【正文】 、繁育、運(yùn)動(dòng)及正常生長(zhǎng)發(fā)育需要。設(shè)施投資估算表名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）羊舍m25001809運(yùn)動(dòng)場(chǎng)m290020供水管道m(xù)6020硬化路面m29030排水溝m5030合計(jì)（1）主要技術(shù)：項(xiàng)目建設(shè)單位采用先進(jìn)的舍飼養(yǎng)羊技術(shù)，利用世界著名肉用綿羊?qū)Ｓ脙?yōu)良品種（英系薩福克、新西蘭無角道賽特和荷蘭特克塞爾）做父本、小尾寒羊做母本，采用先進(jìn)的雜交組合技術(shù)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉羊。（3）技術(shù)培訓(xùn)方案：培訓(xùn)人數(shù)：。同時(shí)，搞好藥物驅(qū)蟲及日常消毒工作。因此羊舍應(yīng)建在背風(fēng)向陽、地勢(shì)平坦、干燥、水源好、交通便利和有利于防疫衛(wèi)生的地方。⑤糞便可采用堆積、發(fā)酵、沼氣發(fā)酵法消毒，也可采用藥物殺滅法，即在100千克糞便中加入15％一20％，攪拌均勻，放置l一2天后，即可殺死絕大部分微生物、蟲卵和幼蟲。定期對(duì)原有羊群進(jìn)行檢疫以便及早發(fā)現(xiàn)病羊并及時(shí)處理，防止傳染病的蔓延。患病羊應(yīng)與健康羊隔離，隔離合應(yīng)距健康羊舍遠(yuǎn)些，并固定專人管理，加強(qiáng)消毒工作。在實(shí)踐中要認(rèn)真執(zhí)行上述措施．就可有效地防止疫病的發(fā)生和發(fā)展，保證養(yǎng)羊業(yè)的健康發(fā)展。本項(xiàng)目生產(chǎn)的雜交一代4—6月齡羔羊日增重達(dá)330380克，6月齡體重達(dá)45—50公斤，出肉率達(dá)48%以上。同時(shí)，可減少飼料地的資金投入，降低飼料生產(chǎn)成本，提高養(yǎng)羊效益。對(duì)飼養(yǎng)工人定期體檢，保證身體健康，對(duì)懷疑患病妨礙工作的及時(shí)調(diào)離崗位。此外，為確保項(xiàng)目具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和節(jié)能降耗，本項(xiàng)目加大技術(shù)培訓(xùn)力度，對(duì)員工進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)，提高工人操作水平。病死羊尸采取安全井進(jìn)行填埋。④認(rèn)真貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)法，重視保護(hù)環(huán)境、治理污染，對(duì)羊糞進(jìn)行日清處理。2011年9月經(jīng)過衡水市環(huán)保局桃城分局審批，同意立項(xiàng)建設(shè)。（2）生產(chǎn)科：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)，管理各車間的生產(chǎn)和人員調(diào)整，確保安全生產(chǎn)。人員配備:項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，管理人員7名，飼養(yǎng)員13名，飼料飼草加工及勤雜人員2名，職工總數(shù)為25名。2012年46月，初步設(shè)計(jì)。采取詢價(jià)招標(biāo)的確定施工隊(duì)或供貨商。②資金管理A 、財(cái)政資金管理項(xiàng)目財(cái)政資金支付，實(shí)行報(bào)賬制，工程完成經(jīng)驗(yàn)收合格后，辦理報(bào)賬手續(xù)，將資金直接撥到施工單位或供貨單位，做到資金?？顚Ｓ?。財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)科專門建帳、專款專用、單獨(dú)管理，并接受銀行、財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)規(guī)定并及時(shí)向財(cái)政局、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦匯報(bào)情況。（3）技術(shù)培訓(xùn)為提高員工素質(zhì)，搞好生產(chǎn)、技術(shù)與銷售，定期定時(shí)對(duì)技術(shù)人員及飼養(yǎng)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高技術(shù)水平和管理水平。培訓(xùn)措施：一是聘請(qǐng)專家對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高員工養(yǎng)殖水平；二是由專家和企業(yè)技術(shù)人員深入主要銷售地，為農(nóng)民提供技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民飼喂水平和疫病防治水平。 五、投資估算與資金來源五、投資估算與資金來源投資估算依據(jù)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資概算依據(jù)《河北省建筑工程核算定額》，河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《河北省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)備選項(xiàng)目庫建設(shè)試行辦法》的通知，2012年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南，國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目農(nóng)民專業(yè)合作社申報(bào)書編寫參考大綱等文件進(jìn)行編制。建設(shè)投資。流動(dòng)資金該項(xiàng)目屬于一次性投入，后期需再連續(xù)投入，季節(jié)性產(chǎn)出的項(xiàng)目。本項(xiàng)目自籌資金,全部為自有資金,不涉及銀行貸款，不做銀行貸款分析。（1）：①新建羊舍500平方米，投資9萬元（全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）；②新建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)900平方米，（全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）；③供水管道60米，（全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）；④路面硬化90平方米，（全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）； ⑤新建排水溝50米，（全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）；（2）：①青貯切碎機(jī)1臺(tái)，（全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）；②電風(fēng)扇10臺(tái)，（全部補(bǔ)貼為財(cái)政資金）；③新品種引進(jìn)投資133萬元，其中引進(jìn)國(guó)外著名肉羊新品種（包括英系薩?？?、新西蘭無角道賽特和荷蘭特克塞爾）純種肉用母羊100只，投資33萬元（全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）；引進(jìn)小尾寒羊（基礎(chǔ)母羊）500只，投資100萬元，（）（3）（全部補(bǔ)貼財(cái)政資金），用于引進(jìn)國(guó)外著名純種肉用公羊（包括英系薩?？恕⑿挛魈m無角道賽特和荷蘭特克塞爾）6只；（4）編制項(xiàng)目申報(bào)書及其它費(fèi)用2萬元（全部補(bǔ)貼財(cái)政資金）；財(cái)政補(bǔ)助資金的管理無償資金實(shí)行報(bào)賬制，企業(yè)的項(xiàng)目工程完成后，由區(qū)農(nóng)開辦驗(yàn)收、開具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和項(xiàng)目工程進(jìn)度表、提款申請(qǐng)，再到區(qū)財(cái)政局辦理撥款手續(xù)，將資金直接撥到施工單位或供貨單位，做到資金專款專用。基準(zhǔn)收益率：8%稅收：根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，養(yǎng)殖項(xiàng)目不需交納增值稅。因此，該項(xiàng)目不進(jìn)行有無項(xiàng)目分析。育肥羊體重達(dá)50公斤時(shí)出售，按活重16元/公斤計(jì)算，育肥商品羊平均價(jià)格為800元/只, 銷售額為800元820247。③年可產(chǎn)國(guó)外肉用純種公羊30只，單價(jià)2000元/只,銷售額為2000元30247。⑤每只羔羊和涉及的基礎(chǔ)母羊所產(chǎn)羊毛、羊糞價(jià)值按約15元計(jì)算，1700只羔羊涉及的副產(chǎn)品銷售額為15元1700247。②項(xiàng)目總成本:外購(gòu)原材料費(fèi)（包括飼料、飼草、藥品費(fèi)）,修理費(fèi)、（）。本成員均采用先進(jìn)的雜交組合技術(shù)和羔羊快速育肥技術(shù)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉羊，具有產(chǎn)羔率高、體形大、生長(zhǎng)快、產(chǎn)肉率高、品質(zhì)好的特點(diǎn)，本社成員所養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)肉羊（同是六月齡）比未入社人員所養(yǎng)的當(dāng)?shù)匮虍a(chǎn)肉量高30%以上，所生產(chǎn)的高檔羊肉價(jià)格比當(dāng)?shù)匮蛉飧?0%左右，飼養(yǎng)優(yōu)質(zhì)肉羊比當(dāng)?shù)匮?，在同等?shù)量的情況下，農(nóng)戶增收33%以上。以周通肉羊加工基地為龍頭，以河沿、趙圈、彭杜、麻森等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為基地，集養(yǎng)加銷為一體的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局已初具雛形。（2）項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況：①項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化基地養(yǎng)殖新模式，在滿足合作社成員發(fā)展的基礎(chǔ)上，努力擴(kuò)大帶動(dòng)范圍，向全市各縣（市、區(qū)）發(fā)展，與農(nóng)戶簽訂合同，將部分一代雜交母羊發(fā)放到農(nóng)戶飼養(yǎng)。間接帶動(dòng)增收情況本項(xiàng)目通過擴(kuò)繁，五年內(nèi)可向社會(huì)提供可繁母羊6000只，年增產(chǎn)值1400萬元，年增加值可達(dá)715萬元，農(nóng)民增加純收入483萬元。本社在輻射帶動(dòng)過程中，與農(nóng)戶（非合作社成員）簽訂合同，將部分一代雜交母羊發(fā)放到農(nóng)戶飼養(yǎng)，每發(fā)放一只種母羊，在三年內(nèi)共回收兩只6月齡羊（第二年、第三年各一只母羊），種母羊及繁育的其它羊歸農(nóng)戶所有。具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。另外還可解決部分農(nóng)民剩余勞動(dòng)力問題。本項(xiàng)目的實(shí)施可為龍頭企業(yè)、養(yǎng)羊農(nóng)戶帶來穩(wěn)定收益的同時(shí)，還可帶動(dòng)糧食轉(zhuǎn)化、飼料加工及運(yùn)輸、皮革等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)內(nèi)需，增加就業(yè)，提高經(jīng)濟(jì)收入。年人均收入可增加300多元。②帶動(dòng)增收情況直接帶動(dòng)增收情況每年直接為周邊縣（市、區(qū)）提供種母羊850只、種公羊30只、高檔育肥羊820只。在全市范圍內(nèi)，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)肉羊的更新?lián)Q代，重點(diǎn)發(fā)展棗強(qiáng)、饒陽、武邑等縣，帶動(dòng)全市11個(gè)縣（市、區(qū)）優(yōu)質(zhì)肉羊的大發(fā)展，使優(yōu)質(zhì)肉羊發(fā)展成全市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。（二）社會(huì)及生態(tài)效益社會(huì)效益: （1）項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響：衡水市桃城區(qū)《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》及《桃城區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)“十一五”規(guī)劃》明確提出：堅(jiān)持以畜牧業(yè)為主，全面發(fā)展，高起點(diǎn)發(fā)展養(yǎng)羊。④盈余項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，提取法定（10%）、任意（5%）。（3）總成本及經(jīng)營(yíng)成本①單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本:該項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本以100只羔羊?yàn)楹怂銌挝?。④年可產(chǎn)國(guó)外肉用純種母羊100只，單價(jià)1300元/只,銷售額為1300元100247。②年出欄優(yōu)質(zhì)雜交一代母羊750只，單價(jià)860元/只,銷售額為860元750247。(2)銷售收入: 根據(jù)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)工藝，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后。產(chǎn)品銷售價(jià)格：按照行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，高標(biāo)準(zhǔn)選育種用羊，價(jià)格低于國(guó)家種羊場(chǎng)；雜交母羊和商品羊的價(jià)格按2008年至2010年三年的平均市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。六、效益分析六、效益分析財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及國(guó)家和河北省現(xiàn)行的財(cái)務(wù)、金融政策的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。（三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理該項(xiàng)目為財(cái)政無償資金補(bǔ)助項(xiàng)目，財(cái)政無償資金主要用于編制可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)、新品種引進(jìn)、購(gòu)置儀器設(shè)備，基地生產(chǎn)設(shè)施。申請(qǐng)地方配套資金22萬元（其中：省級(jí)財(cái)政配套資金18萬元、市級(jí)財(cái)政配套資金4萬元）。 （2），、（）；引進(jìn)國(guó)外著名肉用純種母羊投資33萬元、小尾寒羊母羊投資100萬元（詳見附表25. 生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)投資測(cè)算表）。（一）總投資估算包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息、流動(dòng)資金及分建設(shè)內(nèi)容的投資估算。對(duì)生產(chǎn)管理人員定期進(jìn)行健康檢查，發(fā)現(xiàn)帶病人員及時(shí)調(diào)離工作崗位，防止傳染病的發(fā)生。日。營(yíng)銷管理：本社會(huì)努力穩(wěn)定好老客戶，積極尋找新客戶，努力擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)肉羊銷量。（2）竣工投產(chǎn)后管理項(xiàng)目建成后，嚴(yán)格按照企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，保證生產(chǎn)安全順利進(jìn)行。對(duì)于工程質(zhì)量問題，聘請(qǐng)監(jiān)理人員負(fù)責(zé)，堅(jiān)守崗位，檢查工程質(zhì)量，對(duì)于隱蔽工程采取旁站式進(jìn)行監(jiān)理。2012年12月，做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備工作2013年1月，投入正常運(yùn)營(yíng)。詳見工作人員配備表工作人員配備表序號(hào)職位人數(shù)備注1總經(jīng)理12副經(jīng)理23辦公室3科長(zhǎng)1人，勤雜人員2人4生產(chǎn)科14科長(zhǎng)1人，飼養(yǎng)員13人5技術(shù)科1科長(zhǎng)1人6銷售科2科長(zhǎng)1人，工作人員1人7財(cái)務(wù)科2科長(zhǎng)1人（兼會(huì)計(jì)），出納1人合計(jì)25本項(xiàng)目建設(shè)期1年，其實(shí)施進(jìn)度安排為：2011年9月10月，申請(qǐng)立項(xiàng)，編制申報(bào)材料。（4）銷售科：負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，產(chǎn)品推銷，售后服務(wù)等。機(jī)構(gòu)設(shè)置:本社會(huì)實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)建設(shè)和竣工后運(yùn)行中的重大決策，日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等。目前，本社現(xiàn)有羊糞處理池9000立米，對(duì)所產(chǎn)羊糞實(shí)行無公害化處理，已經(jīng)簽訂銷售合同，將處理后的羊糞作為肥料出售。②養(yǎng)殖場(chǎng)廠界臭氣濃度執(zhí)行《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB185962001）有關(guān)規(guī)定；噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)舍及辦公、宿舍采用家用型采暖爐供給；。項(xiàng)目污染物處理等措施本項(xiàng)目為養(yǎng)殖項(xiàng)目，能源利用量較少，基本沒有污染物排放，羊糞便經(jīng)處理后，用作肥