【正文】 人員進行上崗前職業(yè)健康檢查，檢查機構(gòu)具備職業(yè)健康檢查資質(zhì)，形成職業(yè)健康檢查評價報告；不安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查和有職業(yè)禁忌證的勞動者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)3查資料。無監(jiān)測數(shù)據(jù)不得分，聲級超過規(guī)定發(fā)現(xiàn)1處扣1分高溫采掘工作面回風流和機電設(shè)備硐室設(shè)置溫度傳感器；采掘工作面空氣溫度超過26℃、機電設(shè)備硐室超過30℃時,縮短超溫地點工作人員的工作時間,并給予高溫保健待遇；采掘工作面的空氣溫度超過30℃、機電設(shè)備硐室超過34℃時停止作業(yè)；有熱害的井工煤礦應(yīng)當采取通風等非機械制冷降溫措施，無法達到環(huán)境溫度要求時,采用機械制冷降溫措施。不符合要求不得分：粉塵短時間定點監(jiān)測結(jié)果不超過時間加權(quán)平均容許濃度的2倍；粉塵定點長時間監(jiān)測、個體工班監(jiān)測結(jié)果不超過時間加權(quán)平均容許濃度10查資料和現(xiàn)場。無設(shè)備不得分；配備監(jiān)測儀器不足扣1分、掘進工作面回風流設(shè)置有粉塵濃度傳感器，并接入安全監(jiān)控系統(tǒng)2查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場抽查4個崗位，每個崗位抽查1人，未按照AQ1051發(fā)放個體防護用品的，每缺1項扣1分， ，；無個體防護用品發(fā)放登記記錄扣2分，記錄不完整、不清楚的，公告警示在醒目位置設(shè)置公告欄，公布工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。未建立檔案不得分；檔案缺項，每缺1項扣1分危害告知與勞動者訂立或者變更勞動合同時，應(yīng)將作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、防護措施和相關(guān)待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中載明1查資料，抽查10份勞動合同。未建立制度不得分；制度不全，每缺1項扣1分；制度內(nèi)容不符合要求或未能及時修訂 經(jīng)費保障職業(yè)病危害防治專項經(jīng)費滿足工作需要1查資料。崗位安全生產(chǎn)責任制不全，每缺1個崗位扣3分,發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分，其他1處不符合要求扣1分四、文明生產(chǎn)（5分）作業(yè)環(huán)境1環(huán)境干凈整潔，各設(shè)施保持完好；；，頁面整潔5查現(xiàn)場和資料。第1和第2項不符合要求不得分，其他不符合要求1處扣2分地下水疏干，疏干降深滿足采礦要求；，設(shè)置相應(yīng)的疏干排水設(shè)施；，可能造成排土場或采場滑坡的，應(yīng)進行地下水疏干或采取有效措施進行治理；4．疏干管路應(yīng)根據(jù)需要配置控制閥、逆止閥、泄水閥、放氣閥等裝置，管路及閥門無漏水現(xiàn)象；（半地下）泵房應(yīng)設(shè)通風裝置；、排水通暢；10查現(xiàn)場和資料。無規(guī)劃、計劃及措施、未組織實施不得分水文地質(zhì)查明地下水來水方向、滲透系數(shù)等；受地下水影響較大和已經(jīng)進行疏干排水工程的邊坡，進行地下水位、水壓及涌水量觀測并有記錄，分析地下水對邊坡穩(wěn)定的影響程度及疏干效果，制定地下水治理措施 5查資料。有危險未撤人不得分，無巡視記錄扣3分，未設(shè)警示標志扣3分得分合計：檢查人員：疏 干 排 水表1313 露天煤礦疏干排水標準化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分扣分扣分原因一、技術(shù)管理（35分）組織保障有負責疏干排水工作的部門5查資料。未按要求進行處理不得分，符合設(shè)計5查現(xiàn)場。未采取控制爆破不得分三、排土場邊坡（30分）穩(wěn)定性分析與評價定期做邊坡穩(wěn)定性分析與評價7查資料。未進行分析與評價不得分穩(wěn)定驗算每年做邊坡穩(wěn)定驗算7查資料。無設(shè)計不得分氣象預(yù)報與當?shù)貧庀蟛块T建立天氣預(yù)報及時通報機制 2查資料。得分合計：邊 坡表1312露天煤礦邊坡標準化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分扣分扣分原因一、技術(shù)管理（20分）組織保障有部門負責邊坡管理工作2查資料。不符合要求不得分變電站有供電監(jiān)控系統(tǒng)，35kV、110kV變電站2小時排查、巡視1次，檢查隔離開關(guān)、引線、設(shè)備卡有無發(fā)熱、放電現(xiàn)象，記錄齊全2查資料和現(xiàn)場。機械部分1. 發(fā)動機冷卻液溫度正常，系統(tǒng)工作良好；2. 發(fā)動機怠速聲均勻無雜音、排煙正常；3. 渦輪增壓器岐管聯(lián)接正常，無裂痕，固定牢固；4. 排煙管、消音器無裂紋；5. 機油、液壓油、齒輪油油位、油質(zhì)、溫度、密封正常；6. 制動裝置部件齊全完好，制動性能可靠；7. 傳動裝置工作正常，無漏油現(xiàn)象，各部分潤滑良好；8. 液壓元件工作正常，液壓回路密封良好，無漏油現(xiàn)象，液壓傳動系統(tǒng)工作安全可靠；、變形或斷裂現(xiàn)象，側(cè)機架無漏油現(xiàn)象，鏟刀、鏟角、斗齒等磨損程度符合要求3查現(xiàn)場。輔助設(shè)施、完整、靈活，電熱器完好，操作開關(guān)齊全完整、動作靈活；2查現(xiàn)場。機械部分，制動部件完好；、暢通，減速器油位、油質(zhì)合格；、變形、斷裂現(xiàn)象,防腐有效，各部連接螺栓緊固齊全；、驅(qū)動輪磨損不過限,給料機鏈板不變形；、邊齒磨損不過限、不松動；、母板、耐磨板等各部位焊接牢固，磨損不過限，不傷及母板,擋料膠條夾板無變形，部件無損壞或不全，防沖擊裝置使用完好；、磨損不超限；；、防護網(wǎng)齊全有效；1查現(xiàn)場。帶式輸送機技術(shù)要求、裝置符合移交時的各項技術(shù)標準和要求；查現(xiàn)場和資料。電氣部分；、捆綁、入槽或掛鉤固定、布置整齊，接線規(guī)范、無裸露接頭；，電氣元器件齊全、無破損、標識明確，柜內(nèi)布線整齊，按規(guī)定捆綁；；、風翅、風罩齊全、無破損；、規(guī)范；、操作箱箱體完好，箱內(nèi)元器件齊全、無破損、無積塵、及時上鎖；1查現(xiàn)場。機械部分；，工作正常；，潤滑良好；，工作正常； ，潤滑良好；，連接點潤滑良好；，無缺損，車架無裂痕；；，打石器完整，靈活無斷裂；（ROPS）架構(gòu)，螺絲緊固適當；；，接口完好3 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分機械部分，壓縮機無漏油、跑風，氣壓正常，無雜音；（推壓）鋼絲繩無斷股，繃繩斷絲不超限，開門繩無扭結(jié)、無斷股，各導(dǎo)繩繩輪轉(zhuǎn)動良好；；、斗門開合自如，旋轉(zhuǎn)時門縫不漏料； ，通道無積油；，無裂紋，磨損不超限；；，無缺齒，磨損不超限；；，張緊裝置定位牢固可靠, 張緊適度，輥輪轉(zhuǎn)動靈活，滾道無損壞； ；，不發(fā)生過卷；，不漏油7查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分機械部分，護套綁扎牢固，管路無破損、不漏油； 、托架完好，連接件無松動、裂紋、開焊等； ，換桿系統(tǒng)靈活可靠；，三濾齊全，轉(zhuǎn)速、液壓、流量滿足鉆孔和行走要求，系統(tǒng)無滲漏，內(nèi)燃機轉(zhuǎn)速正常，啟動、停車靈活可靠；，按規(guī)定保養(yǎng)，工作時油溫正常3查現(xiàn)場。超過1%不得分設(shè)備大修改造有設(shè)備更新大修計劃并按計劃執(zhí)行2查資料。1臺設(shè)備不符合要求不得分設(shè)備完好機電設(shè)備綜合完好率不低于90%2查資料。無擋墻不得分到界平盤最終邊界到界前100m，采取措施，提高邊坡的穩(wěn)定性4查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分氣候影響，有問題及時向有關(guān)部門匯報2查資料。不符合要求1處扣2分三、排土作業(yè)管理（20分）聯(lián)合作業(yè)推土機及時對排棄工作面進行平整，不在坡頂線平行推土4查現(xiàn)場。不符合設(shè)計不得分，制定安全技術(shù)措施5查資料。不符合要求不得分巡視定期對排土場巡視，記錄齊全3查資料。不符合要求1處扣1分得分合計：檢查人員：表1310露天煤礦排土機排土場標準化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分扣分扣分原因一、技術(shù)管理（30分）設(shè)計有設(shè)計并按設(shè)計作業(yè)7查資料。不符合要求1處扣1分2．最終邊界的坡底沿征用土地的界線修筑1條安全擋墻2查現(xiàn)場。平行推土不得分鐵路（1）列車進入排土線翻車房以里線路，由排土人員指揮列車運行3查現(xiàn)場。不符合要求不得分卡車（1）卡車排土和推土機作業(yè)時，設(shè)備之間保持足夠的安全距離2查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分受土坑安全距離，3查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分安全擋墻排土工作面卸載區(qū)有連續(xù)的安全擋墻。不符合要求1處扣2分，制定安全技術(shù)措施4查資料。不符合要求1項扣2分復(fù)墾、綠化排棄到界的平盤按計劃復(fù)墾、綠化5查現(xiàn)場。不符合要求不得分四、崗位規(guī)范（5分）專業(yè)技能及規(guī)范作業(yè)；、作業(yè)規(guī)程；，無“三違”行為；5查資料和現(xiàn)場。4查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分消防設(shè)施齊全有效，有檢查記錄2查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分。不符合要求1處扣1分潤滑系統(tǒng)管路、閥門、油泵運行可靠，無滲、漏油2查現(xiàn)場和記錄。不符合要求1處扣2分破碎站半固定式破碎站清料破碎站工作平臺及其下面沒有灑料2查現(xiàn)場。不符合要求1項扣1分帶式輸送機機頭機尾排水無積水2查現(xiàn)場。崗位安全生產(chǎn)責任制不全，每缺1個崗位扣3分,發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分，其他1處不符合要求扣1分五、文明生產(chǎn)（5分）作業(yè)環(huán)境，室內(nèi)各設(shè)施保持完好；；，頁面整潔5查現(xiàn)場和資料。三、設(shè)備管理（15分）內(nèi)業(yè)管理有檔案、臺賬，統(tǒng)計數(shù)字完整清晰5查資料。車站3查現(xiàn)場。信號、檢測記錄齊全翔實3查資料。、排列整齊2查現(xiàn)場。3查現(xiàn)場。不符合要求不得分二、質(zhì)量與標準（54分）鐵道線路3查現(xiàn)場。崗位安全生產(chǎn)責任制不全，每缺1個崗位扣3分,發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分，其他1處不符合要求扣1分六、文明生產(chǎn)（5分）作業(yè)環(huán)境，室內(nèi)各設(shè)施保持完好；；，頁面整潔；、工具室衛(wèi)生清潔，物品擺放整齊，插頭、插座無裸露破損5查現(xiàn)場和資料。不符合要求1次扣1分四、道路標志與養(yǎng)護（14分）反光標識主要運輸路段的轉(zhuǎn)彎、交叉處有夜間能識別的反光標識4查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分三、運輸?shù)缆钒踩芾恚?6分）安全擋墻高度不低于礦用卡車輪胎直徑的2/56查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分最小曲線半徑、超高及加寬符合設(shè)計2查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分路面坡度符合設(shè)計10查資料和現(xiàn)場。未按要求開展培訓(xùn)不得分考核管理1．建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工作實施情況開展經(jīng)常性檢查；2．檢查結(jié)果納入工作績效考核3查資料。未采取信息化手段不得分，管理內(nèi)容缺1項扣1分改進完善礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告 3查資料。督辦責任不明確、不落實1次扣2分，未實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分驗收銷號1．煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責任單位（部門）負責驗收，驗收合格后予以銷號4查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分4．能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場。未建立臺賬不得分， 2．排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分，未制定工作方案扣1分、6查資料和現(xiàn)場。無管理部門不得分2．建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）、班組、崗位人員職責明確4查資料和現(xiàn)場。未公示不得分，公告內(nèi)容和位置不符合要求1處扣1分四、保障措施（15分）信 息 管 理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理4查現(xiàn)場。未設(shè)定人數(shù)上限不得分，定 期 檢 查，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工8查資料。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識：、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進行；、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；；8查資料和現(xiàn)場。未明確管理部門不得分制 度 建 設(shè)建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未建立責任體系不得分，隨機抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責扣1分2．有負責安全風險分級管控工作的管理部門