）的報(bào)告。b. 內(nèi)、外體系審核及產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果和整改措施的報(bào)告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的管理評(píng)審資料，并實(shí)施管理評(píng)審中提出的本部門的糾正和預(yù)防措施。2. 范圍：適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以便識(shí)別其改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。4. 內(nèi)部溝通： 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。b. 負(fù)責(zé)依照國家規(guī)定執(zhí)行財(cái)稅、審計(jì)等政策。c. 負(fù)責(zé)公司總務(wù)、后勤服務(wù)（包含食堂、宿舍、工業(yè)安全、環(huán)衛(wèi)綠化、環(huán)境、廠房修繕、總務(wù)性物料管理等內(nèi)容）保障及管理。f. 主導(dǎo)并收集各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)分析工作，為解決問題和持續(xù)改進(jìn)提供決策依據(jù)。 c. 負(fù)責(zé)協(xié)助制造部解決產(chǎn)品改制、試制和日常生產(chǎn)過程 中的各種質(zhì)量問題。c. 負(fù)責(zé)編制本部門各項(xiàng)“程序文件”及“管理制度”、“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”等三級(jí)文件，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。e. 積極主動(dòng)地參與顧客產(chǎn)品（合同）技術(shù)要求的評(píng)審工作，協(xié)助制造部解決日常生產(chǎn)、改制和試制過程中的技術(shù)工藝問題，改進(jìn)生產(chǎn)工藝和制造流程，增強(qiáng)顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意度。 工程部：a. 負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品工藝、流程的設(shè)計(jì)開發(fā)和常規(guī)產(chǎn)品的工藝、技術(shù)變更管理工作。 營(yíng)銷部：a. 負(fù)責(zé)主管與顧客有關(guān)的過程和顧客滿意度測(cè)量等方面 的工作，編寫好相關(guān)的程 序文件及相應(yīng)的三級(jí)文件， 并貫徹執(zhí)行文件中的各項(xiàng)規(guī)定。 管理者代表：a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 總經(jīng)理室：a. 負(fù)責(zé)匯集、采用相關(guān)信息，編制適宜本公司的各項(xiàng)管理制度，對(duì)各職能部門、員工實(shí)施績(jī)效考評(píng)并執(zhí)行有效的獎(jiǎng)懲管理。b. 負(fù)責(zé)全面建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，任命管理者代表，明確各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，主持管理評(píng)審會(huì)議，完善日常管理工作，使企業(yè)不斷提高管理水平，讓全體員工的工作質(zhì)量確保