【正文】 對文件的編制、審批、發(fā)放、使用、更改、回收和作廢進行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本，防止誤用失效和作廢的文件和資料。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核《手冊》。 控制要點 文件的分類 管理性文件 質(zhì)量保證手冊； 程序文件（管理制度）?！冻绦蛭募ü芾碇贫龋酚赊k公室組織編制，檢驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?！顿|(zhì)量保證手冊》的更改由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施。，由辦公室負(fù)責(zé)下發(fā)通知，各部門負(fù)責(zé)回收交給辦公室，由辦公室進行控制。、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本等并對其進行控制。，由質(zhì)檢部歸口負(fù)責(zé)管理。記錄必須正確、及時、真實、準(zhǔn)確、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范、字跡工整；記錄不得隨意更改?！稛o損檢測資料管理制度》進行管理。、防潮、防火、防蛀等。 /QSB0301/A《文件控制程序》 /QSB0302/A《記錄控制程序》 /QSB0303/A《設(shè)備檔案及技術(shù)資料管理制度》 /QSB0304/A《無損檢測資料管理制度》合同控制章節(jié)號：4 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 2 頁　目的為使公司能正確理解與安裝的壓力管道、壓力容器有關(guān)要求，確保公司能按照合同、協(xié)議等的條款執(zhí)行,滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及顧客的各項要求。、技術(shù)部、質(zhì)檢部、設(shè)備部等部門參與對顧客要求的評審。如招標(biāo)書、合同、技術(shù)協(xié)議、口頭約定等。、壓力容器特性，公司確定的與所安裝的壓力管道、壓力容器有關(guān)附加要求。，填寫在《合同評審記錄》中。在簽訂合同及履行合同過程中, 辦公室應(yīng)經(jīng)常通過電話、傳真、走訪等方式與顧客保持聯(lián)絡(luò)，確保合同的順利履行。 技術(shù)部負(fù)責(zé)選擇合格的設(shè)計分包方，并對壓力管道、壓力容器施工圖進行審查。審圖中如發(fā)現(xiàn)圖紙有差錯需修改時，應(yīng)通知用戶或由本公司通知原設(shè)計單位修改，凡涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)修改和主要受壓元件材料更改時，事先征得原設(shè)計單位的同意。 范圍對于壓力管道、壓力容器安裝使用的材料與零部件的采購、驗收、保管和發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等基本要求、控制程序和責(zé)任人員做出規(guī)定。，并與原設(shè)計單位進行溝通。（焊接材料） 檢驗責(zé)任人、質(zhì)檢員按照“采購合同”和《管道管材、管件檢驗工藝》對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明進行核查，必要時進行材料復(fù)驗。、零部件的管理倉庫管理員按《材料標(biāo)記及標(biāo)記移植規(guī)定》、《原材料檢驗、保管、發(fā)放管理制度》、《焊材管理制度》、《外購件管理制度》的規(guī)定進行標(biāo)記入庫存管理，確保賬、卡、物一致。 /QSB0601/A《材料標(biāo)記及標(biāo)記移植規(guī)定》材料、零部件控制章節(jié)號：6 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 3 頁 共 3 頁 /QSB0602/A《原材料檢驗、保管、發(fā)放管理制度》 /QSB0603/A《焊材管理制度》 /QSB0604/A《外購件管理制度》 /QSC0601/A《管道管材、管件檢驗工藝》 /QSB0605/A《材料代用管理制度》 /QSB0606/A《材料、零部件控制程序》 /QSC0602/A《壓力容器檢驗規(guī)范》作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 3 頁保證壓力管道、壓力容器安裝維修改造符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、圖樣及顧客合同的要求。工藝質(zhì)量控制由技術(shù)部歸口負(fù)責(zé)。、壓力容器安裝焊縫接點布置圖由技術(shù)部焊接工藝員編制，焊接質(zhì)控責(zé)任人審核。編制完成的工藝文件交給工程部，由工程部下發(fā)，各接收單位須設(shè)專人負(fù)責(zé)接收、保管和傳遞工藝文件，工程部應(yīng)按《圖紙及工藝文件發(fā)放管理制度》規(guī)定的工藝文件發(fā)放范圍和數(shù)量分布工藝文件，并辦理簽收手續(xù)。 模具圖紙的設(shè)計及審核 模具施工圖由技術(shù)部根據(jù)壓力管道、壓力容器安裝圖紙和工藝要求進行設(shè)計。適用于焊接過程的控制。 焊接人員管理《人員培訓(xùn)、考核及其管理》進行控制。 焊材貯存焊材庫應(yīng)具備防潮、通風(fēng)等功能，焊材應(yīng)分區(qū)分類存放，且標(biāo)識清楚、醒目，做到賬、物、卡相符。3）焊材使用：焊材領(lǐng)出后，必須存放在保溫筒內(nèi)，且不同型號、規(guī)格的焊材不得混放。3）焊接質(zhì)控責(zé)任人按照《焊接工藝評定作業(yè)指導(dǎo)書》對試板進行焊接工藝評定，填寫《焊接工藝評定報告》，并妥善保管好試驗樣板。2）焊工應(yīng)嚴(yán)格按照《焊接工藝卡》進行焊接。焊接控制章節(jié)號：8 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第3 頁 共 3 頁 1）對表面質(zhì)量不合格的焊縫部位，焊工應(yīng)立即按照《焊縫返修和母材缺陷修補管理制度》進行返修。4）經(jīng)三次返修仍不合格的壓力管道、壓力容器安裝作報廢處理。、職責(zé) 、評價及熱處理過程控制。熱處理質(zhì)控責(zé)任人對熱處理分包方進行一次評價,填寫《熱處理分包方評定記錄表》。、范圍 適用于壓力管道、壓力容器安裝所需無損檢測的分包方的選擇、評價及無損檢測過程控制。必要時對其進行第二方審核；填寫《無損檢測分包方評定記錄表》經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后列入《合格無損檢測分包方名錄》并建立合格分包方檔案。無損檢測控制章節(jié)號：10 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2頁 共 2頁，無損檢測工程師無損檢測過程進行監(jiān)督檢查。 /QSB1401/A《不合格品（項）控制程序》 /QSB0304/A《無損檢測資料管理制度》 記錄 /QSD1001/A《無損檢測分包方評定記錄表》 /QSD1002/A《合格無損檢測分包方名錄》 / QSD1003/A《無損檢測委托檢驗單》 /QSD1004/A《合格無損檢測分包方檔案》 / QSD1005/A《無。《無損檢測報告》進行確認(rèn)和分析，對不合格焊縫按《不合格品（項）控制程序》進行控制。，無損檢測工程師與其簽訂合同和技術(shù)協(xié)議，并建立檔案。 。熱處理質(zhì)控責(zé)任人對熱處理分包方工藝文件進行審查，填寫《熱處理過程監(jiān)控記錄》，其審查至少包括以下內(nèi)容：a) 熱處理文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)是否齊全；熱處理控制章節(jié)號：9 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2頁 共 2頁b) 熱處理文件內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)、圖紙的要求；c) 是否有熱處理質(zhì)量控制管理規(guī)定；d) 是否有熱處理工藝流程，工藝流程是否合理熱處理質(zhì)控責(zé)任人對熱處理過程進行監(jiān)控，填寫《熱處理過程監(jiān)控記錄》，其監(jiān)控至少包括以下內(nèi)容：a) 熱處理人員是否獲得有效的《熱處理工藝文件》；b) 熱處理過程中熱處理人員是否按照《熱處理工藝文件》進行操作；c) 熱處理過程記錄是否真實、有效；并對《熱處理報告》進行確認(rèn)；d) 必要時進行力學(xué)性能、硬度、金相分析、耐腐蝕等試驗對熱處理過程進行確認(rèn)。熱處理質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)組織對熱處理分包方選擇，其至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼確認(rèn)；2）設(shè)備能力、技術(shù)力量、計量器具確認(rèn)；3）工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）；4）業(yè)績等。 /QSC0801/A《焊接工藝評定作業(yè)指導(dǎo)書》 /QSC0802/A《焊接工藝卡》 / QSB0801/A《焊接過程控制程序》 /QSB0802/A《焊縫返修和母材缺陷修補管理制度》 /QSC0701/A《管道焊接通用工藝》熱處理控制章節(jié)號：9 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1頁 共 2頁、目的 對熱處理分包方進行選擇、評價及對其進行控制，確保熱處理過程處于受控狀態(tài)。 3）同一部位返修次數(shù)不宜超過二次。4）每位焊工焊接完畢后，應(yīng)做好焊接記錄。5）壓力管道、壓力容器焊接前應(yīng)進行焊接工藝評定，對一般構(gòu)件焊接時可以不進行焊接工藝評定。 焊接過程控制 焊接工藝評定 1）焊接質(zhì)控責(zé)任人組織編制《焊接工藝評定作業(yè)指導(dǎo)書》，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。烘干設(shè)焊接控制章節(jié)號：8 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第2 頁 共 3 頁備必須完好，且定期檢驗。焊材采購應(yīng)在合格供方處進行采購，采購員在接收焊材時，應(yīng)檢查包裝的完好性及所采購的焊材型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等進行檢查，全部合格方可接收。、有關(guān)車間及工程部負(fù)責(zé)，按照《工裝模具管理制度》中規(guī)定的程序進行。在壓力管道、壓力容器安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當(dāng)，工序遺漏，材料不足，技術(shù)要求不清或材料代用引起工藝變更，應(yīng)及時向工藝員反饋，由工藝員按《圖樣及技術(shù)修改制度》確定的程序修改工藝并按原發(fā)放范圍發(fā)放有效件和收回失效件，各部門和車間無權(quán)修改工藝。、熱處理、無損檢測等工藝文件的編制，按本手冊第10章。；、熱力管道、壓力容器安裝工藝；；、壓力容器安裝焊縫接點布置圖；；；、管件檢驗工藝；(跨)越工藝；；、熱力管道安裝質(zhì)量計劃；。對于壓力管道、壓力容器安裝工藝文件的內(nèi)容。、由原設(shè)計單位批準(zhǔn)后方可代用具體按照《材料代用管理制度》進行控制。、壓力管道元件應(yīng)有生產(chǎn)廠家的銘牌和TS標(biāo)識。： 1）營業(yè)執(zhí)照； 2）稅務(wù)登記； 3）組織機構(gòu)代碼；材料、零部件控制章節(jié)號：6 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 3 頁、零部件檢驗 檢驗責(zé)任人、質(zhì)檢員按照“采購合同”和《管道管材、管件檢驗工藝》對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式試驗報告進行核查，必要時進行試驗。、標(biāo)記移植控制?！对O(shè)計審查程序》。（有壓力管道、壓力容器設(shè)計資格單位的印章）。 /QSB0401/A《合同評審程序》設(shè)計控制章節(jié)號：5 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共1 頁對壓力管道、壓力容器設(shè)計進行審查，確保壓力管道、壓力容器施工圖符合規(guī)定要求。修改后使相關(guān)人員明確變更的內(nèi)容。合同控制章節(jié)號：4 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 2 頁：合同中的技術(shù)、經(jīng)濟、質(zhì)量方面的要求是否合理，合同條款是否明確；評審技術(shù)上的是否可行；公司資質(zhì)、人員、設(shè)備、工藝、檢驗、管理能力是能滿足合同要求，能否按期完成合同要求；評價壓力管道、壓力容器安裝維修改造成本構(gòu)成、價格的合理性。，但壓力管道、壓力容器安裝規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 控制要點、壓力容器有關(guān)要求?！÷氊?zé)、訂單中與安裝的壓力管道、壓力容器有關(guān)要求進行識別，組織對與安裝的壓力管道、壓力容器有關(guān)要求的評審,負(fù)責(zé)合同的簽定和修改。、遺失、損壞、折頁和復(fù)制。：；：至少保存到該設(shè)備使用壽命。、儲存及保管、壓力容器安裝檔案：每個完工壓力管道、壓力容器安裝維修改造工程都應(yīng)按壓力管道、壓力容器安裝編號整理一套完整的“竣工資料”，安裝完工后辦公室應(yīng)及時收集、匯總?cè)缦掠涗洸⒔n案：合同評審記錄、安裝合同、圖文件和記錄控制章節(jié)號：3 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第4頁 共 5頁樣審查記錄、安裝圖、施工方案、告知書、采購產(chǎn)品檢驗記錄（閥門水壓試驗記錄）、主要材料、零部件匯總表、材質(zhì)證明書、合格證；型式試驗報告、設(shè)計更改、焊接工藝評定報告、技術(shù)交底記錄、質(zhì)量計劃、安裝過程記錄（隱蔽工程檢查驗收記錄、管溝開挖驗槽記錄、支架制做記錄、焊接材料發(fā)放/回收記錄、焊接記錄、焊縫返修記錄、熱處理報告、布片圖、無損檢測底片、底片評定記錄、無損檢測報告、強度試驗報告、氣密性試驗報告、管道吹掃記錄、防腐絕緣外觀檢驗記錄、回填質(zhì)量檢查記錄、監(jiān)督檢驗證書等。每年由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對現(xiàn)有管理體系文件進行一次評審，各部門結(jié)合平時使用情況，對本部門文件進行評審，必要時予以修改。文件和記錄控制章節(jié)號：3 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第3頁 共 5 頁。，由設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人組織實施。辦公室按照批準(zhǔn)的“文件發(fā)放清單”，進行發(fā)放；并確保相關(guān)部門、人員能得到有效版本的文件。 外來文件 國家的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范； 國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；、供方提供的型式試驗報告、質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。 辦公室負(fù)責(zé)組織對文件的定期評審。 范圍適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件的資料，適用于各種文件、記錄的保管、建立臺帳，按規(guī)定歸檔。 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修改和質(zhì)量保證質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號：2 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 3 頁 共 3 頁體系的持續(xù)改進，應(yīng)及時修訂質(zhì)量保證體系文件，定期評審，以確保確保其有效性、充分性和適宜性，并執(zhí)行“文件控制”的有關(guān)規(guī)定。 第三級文件主要有以下幾類 各種通用工藝、守則、檢驗規(guī)程等。質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號：2 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 質(zhì)量保證體系文件編制 質(zhì)檢部按照《特種設(shè)備安裝、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》、《特種設(shè)備安裝、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 》、《壓力管道安裝許可鑒定評審細則》、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細則》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)程》、《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》