【正文】 工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)實(shí)施 檢驗(yàn)結(jié)果處理進(jìn)料檢驗(yàn)主管根據(jù)“送檢單”要求策劃?rùn)z驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤后，采購(gòu)人員填寫(xiě)“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等部門(mén)人員根據(jù)訂貨單、送貨單對(duì)進(jìn)料的數(shù)量、型號(hào)、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)供應(yīng)商將企業(yè)所采購(gòu)物料送達(dá)指定地點(diǎn)，采購(gòu)部組織進(jìn)行收貨開(kāi)始進(jìn)料檢驗(yàn)主管填寫(xiě)“進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常報(bào)告”，提出處理措施，報(bào)送相關(guān)部門(mén)否合格是進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照分工，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類(lèi)別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備結(jié)束相關(guān)部門(mén)討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫(kù)接收物料、入庫(kù)并做好物料的登記、保管工作進(jìn)料檢驗(yàn)主管編制“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”，發(fā)送采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù) 檢驗(yàn)實(shí)施 貼簽進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備采購(gòu)部人員填寫(xiě)“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主管供應(yīng)商按合同約定時(shí)間送貨，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等進(jìn)行收貨開(kāi)始否是特采進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議否是合格進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽（十七）供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開(kāi)發(fā) 供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商評(píng)估 供應(yīng)商分級(jí)管理采購(gòu)部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對(duì)適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)部要求提供樣品，采購(gòu)部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號(hào)，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)采購(gòu)專(zhuān)員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購(gòu)要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購(gòu)專(zhuān)員對(duì)收集來(lái)的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購(gòu)專(zhuān)員通過(guò)網(wǎng)站、各類(lèi)媒體、展會(huì)等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開(kāi)始對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購(gòu)合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，采購(gòu)部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估采購(gòu)部對(duì)所需采購(gòu)物料進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購(gòu)部在收料時(shí)，除核對(duì)數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)專(zhuān)員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購(gòu)工作結(jié)束各類(lèi)供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分級(jí)管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰第五章 制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時(shí)間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號(hào)：“√”妥善 “”故障 “△”需改進(jìn)（二）生產(chǎn)條件通知單編號(hào)： 填寫(xiě)日期：通知單位產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量頁(yè)次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購(gòu)期較長(zhǎng)設(shè)備配合模具工具技術(shù)問(wèn)題（四）生產(chǎn)過(guò)程記錄卡批號(hào)： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號(hào)： 項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說(shuō)明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦： 審核：（五）過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車(chē)間控制點(diǎn)控制因素文件號(hào)制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測(cè)量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑控制圖有無(wú)建立控制圖控制圖類(lèi)型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表制作編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月 日 時(shí)至 月 日 時(shí)工程名稱(chēng)檢驗(yàn)項(xiàng)目上限下限抽查記錄備注時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄審核： 質(zhì)量檢驗(yàn)： （八）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次項(xiàng)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期項(xiàng)次變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單編號(hào)： 填寫(xiě)日期：通知單位制造號(hào)碼產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批： 復(fù)核： （十）生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱(chēng)： 部門(mén)： 頁(yè)次：生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過(guò)程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取措施工作項(xiàng)目說(shuō)明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機(jī)器名稱(chēng)： 班別： 抽查項(xiàng)目抽查時(shí)間平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員： 主管： （十二）制程質(zhì)量管理工作流程質(zhì)檢專(zhuān)員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車(chē)間的協(xié)助下選擇控制對(duì)象質(zhì)檢專(zhuān)員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專(zhuān)員在預(yù)定時(shí)間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車(chē)間的協(xié)助下進(jìn)行檢驗(yàn)否是質(zhì)檢專(zhuān)員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)人員分析原因生產(chǎn)部、生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施各生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行檢驗(yàn)后的糾正措施結(jié)束開(kāi)始質(zhì)檢專(zhuān)員記錄質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)選擇檢驗(yàn)對(duì)象實(shí)施檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程數(shù)據(jù)收集與分析 編寫(xiě)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專(zhuān)員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對(duì)收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類(lèi)分析質(zhì)量管理部在采購(gòu)部、生產(chǎn)部和倉(cāng)儲(chǔ)部等部門(mén)的支持下收集有效數(shù)據(jù)開(kāi)始否審核是否通過(guò)是采購(gòu)部、生產(chǎn)部及倉(cāng)儲(chǔ)部等部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)所有統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專(zhuān)員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢專(zhuān)員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表編制方法質(zhì)檢專(zhuān)員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程記錄與歸類(lèi)制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表反饋意見(jiàn)收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專(zhuān)員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車(chē)間的協(xié)助下對(duì)制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類(lèi)否開(kāi)始審核是否通過(guò)是質(zhì)檢專(zhuān)員根據(jù)審核意見(jiàn)完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專(zhuān)員編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等部門(mén)將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表的意見(jiàn)反饋給質(zhì)檢專(zhuān)員質(zhì)檢專(zhuān)員分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各相關(guān)部門(mén)質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行歸檔保存結(jié)束（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn) 發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常 查找異常原因 進(jìn)行整改開(kāi)始質(zhì)檢專(zhuān)員開(kāi)展制程質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢專(zhuān)員填寫(xiě)“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專(zhuān)員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專(zhuān)員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示質(zhì)檢專(zhuān)員報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否是否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專(zhuān)員將各種文件進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門(mén)查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門(mén)暫停相關(guān)生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)活動(dòng)并查找異常原因是（十六）工序質(zhì)量分析表工序號(hào)工序名稱(chēng)重要程度檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責(zé)任人備注1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)編制審核批準(zhǔn)（十七）工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱(chēng)工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率（%）12345123檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，合格率 %一般項(xiàng)目 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，合格率 %本部門(mén)自評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí) 年 月 日 年 月 日兼職檢驗(yàn)員專(zhuān)職檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱(chēng)： 編號(hào)：構(gòu)件圖號(hào)材 質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱(chēng)自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字： 年 月 日（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表序號(hào)零部整件工序名稱(chēng)工序號(hào)控制點(diǎn)名稱(chēng)控制點(diǎn)編號(hào)質(zhì)量特性值特性分類(lèi)管理手段圖號(hào)名稱(chēng)關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部門(mén)名稱(chēng)時(shí)間審核組長(zhǎng)記錄員工序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測(cè)人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值123