sap系統(tǒng)用戶操作手冊之銷售訂單業(yè)務(文件)
【正文】 銷售完成情況與預算、計劃對比表 142 未開發(fā)票明細 142 發(fā)票狀態(tài)表 143 銷售、生產(chǎn)、采購單據(jù)對應 143銷售訂單業(yè)務 數(shù)量合同詳細參考流程《BP_SD_01_11數(shù)量合同維護流程》 創(chuàng)建數(shù)量合同菜單路徑后勤銷售和分銷主數(shù)據(jù)協(xié)議合同創(chuàng)建完成事務代碼VA411）通過以下路徑雙擊 進入創(chuàng)建數(shù)量合同界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA41，點擊或按回車鍵進入創(chuàng)建數(shù)量合同界面。4）點擊保存后，顯示合同1000000051已創(chuàng)建。2）進入顯示數(shù)量合同界面。56432欄位說明參數(shù)2填寫訂單類型Z023填寫銷售機構(gòu)11034填寫分銷渠道105填寫產(chǎn)品組316填寫銷售部門（選填）10003）如果參照合同請點擊，依照參考創(chuàng)建。 銷售訂單審批菜單路徑后勤 銷售和分銷 信用管理 銷售和分銷憑證 銷售憑證事務代碼VKM31）打印訂單審批表，進行線外審批。43）勾選，選擇需要信貸審批的訂單，點擊批準。23）在類別欄，將罐子的項目類別Z00改為Z01，將無銷售價格的蓋子（與罐子配套）的項目類別Z42改為Z02，點擊保存，完成銷售訂單下達生產(chǎn)。12）在訂單輸入需要顯示的訂單號，點擊按鈕或回車，查看訂單詳細情況。 銷售訂單按單采購詳細參考流程：《BP_SD_01_14按單采購銷售流程》菜單路徑后勤銷售和分銷銷售訂單創(chuàng)建事務代碼VA011）通過以下路徑雙擊 進入創(chuàng)建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA01再按回車鍵進入創(chuàng)建銷售訂單界面。11109欄位說明參數(shù)9錄入訂單數(shù)量85900010錄入采購訂單編號說明：5） 點擊保存，完成創(chuàng)建銷售訂單；審批銷售訂單后，在修改物料項目類別為Z03，下達銷售訂單。5432欄位說明參數(shù)2錄入訂單類型Z043錄入銷售組織4錄入分銷渠道5錄入產(chǎn)品組3）錄入內(nèi)容后，回車進入下一個界面。2）進入創(chuàng)建銷售訂單界面。說明：1）訂單開票凍結(jié)取消，才能開系統(tǒng)發(fā)票；2）條件類型ZR01，手工維護差價；3）根據(jù)銷售訂單開系統(tǒng)發(fā)票。9768欄位說明參數(shù)6錄入售達方1001997錄入采購訂單編號123458錄入物料200004039錄入目標數(shù)量1004）雙擊10行項目，進入物料\條件視圖，維護價格。2）在訂單類型中選擇Z07來料加工訂單，依次輸入客戶的組織數(shù)據(jù)，點擊按鈕或者回車即可進入訂單編輯界面。 銷售訂單退貨詳細參考流程：《BP_SD_01_20銷售退貨流程》菜單路徑后勤 銷售和分銷 銷售 訂單 創(chuàng)建事務代碼VA011）通過以下路徑雙擊進入創(chuàng)建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA01再單擊或按回車鍵進入創(chuàng)建銷售訂單界面。 銷售訂單換貨詳細參考流程：《BP_SD_01_21銷售換貨流程》菜單路徑后勤 銷售和分銷 銷售 訂單 創(chuàng)建事務代碼VA011）通過以下路徑雙擊進入創(chuàng)建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA01再單擊或按回車鍵進入創(chuàng)建銷售訂單界面。765）填寫換貨發(fā)貨數(shù)量，訂單原因。2）進入創(chuàng)建銷售訂單初始界面。*北京科萊特信息技術(shù)有限公司所有，轉(zhuǎn)載請注明出處。9876欄位說明參數(shù)6錄入售達方1000987錄入采購訂單編號508錄入物料
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