【正文】 要有利于室內(nèi)采光，防止污染，減弱噪音等。該處是廠區(qū)綠化的重點(diǎn)部位，在本次設(shè)計(jì)中充分考慮利用植物的凈化空氣、殺菌、減噪等作用，要根據(jù)實(shí)際具體情況，有針對(duì)性地選擇隔音效果較好的樹(shù)種。 人員定額本項(xiàng)目職工人數(shù)32人，采用連續(xù)工作制，年運(yùn)行日300天，生產(chǎn)班制為三班運(yùn)轉(zhuǎn)，管理人員采用一班制。 表121 勞動(dòng)定員表序號(hào)部門(mén)人數(shù)備注1安全環(huán)?？?人由其他部門(mén)人員兼職2銷售科2人3供應(yīng)科3人4設(shè)備科2人5技術(shù)科3人6生產(chǎn)調(diào)度科3人7辦公室3人8生產(chǎn)16人 人員培訓(xùn)及條件由于本項(xiàng)目對(duì)人員素質(zhì)要求較高，不僅需要生產(chǎn)人員會(huì)操作，還要懂得基本原理，要求本項(xiàng)目技術(shù)人員和操作工人在設(shè)備投產(chǎn)前完成生產(chǎn)技術(shù)、勞動(dòng)安全培訓(xùn)。13 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目從籌建階段至項(xiàng)目建成投入正式生產(chǎn)，總計(jì)劃時(shí)間為6個(gè)月，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行內(nèi)部計(jì)劃的適當(dāng)調(diào)整，有的環(huán)節(jié)可交叉進(jìn)行。在整個(gè)建設(shè)過(guò)程中需抓好設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備訂貨、安裝、試車等重要環(huán)節(jié)， 統(tǒng)籌安排，各專業(yè)協(xié)調(diào)合作，力求項(xiàng)目快速、優(yōu)質(zhì)建成，早日投入運(yùn)行，創(chuàng)造效益。表141 建設(shè)投資估算表序號(hào)名稱合計(jì)2009年比例(%)備注1固定資產(chǎn)建筑工程費(fèi)350350設(shè)備購(gòu)置費(fèi)830830安裝工程費(fèi)100100其他費(fèi)用2預(yù)備費(fèi)3030基本預(yù)備費(fèi)3030漲價(jià)預(yù)備費(fèi)3建設(shè)投資合計(jì)比例(%)100100100表142 總投資費(fèi)用劃分表序號(hào)名稱單位合計(jì)備注1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元3600建設(shè)投資萬(wàn)元其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元其中：基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元30建設(shè)期利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元2200鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元660 資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為3600萬(wàn)元，其中自籌2600萬(wàn)元，貸款1000萬(wàn)元。 投資估算本項(xiàng)目建設(shè)總投資為3600萬(wàn)元。表151 產(chǎn)品銷售價(jià)格一覽表品名產(chǎn)量(噸)價(jià)格(元/噸)年銷售收入(萬(wàn)元)2特丁基4丁氧苯基1,3,4噁二唑啉1000800008000氯化鋅7500500375總計(jì)8375 成本費(fèi)用生產(chǎn)中原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力等各項(xiàng)消耗均為工藝專業(yè)設(shè)計(jì)，價(jià)格均參考市場(chǎng)價(jià)格。年），職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。表154 動(dòng)力消耗定額表名稱規(guī)格(單位)單價(jià)(元/噸)年消耗（噸）動(dòng)力成本（萬(wàn)元）水自來(lái)水,噸24000工藝水去離子水,噸10000225冷凍水冷凍水,噸9280循環(huán)水冷卻水,噸15500蒸汽110℃53000265電kWh4905000動(dòng)力成本:936本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份每年總成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)附表7：總成本費(fèi)用估算表。 投資回收期估算本項(xiàng)目投資回收期見(jiàn)表15－6。圖151 盈虧平衡分析圖 敏感性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)建設(shè)投資、銷售價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)營(yíng)成本分別進(jìn)行變動(dòng)作敏感性分析。表159 單因素敏感性分析結(jié)果(凈現(xiàn)值)序號(hào)不確定因素\變動(dòng)率20%15%10%5%基本方案5%10%15%20%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價(jià)格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營(yíng)成本表1510 敏感度系數(shù)(Saf)分析表(凈現(xiàn)值)序號(hào)不確定因素\變動(dòng)率20%15%10%5%基本方案5%10%15%20%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價(jià)格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營(yíng)成本回收期的單因素敏感性分析結(jié)果詳見(jiàn)表1511：?jiǎn)我蛩孛舾行苑治龀晒砼c表15－12：敏感度系數(shù)(Saf)分析表。如果國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，可能對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生直接或間接的影響。 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)營(yíng)管理體制是否成體系，是否完善，對(duì)企業(yè)，對(duì)一個(gè)重大項(xiàng)目有很大的影響。 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析達(dá)不到預(yù)期的生產(chǎn)目標(biāo)、生產(chǎn)線的完善程度。 投資風(fēng)險(xiǎn)分析投入的資金沒(méi)有很好的落實(shí)，造成資金的浪費(fèi)，以及沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的收益目標(biāo)。16 綜合結(jié)論 結(jié)論本項(xiàng)目是XXXXXXXX正在實(shí)施操作的1000噸/年新型醫(yī)藥中間體2特丁基4丁氧苯基1,3,4噁二唑啉項(xiàng)目一期，經(jīng)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面的考察、研究、論證認(rèn)為：本項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)強(qiáng)有力；企業(yè)具有良好的外部環(huán)境；項(xiàng)目選題正確，建設(shè)目標(biāo)明確，項(xiàng)目所采用的設(shè)備先進(jìn)、工藝合理、技術(shù)方案先進(jìn)可行，有充足的原料供應(yīng)；并且根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2005年本)中第一類“鼓勵(lì)類”中，第十一項(xiàng)“醫(yī)藥”中第七小項(xiàng)“關(guān)鍵醫(yī)藥中間體開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”，本項(xiàng)目屬國(guó)家鼓勵(lì)類項(xiàng)目。 建議建議有關(guān)方面為本項(xiàng)目創(chuàng)造條件，促使其早日運(yùn)營(yíng)；建設(shè)單位配備得力人選抓好本項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格管理，爭(zhēng)取早日見(jiàn)到效益。本項(xiàng)目產(chǎn)品符合當(dāng)前與今后的一個(gè)時(shí)期的市場(chǎng)需求，具有較廣闊的發(fā)展前景；技術(shù)含量高，資金安排合理得當(dāng)，有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 其他風(fēng)險(xiǎn)分析募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)：該項(xiàng)目是否能按計(jì)劃建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，獲得較高的市場(chǎng)份額和投資回報(bào)，將影響募集資金的投資收益率。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的控制力度，完善財(cái)務(wù)制度。 市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)分析XXXXXXXX產(chǎn)品主要出口國(guó)外，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，銷售的覆蓋能力和服務(wù)的便捷程度將是贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提高市場(chǎng)占有率的重要手段。 技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)分析研制產(chǎn)品的技術(shù)成熟與否，決定了整個(gè)項(xiàng)目能否正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。經(jīng)過(guò)以上分析，說(shuō)明本項(xiàng)目是能夠承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的。 圖152 單因素敏感性分析圖收益率的單因素敏感性分析結(jié)果詳見(jiàn)表157：?jiǎn)我蛩孛舾行苑治龀晒砼c表15－8：敏感度系數(shù)(Saf)分析表。 不確定性分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%，%，企業(yè)即可保本。表155 稅金及附加表項(xiàng)目金額增值稅銷售稅金及附加 利潤(rùn)，企業(yè)所得稅按25%。主要設(shè)備費(fèi)用詳單見(jiàn)表153。表152 原輔材料的市場(chǎng)價(jià)格一覽表品名原材料用量(噸)價(jià)格(元/噸)合計(jì)(萬(wàn)元)活性炭8004300344濃鹽酸10000380380亞硝酸鈉4003200128氯化亞錫5090000450液堿2000806特戊酰氯30023000690三乙胺30013900417丁氧基苯胺鹽酸鹽8093750750氯仿100570057催化劑120000020鋅粉40021500860甲苯2007200144氯化銨801030尿素1001750甲醇2008400168總計(jì)150114595生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)100%后，每年外購(gòu)原輔材料的費(fèi)用為4595萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本評(píng)價(jià)所有投入物價(jià)格均為含稅價(jià)格。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的。流動(dòng)資金2200萬(wàn)元。第一年生產(chǎn)負(fù)荷可達(dá)到50%。關(guān)鍵崗位的工藝操作人員培訓(xùn)時(shí)間不得少于2個(gè)月。部分相關(guān)主體工序人員可到相關(guān)單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)技能。（4）倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)區(qū)綠化主要有以下措施：，分枝點(diǎn)在高（4m以上）的樹(shù)種；、不易燃燒的樹(shù)種，如珊瑚樹(shù)、冬青、柳樹(shù)等，以滿足防火的要求；，間距要大，布局宜簡(jiǎn)潔，并滿足交通運(yùn)輸條件和所貯物品，滿足使用上的要求，裝卸方便；～7米寬空地，以保證消防通道的寬度和凈空高度。但生產(chǎn)區(qū)綠化面積較大，綠地對(duì)保護(hù)環(huán)境的作用更突出，更具有生產(chǎn)工廠的特殊性，是工廠綠化的主體。廠內(nèi)一般道路，東西向可在南側(cè)種植喬木，夏季遮蔭，南北向種在西側(cè)。綠化的形式與建筑的形式協(xié)調(diào)一致，辦公樓附近采用規(guī)則式布局。 綠化本次設(shè)計(jì)將工廠的整個(gè)綠化分為四個(gè)方面：廠前區(qū)綠化，道路綠化，生產(chǎn)區(qū)綠化及倉(cāng)庫(kù)綠化，將考慮盡可能利用閑散空地、道路兩旁種植花草，美化環(huán)境，%。發(fā)生火災(zāi)時(shí)向市消防隊(duì)求救。乙類防火部位按80m2配置消防器材即：干粉或二氧化碳滅火器2只（4Kg）。安全出口的設(shè)置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GBJ16—87）的要求。 防范措施 總圖布置全廠功能分區(qū)明確:生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)。（4）防腐蝕措施①增強(qiáng)盛鹽酸容器的密封性與安全性，防止“跑、冒、滴、露”現(xiàn)象的發(fā)生。③產(chǎn)生靜電的設(shè)備、管道均設(shè)靜電接地，各建筑物按規(guī)范要求設(shè)避雷針或避雷帶。生產(chǎn)單體內(nèi)分別設(shè)置了更衣室、衛(wèi)生間等衛(wèi)生設(shè)施。在項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收前，要進(jìn)行勞動(dòng)條件檢測(cè)，勞動(dòng)安全衛(wèi)生專題報(bào)告報(bào)送勞動(dòng)行政部門(mén)審批。就整個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)特征來(lái)講，不具備造成社會(huì)危害事故的危險(xiǎn)源。對(duì)利用鎮(zhèn)流器的照明類電器，也可采用單燈電容補(bǔ)償?shù)霓k法。企業(yè)受電端電壓在額定電壓范圍之內(nèi)，企業(yè)內(nèi)部供電電壓偏移允許值，一般不應(yīng)超過(guò)額定電壓177。電力設(shè)備，負(fù)載低于40％及未實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的，應(yīng)采用先進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)行改造、更新或配置切換裝置。 變壓器節(jié)電合理分配變壓器的容量和臺(tái)數(shù)、負(fù)荷，做到變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，認(rèn)真操作，減少“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，做到節(jié)能降耗。在給水系統(tǒng)中應(yīng)采用良好的閥門(mén)，減少水資源的跑冒滴漏。 節(jié)水措施生產(chǎn)供、用水系統(tǒng)節(jié)水工藝和節(jié)水措施，應(yīng)與主要生產(chǎn)系統(tǒng)同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收。在車間內(nèi)部的布置上，要以提高生產(chǎn)效率，減少消耗為目的，盡量使設(shè)備布置與生產(chǎn)流程相一致，以減少安裝施工中線路的不必要消耗及浪費(fèi)。 建筑節(jié)能根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》和《XXXXXXXX市基本建設(shè)和技改投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審核暫行辦法》等國(guó)家省、市、地方節(jié)能法律法規(guī)，做好建筑節(jié)能。能源消耗定額按規(guī)定的程序逐級(jí)下達(dá)，并明確規(guī)定完成各項(xiàng)定額的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人； （3）核算實(shí)際用量的計(jì)量。 建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目為XXXXXXXX市東信化工限公司1000噸/年新型醫(yī)藥中間體2特丁 基4丁氧苯基1，3，4噁二唑啉項(xiàng)目一期。本項(xiàng)目投入運(yùn)行后，每年可生產(chǎn)2特丁基4丁氧苯基1，3，4噁二唑啉1000噸。 編制依據(jù) 國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)劃《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（中華人民共和國(guó)主席令【1997】第90號(hào)）《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（中華人民共和國(guó)主席令【2002】第72號(hào)）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)可再生能源法》（中華人民共和國(guó)主席令【2005】第33號(hào)）《中華人民共和國(guó)電力法》（中華人民共和國(guó)主席令第【1995】60號(hào)）《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》（國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家環(huán)?？偩至畹?6號(hào)）《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法 》（原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委令第7號(hào)）《山東省節(jié)能監(jiān)察辦法》1《山東省企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查暫行辦法》1節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資【2004】2505號(hào)） 產(chǎn)業(yè)政策和指導(dǎo)性文件《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展資源節(jié)約活動(dòng)的通知》 國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》 國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的通知（國(guó)發(fā)【2005】40號(hào)） 中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱（計(jì)交能【1996】905號(hào)） 國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)(國(guó)家發(fā)改委2005第65號(hào)) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）（國(guó)家發(fā)改委令第40號(hào)） 管理及設(shè)計(jì)方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則 GB/T 155871995用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則GB171672006　《產(chǎn)品單位產(chǎn)量能源消耗定額編制通則》GB/T171671997《綜合耗能計(jì)算通則》GB2589199012工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GB/501851993《動(dòng)力機(jī)器基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T500401996《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T500541996《供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T500521996《通用設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T500551993《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T5001520031建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版 1建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB5003420041建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T500332001 工程項(xiàng)目有關(guān)文件 與該工程項(xiàng)目方案相關(guān)聯(lián)的技術(shù)參考資料 企業(yè)提供的有關(guān)項(xiàng)目設(shè)備的說(shuō)明﹑數(shù)據(jù)。 環(huán)境影響分析本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝過(guò)程采用錳砂罐、活性炭過(guò)濾罐、鈉離子交換器等設(shè)備進(jìn)行處理，出水水質(zhì)滿足國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；所產(chǎn)生的氯化鋅可直接外售，廢活性炭可作為鍋爐燃料，剩余數(shù)量不多的氯化鈉固體作為化工原料出售或摻入煤炭中作為燃料膨化添加劑；所產(chǎn)生的廢氣為揮發(fā)的極少量鹽酸氣體，經(jīng)過(guò)相關(guān)措施治理后，對(duì)