廉潔從政風險點及防控措施一覽表(文件)
【正文】 中廉潔自律、依法依規(guī) 礦管股礦業(yè)權(quán)出 讓 招拍掛出讓有償處置個人自律礦管股C 新設礦權(quán)嚴格按照《招標拍賣掛牌協(xié)議出讓采礦權(quán)若干規(guī)定（試行）》執(zhí)行。 計劃財務股C 建立健全有效的財務內(nèi)控制度，對崗位職責進行科學、嚴密的劃分，制定明確的工作職責、業(yè)務范圍和權(quán)限、責任，從而形成財務崗位職責分明、環(huán)環(huán)相扣的內(nèi)控管理運行模式。 監(jiān)督缺失；個人自律缺失 領導班子成員、人事股、紀檢監(jiān)察室 B 個人自律；制度制約（《干部選拔條例》及《責任追究辦法》）。 計劃財務股干部人事管理 領導班子未按《條例》規(guī)定的條款及程序辦事，領導意志代表民意；人事部門缺失個人自律。 在審核審批各項費用支出中索、拿、卡、要，弄虛作假，私自報銷個人開支，違規(guī)發(fā)放津貼、補貼和獎金；隱瞞發(fā)現(xiàn)的問題，并索要紅包；收受紅包禮金；在審核各項收入中不嚴格按收費文件審核，沒有做到應收盡收；坐收、坐支、截留收入不入賬，私設“小金庫”。 土地執(zhí)法和礦產(chǎn)資源執(zhí)法 B 嚴格執(zhí)法、依法查處；拒絕吃請、收受禮品、禮物；正確行使自由裁量權(quán)；不為當事人打招呼、說情。項目工程驗收時，工作人員自律方面的
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