【正文】 歷證明、健康證、培訓資料等；設備資料：設備臺帳、設備維修保養(yǎng)計劃、實施記錄等8生產(chǎn)記錄：飼料配方、飼養(yǎng)記錄、產(chǎn)量、產(chǎn)犢情況、治療和用藥記錄等9檢驗檢疫記錄：生鮮牛奶質(zhì)量，進場飼料、添加劑及自產(chǎn)飼料檢測情況、檢疫報告10具有與奶牛飼養(yǎng)、生產(chǎn)相關專業(yè)知識的技術人員和具有生產(chǎn)及組織管理能力的管理人員，專職技術人員的比例應不低于職工總數(shù)的5%（核實比例）。外購飼料來自于無公害產(chǎn)地環(huán)境查：相關記錄21自己生產(chǎn)飼料的養(yǎng)殖場需要建立飼料原料接收、飼料配方檔案及相應生產(chǎn)記錄，飼料原料和各個批次生產(chǎn)的飼料產(chǎn)品均應保留樣品，樣品應保留至該批產(chǎn)品保質(zhì)期滿后3個月查：相關記錄22 ※牛場使用的飼料符合NY 5048無公害食品 奶牛飼養(yǎng)飼料使用準則的要求查：檢測報告23飼料原料、飼料添加劑、配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料具有該品種應有的色、嗅、味和組織形態(tài)特征，無發(fā)霉、變質(zhì)、結塊、異味及異嗅查：飼料庫、原料進廠檢測報告單24所使用的工業(yè)副產(chǎn)品飼料來自生產(chǎn)無公害食品的副產(chǎn)品查：采購記錄及供方企業(yè)資料25在奶牛飼料中不添加和使用動物源性飼料原料（如肉骨粉、骨粉、血粉、羽毛粉、魚粉等）查：采購記錄、飼料配方、飼養(yǎng)記錄26營養(yǎng)性飼料添加劑和一般性飼料添加劑產(chǎn)品是《允許使用的飼料添加劑品種目錄》所規(guī)定的品種，或取得試生產(chǎn)產(chǎn)品批準文號的新飼料添加劑品種查：按照《目錄》核實27飼料添加劑產(chǎn)品的使用遵照產(chǎn)品說明書所規(guī)定的用法、用量使用查：飼料配方、配制記錄、飼料添加劑說明書28奶牛配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料中不使用任何藥物查看：藥品采購資料和藥品使用記錄、飼料配方、配制記錄等29飼料包裝應完整，無漏洞，無污染和異味。牛舍、運動場、道路以外地帶綠化。清洗工作結束后及時將糞便及污物運送到貯糞場查：現(xiàn)場操作、查質(zhì)檢部門檢查記錄63擠奶操作前對相關部位進行消毒擦拭查：現(xiàn)場操作64 ※牛場工作人員每年進行健康檢查，取得健康合格證后方可上崗，并建立職工健康檔案查：健康證65場區(qū)內(nèi)定期進行除蟲滅害，清除雜草，防止害蟲孳生，但藥液不得直接觸及牛體和盛奶用具查：蟲害控制措施，實施記錄。如配備貯水設施，有防污措施，并定期清洗、消毒；場區(qū)內(nèi)具有與養(yǎng)殖規(guī)模相適應的排水系統(tǒng)，不污染供水系統(tǒng)查：水質(zhì)檢測報告、貯水設施清洗消毒制度及實施記錄、現(xiàn)場查看51生鮮牛乳的盛裝采用表面光滑的不銹鋼制成的桶和貯奶罐或由食品級塑料制成的存乳容器，并與生產(chǎn)量相適應現(xiàn)場查看52保持擠奶設備及所有容器具的清潔衛(wèi)生，有完善的清洗系統(tǒng)并有與之配套的鍋爐提供足夠的熱水查：現(xiàn)場設施，清洗消毒制度、記錄53具有與生產(chǎn)規(guī)模相適應的完整的機械化擠奶設備、配套的冷藏貯罐、運輸罐車查：1）擠奶設備（管道式或手推車式）及其清洗系統(tǒng)；2）冷藏貯罐（自冷罐或冷排加保溫罐）保證奶溫≤4℃；3）運輸罐車：罐體內(nèi)部采用表面光滑的不銹鋼，外部使用保溫材料，奶溫保持在6℃以下54生鮮牛奶設單間存放，與牛舍隔離，并且有防塵、防蠅、防鼠的設施查：現(xiàn)場設施55生鮮牛奶由過濾器或雙層（80目以上）紗布進行過濾后裝入容器貯藏，2 h內(nèi)應冷卻到4℃以下；生鮮牛奶使用密閉的、清潔的經(jīng)消毒的奶罐車或桶裝運查：操作、記錄、奶罐車清洗消毒制度56場內(nèi)設牛糞尿、褥草和污物等處理設施，廢棄物遵循減量化、無害化（處理設施）和資源化的原則查：廢棄物的無害化設施 四、衛(wèi)生及防疫（一）常規(guī)衛(wèi)生消毒57 ※環(huán)境消毒：牛舍周圍環(huán)境（包括運動場）每周用2%火堿消毒1次；場周圍及場內(nèi)污水池、排糞坑和下水道出口，每月用漂白粉消毒1次；在大門口和牛舍入口設消毒池，使用2%火堿溶液查：消毒記錄、消毒劑配制記錄58 ※人員消毒：工作人員進入生產(chǎn)區(qū)時應更衣和紫外線消毒，工作服不得穿出場外。各功能舍之間具有適當隔離距離查：現(xiàn)場查看42牛舍地面和墻面應便于清洗，并能耐酸、堿等消毒藥液清洗消毒。出售牛只將相關資料抄寫復本后隨牛帶走，保存原始記錄查：相關記錄18 ※病牛所產(chǎn)乳和休藥期所產(chǎn)乳不作為商品乳出售查：相關管理制度、記錄19病死牛作無害化處理。投放鼠藥定時、定點，及時收集死鼠和殘余鼠藥進行無害化處理，并有記錄查：鼠藥購貨發(fā)票、使用記錄56使用高效低毒化學藥物殺蟲，噴灑殺蟲劑時避免噴灑到雞蛋表面、飼料中和雞體上查：殺蟲藥物購貨發(fā)票，現(xiàn)場操作57雞蛋用一次性紙蛋盤或塑料蛋盤盛放查：現(xiàn)場設施58采用蛋托或紙格包裝雞蛋時，蛋的大頭向上裝入蛋托或紙格內(nèi)，不空格漏裝查：現(xiàn)場操作59運送雞蛋的車輛事先用消毒液徹底消毒，并及時記錄；運送雞蛋的車輛使用封閉貨車或集裝箱，不讓雞蛋直接暴露在空氣中進行運輸查：現(xiàn)場查看五、動物防疫60 ※實行“全進全出”制查：記錄，現(xiàn)場操作61不在場內(nèi)飼養(yǎng)其它畜禽查：現(xiàn)場查看62現(xiàn)存欄雞只健康狀況良好查：現(xiàn)場查看63人員進出生產(chǎn)區(qū)采取紫外線消毒、淋浴、更衣、消毒池等消毒防疫措施查：現(xiàn)場設施64 ※根據(jù)《動物防疫法》及其配套法規(guī)的要求，結合當?shù)貙嶋H情況，有選擇地進行疫病的預防接種工作，并注意選擇適宜的疫苗、免疫程序和免疫方法查：免疫程序、記錄65 ※依照《動物防疫法》及其配套法規(guī)的要求，結合當?shù)貙嶋H情況，制定疫病監(jiān)測方案，常規(guī)監(jiān)測的疫病應包括：高致病性禽流感、雞新城疫、禽白血病、禽結核病、雞白痢與傷寒等查：疫病監(jiān)測方案、監(jiān)測報告、記錄66不使用酚類消毒劑，產(chǎn)蛋期不使用醛類消毒劑查：消毒劑購貨發(fā)票、獸藥庫房、消毒記錄67雞舍周圍環(huán)境、場區(qū)周圍及場內(nèi)污水池、排糞坑、下水道出口定期消毒，并及時記錄；每批雞出欄后，對雞舍進行徹底清洗、消毒，空舍2周以上，并及時記錄查：消毒記錄68定期對蛋箱、蛋盤、喂料器、飲水設備等用具進行消毒，并及時記錄查：消毒記錄69定期在雞舍內(nèi)無蛋時進行帶雞消毒，并及時記錄；定期對雞蛋貯存、分裝的場地和設施進行消毒，并及時記錄查：消毒記錄附表六奶牛場現(xiàn)場檢查評定項目條款檢查項目結論備注（原因）一、質(zhì)量管理體系1建立產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量安全管理機構，負責原料接收、衛(wèi)生防疫、產(chǎn)品檢驗等，成立質(zhì)檢科或檢驗室。宰殺放血刀口長度約1～2 cm，瀝血時間不得少于3分鐘，防止血液污染雞體表面查：現(xiàn)場操作36浸燙水保持清潔衛(wèi)生，采用流動水，水溫設有控溫設施，水溫為60℃177。；非全年使用空調(diào)的車間、門、窗應有防蚊蠅、防塵設施查：現(xiàn)場設施27生產(chǎn)車間通風良好，采用自然通風時，通風面積與地面積之比不應小于1:16；采用機械通風時，換氣量不應小于每小時換氣三次；機械通風管道進風口要距地面2 m以上，并遠離污染源和排風口，開口處應設防護罩查：現(xiàn)場設施28車間內(nèi)應有充足的自然光線或人工照明。查：現(xiàn)場設施30非全年使用空調(diào)的車間、門、窗應有防蚊蠅、防塵設施 查：現(xiàn)場設施31機械通風管道進風口距地面2 m以上，并遠離污染源和排風口，開口處應設防護罩查：現(xiàn)場設施32車間或工作地有充足的自然采光或人工照明（不可用有色燈），位于工作臺和原料上方的照明設備應加防護罩查：現(xiàn)場設施33建筑物及各項設施應根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和原材料貯存等特點，設置有效的防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥、防昆蟲的設施，防止受其危害和污染查：現(xiàn)場設施34有符合衛(wèi)生要求的原輔料和內(nèi)包裝材料庫查：現(xiàn)場設施35 ※有符合衛(wèi)生要求的成品冷庫，物品擺放整齊，標識清晰查：現(xiàn)場設施36生產(chǎn)、檢驗設備應有使用、維修、保養(yǎng)記錄查：記錄37有驗收間（含司磅間）及與屠宰規(guī)模相適應的待宰圈查：現(xiàn)場設施38有疑似病兔、病兔的急宰間和廢棄物、污水的無害化處理間，并位于生活區(qū)和生產(chǎn)加工區(qū)的下風向查：現(xiàn)場設施（二）屠宰車間39做到病健兔隔離、病健兔分宰，有病、健兔分宰及其處理的記錄（日期、頭數(shù)、病史記錄）查：記錄40放血充分，瀝血時間不得少于3分鐘查：現(xiàn)場操作41剝皮前冷水濕淋，在剝皮過程中，凡是接觸過皮毛的手和工具，未經(jīng)消毒不得再接觸胴體查：現(xiàn)場操作42副產(chǎn)品中血、毛皮、內(nèi)臟、腸及內(nèi)容物、四肢下部等廢棄物的流向不應對產(chǎn)品和周圍環(huán)境造成污染查：現(xiàn)場操作43宰后檢疫記錄完整查：檢疫檢驗情況、不合格胴體無害化處理情況、日期（三）分割車間44胴體預冷間的溫度在0～4℃查：現(xiàn)場設施與記錄 45胴體分割和剔骨間的溫度在12℃以下查：現(xiàn)場設施與記錄46包裝間溫度在15℃以下查：現(xiàn)場設施與記錄47車間的輸送設備不造成肉品污染，盛放產(chǎn)品的容器不能直接落地查：現(xiàn)場設施與記錄四、衛(wèi)生及檢疫（一）常規(guī)衛(wèi)生消毒48制定有效的衛(wèi)生管理和消毒制度，配備經(jīng)培訓合格的專職人員負責實施，以確保所有場所清潔衛(wèi)生，防止污染食品查：各車間的衛(wèi)生管理制度，專人名單，并提問相應負責人現(xiàn)場有關的衛(wèi)生管理制度條文49 ※洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設施，應有專人管理，經(jīng)常保持良好狀態(tài)。不使用有色燈光源查：現(xiàn)場設施57每班工作之后對肉品接觸臺面、加工場地、墻壁、排水溝進行清洗、消毒查：記錄（四）分割車間58車間進出口處及適當?shù)攸c有非手動式熱水和冷水洗手設施或能保證避免污染的設備，并備有洗手液查：現(xiàn)場設施59生產(chǎn)線的運行速度能滿足檢驗員必要的檢驗時間查：現(xiàn)場設施及操作60車間內(nèi)有專用的產(chǎn)品運送設備和容器，這些容器由無毒、無害、無銹、無污染的材料制成，不污染肉品，且與盛裝廢棄物的容器標識分明查：現(xiàn)場設施61車間內(nèi)通風和溫控設施健全，設備運轉(zhuǎn)有效，熱分割加工環(huán)境溫度不得高于20℃，冷分割加工環(huán)境溫度不高于15℃查：現(xiàn)場設施和記錄62光照充足，車間內(nèi)照度不低于75 lx，分割操作工作臺面照度不低于200 lx查：現(xiàn)場63車間防蠅、防鼠設施齊全有效查：門窗等現(xiàn)場設施64車間內(nèi)地面平整、防滑、不滲水、易清洗消毒、耐腐蝕，天花板光滑、不宜脫落查：現(xiàn)場設施65胴體預冷間的溫度在0～4℃查：現(xiàn)場設施、記錄66剔骨間的溫度在15℃以下查：現(xiàn)場設施、記錄67包裝間的溫度在15℃以下查：現(xiàn)場設施、記錄（五）貯存與運輸68入庫凍肉有獸醫(yī)檢驗合格證明記錄查：入庫登記記錄和檢疫記錄69鮮肉冷藏庫保持清潔衛(wèi)生，溫度0～4℃ 查：貯存庫、記錄70冷凍庫貯存的凍肉在墊板上分類堆放，標識清晰，并與墻面、頂棚、排管有一定間距，溫度18℃以下查：冷凍庫、記錄71鮮肉不敞運，裝卸鮮肉、凍肉時不腳踩、觸地查：操作72運輸容器和車輛使用前后徹底清洗、消毒查：相應設施、管理制度和實施情況的記錄四、衛(wèi)生與檢驗檢疫（一）常規(guī)衛(wèi)生消毒73廠區(qū)整潔、無臭水溝、垃圾或有礙衛(wèi)生的場所查：現(xiàn)場74各車間有相應衛(wèi)生管理制度并配備專職衛(wèi)生管理人員查：制度、崗位設置、人員檔案75生產(chǎn)人員每年至少一次健康檢查查：人員檔案、記錄76活畜進口處及隔離間、急宰間、化制間門口設置有效的車輪、鞋靴消毒池查：現(xiàn)場77從業(yè)人員進車間前，必須穿戴整潔劃一的工作服、帽、靴、鞋，工作服應蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并洗凈雙手查：現(xiàn)場實施情況（二）檢驗檢疫78 ※入廠檢查檢疫：牛羊應來源于無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地，檢疫合格證明及動物免疫標識齊全查：現(xiàn)場操作、檢疫記錄（數(shù)量、來源、檢疫結果、處理情況、無害化處理記錄）79有完善的宰前檢驗檢疫制度，并有效實施查：現(xiàn)場操作、檢疫記錄80檢疫工作由動物防疫監(jiān)督機構實施，有檢疫工作所需要的獸醫(yī)檢疫室，并配備必備設備：器械柜、剖檢臺及剖檢器械、照相設備、消毒液和消毒器具、測溫儀、聽診器等查：獸醫(yī)室81有檢驗工作所需要的化驗室，并有健全的制度和設備：溫箱、冰箱、離心機、顯微鏡、磁盤、載玻片、平皿、白金耳、酒精燈以及采樣、樣品保存和現(xiàn)場快速檢驗的設備及其相關試劑查：化驗室82需急宰的牛羊按規(guī)定執(zhí)行查：急宰記錄83 ※屠宰車間設有同步檢疫設施，并設有頭部、內(nèi)臟、胴體及終末等4～5個檢疫點，在各個檢疫點處有可供檢疫人員行使檢疫操作的足夠空間查：現(xiàn)場設施84頭部檢驗點：設在放血之后，剝皮之前，檢查鼻盤、口腔黏膜、頜下淋巴結、咽淋巴結，檢查結核、放線菌病、炭疽、口蹄疫，剖檢舌肌、咬肌檢查囊蟲和住肉孢子蟲查：現(xiàn)場操作、記錄85胴體檢驗點：設在開膛摘除內(nèi)臟之后，檢查胴體外表、脂肪、肌肉、胸膜及腹膜等有無異常；剖檢肩前、股前、腹股溝等處淋巴結查；現(xiàn)場操作、記錄86內(nèi)臟檢驗點：設在開膛摘除內(nèi)臟之后，在內(nèi)臟檢驗臺上對肺、支氣管、心及心包、肝臟、食管、胃、脾臟、腸系膜淋巴結等進行檢驗。確