01環(huán)境因素識別2危害因素(文件)
【正文】 EO/PG213 《監(jiān)視與監(jiān)測管理程序》 EO/PG216 《審核管理程序》EO/《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》EO/《事故、事件調(diào)查處理管理程序》7 記錄O/PG202/01《危害因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表》 保存3年O/PG202/02《公司AB級和不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單》 保存3年O/PG202/03《單位/部門各級風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單》 保存3年O/PG202/04《公司AB級和不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單》 保存3年O/PG202/05《公司危害因素及各級風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)清單》 保存3年附錄《生產(chǎn)過程危害因素分類》編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 共9頁第8頁危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號：O/PG202 附錄 生產(chǎn)過程危害因素分類物理性危害因素、設(shè)施缺陷 化學(xué)性危害因素 生物性危害因素；傳染病媒介 ；致害植物心理、生性危害因素 、生理性危害因素行為性危害因素 其他危害因素 共9頁第9頁公司危害因素及各級風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)清單O/PG202/05單位/部門A級風(fēng)險(xiǎn)數(shù)B級風(fēng)險(xiǎn)數(shù)C級風(fēng)險(xiǎn)數(shù)D級風(fēng)險(xiǎn)數(shù)E級風(fēng)險(xiǎn)數(shù)其中：不可容許風(fēng)險(xiǎn)數(shù)*危害因素?cái)?shù)量合計(jì)審核： 制表：日期： 日期：*注：不可容許風(fēng)險(xiǎn)存在于各級風(fēng)險(xiǎn)中。 ：當(dāng)出現(xiàn)如下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新：；；、改、擴(kuò)建項(xiàng)目及技術(shù)改造項(xiàng)目；； 、內(nèi)外審、管理評審發(fā)現(xiàn)不符合； 。 、B級和不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制策劃后的殘余風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施計(jì)劃，確保： ?殘余風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)是可容許風(fēng)險(xiǎn)； ?殘余風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)在原風(fēng)險(xiǎn)水平以下； ?如果殘余風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)仍是不可容許風(fēng)險(xiǎn)，或高于原風(fēng)險(xiǎn)水平則應(yīng)對改進(jìn)措施進(jìn)行重新策劃。：；。各簽字均在電腦上打印。 ： ； ； ，現(xiàn)今無有效控制措施； ； ； ； ； ：采用定性和定量法相結(jié)合。 危害因素辨識應(yīng)考慮： ： ?過去：過去作業(yè)活動/系統(tǒng)/設(shè)備等控制狀態(tài)及發(fā)生過的事故； ?現(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等目前的控制的情況； ?將來：可以預(yù)見的作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)、設(shè)備在維護(hù)、改進(jìn)、報(bào)廢等活動時(shí)的情況。 、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃； 、風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃用Excel制表，交貫標(biāo)辦； 、主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本轄區(qū)風(fēng)險(xiǎn)控制劃策； 、風(fēng)險(xiǎn)更新。 ：負(fù)責(zé)審核AB級、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單和控制策劃（除用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的）。 ：評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。改：6 相關(guān)文件 無編號：E/PG202/02和編號：E/PG202/03均在編制和審核后增加：日期
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