【正文】 、報(bào)廢和添置的管理，保證使用裝置的有效性。 質(zhì)檢人員嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，確保生產(chǎn)過(guò)程每一環(huán)節(jié)均執(zhí)行標(biāo)識(shí)規(guī)定。生產(chǎn)部 進(jìn)行驗(yàn)證并對(duì)顧客 或外部供方 提供的產(chǎn)品進(jìn)行 適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)原材料 、半成品 的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和收發(fā)的管理； 銷售部負(fù)責(zé)出 廠 成品的貯存、包裝、交付、發(fā)貨托運(yùn)的管理。 防護(hù) 產(chǎn)品在儲(chǔ)存期間、發(fā)運(yùn)過(guò)程中或顧客委托保管一定期限的，要放在符合規(guī)定的場(chǎng)地，采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)執(zhí)行《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。在規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已經(jīng)圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。 根據(jù) 本公司 產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)，不合格品的處置分為： 16 a) 返工； b）經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接受； c）拒收或報(bào)廢。 根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、顧客需求的變化， 公司 及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系的符合性。對(duì)顧客的服務(wù)要求應(yīng)及時(shí)做出處理意見，并做好記錄。 .2 職責(zé)分工 銷售部 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、顧客滿意度、原材料方面的數(shù)據(jù)收集與分析； 綜合部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審、及人員培訓(xùn)方面的數(shù)據(jù)收集和分析； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性 方 面的數(shù)據(jù)收集和分析； 技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)與質(zhì)量管理體系方面的數(shù)據(jù)收集和分析； 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)供方 業(yè)績(jī) 方面 的數(shù)據(jù)收集和分析 ； .3 數(shù)據(jù)分析方法 通常采用調(diào)查表、排列圖、因果圖等適用的統(tǒng)計(jì)工具和統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性。以保證質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)果符合計(jì)劃安排。當(dāng) 公司 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，或根 據(jù)顧客反饋 ，必要時(shí)增加管理評(píng)審頻次。 b)技術(shù)部報(bào)告質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果。 f)各部門提出可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 c) 對(duì)各種資源的需求。 10. 改進(jìn) .1 為不斷增強(qiáng)顧客的滿意， 公司 承諾對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性、產(chǎn)品的符合 性和先進(jìn)性進(jìn)行有效的持續(xù)改進(jìn)。 . 定期審核質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程和產(chǎn)品的符合性，通過(guò)適時(shí)的數(shù)據(jù)分析以及糾正與預(yù)防措施 的實(shí)施尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 版本 頁(yè)次 2/2 職能部門 章節(jié)號(hào)及標(biāo)題 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部/車間 綜合部 銷售部 采購(gòu)部 技術(shù)部 9績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視 、測(cè)量 、分析和評(píng)價(jià) 總則 ○ ★ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ★ △ △ ○ ★ ★ △ ★ ★ ★ ○ ★ △ △ △ △ ○ ★ △ △ △ △ △ 10持續(xù)改進(jìn) ○ △ ★ ★ △ △ △ 21 附錄二、生產(chǎn)流程圖 設(shè)計(jì) ★表示為外 包 過(guò)程 ； ☆ 表示特殊過(guò)程；◆表示關(guān)鍵過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā) 下料 焊接 ☆ 粗加工 精加工 表面處理（電鍍、發(fā)黑、噴塑 ）★ 檢驗(yàn) 裝配 ◆ 調(diào)試 ◆ 成品 22 附錄三、組織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 綜合部 管理者代表 銷售部 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 23 更改一覽表 序號(hào) 章（節(jié)） 頁(yè)次 修訂內(nèi)容簡(jiǎn)介 修訂日期 。 . 開展合理化建議活動(dòng)，營(yíng)造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；對(duì)產(chǎn)品、設(shè)備、工藝、 包裝等進(jìn)行改進(jìn)，不斷提高 顧客的滿意 度 。 對(duì)于各部門、各過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格 項(xiàng)， 進(jìn)行匯總，分析確定造成不合格的原因，評(píng)價(jià)采取糾正措施的必要性，及時(shí)采取糾正措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 .4 管理評(píng)審的有關(guān)資料： a) 管理評(píng)審會(huì)議記錄，包括與會(huì)者的發(fā)言內(nèi)容，部門質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況；以及與本部門職責(zé)有關(guān)的資料等。 h)資源的充分性； 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性 .3 管理評(píng)審輸出 a) 針對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 d)各部門報(bào)告過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 綜合部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，管理評(píng)審前，由 綜合部 制定計(jì)劃提交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行，對(duì)管理評(píng)審做出的改進(jìn)措施跟蹤監(jiān)督，保存管理評(píng)審和改進(jìn)措施跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證的記錄。 .4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果將作 為管理評(píng)審輸入之一。 17 內(nèi)部審核 .1 內(nèi)部審核主要指質(zhì)量管理體系審核，在本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍內(nèi)進(jìn)行。 根據(jù)顧客滿意度信息， 綜合部 按“管理評(píng)審”的要求組織有關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)； 生產(chǎn) 部組織有關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施 控制程序 》要求采取糾正措施和預(yù)防措施。 顧客滿意 收集顧客滿意程度的渠道包括：顧客投訴、與顧客的直接溝通、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)，銷售部 按《 顧客滿意度調(diào)查控制程序 》的要求，采用面談、電傳、信函等方法，向顧客發(fā)放 “顧客滿意度調(diào)查表” ，獲取顧客滿意度信息。 當(dāng)產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按《不合格品 控制程序 》相關(guān)條款處理。 不合格控制 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)執(zhí)行“不合格品 控制程序 ” ，協(xié)調(diào)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置等控制活動(dòng)。 生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 檢驗(yàn)員按工藝文件規(guī)定的檢驗(yàn)點(diǎn)，對(duì)過(guò)程結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；崗位操作人員對(duì)產(chǎn)品加工過(guò)程進(jìn)行自檢、互檢，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 更改控制 公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行評(píng)審和控制，這些更改包括：生產(chǎn)計(jì)劃的變更，顧客要求的變更，法律法規(guī)的變更，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的變更，延遲交付或質(zhì)量問(wèn)題，關(guān)鍵設(shè) 備失效等更改。 具體 要求見《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 。按產(chǎn)品防護(hù)控制要求，各部門對(duì)原材料、半成品以及再用原材料、 配件、成品的搬運(yùn)、貯存 、包裝、防護(hù)進(jìn)行 管理。各相關(guān)部門應(yīng)做好標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。 本公司產(chǎn)品采用 壓字 、鋼印、標(biāo)簽等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 公司 生產(chǎn)設(shè)備的添置、保養(yǎng)、維修、和報(bào)廢的管理，保證使用設(shè)備的適宜性。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理工作，確保生產(chǎn)過(guò)程使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備。 采購(gòu)產(chǎn)品按《原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件驗(yàn)收規(guī)程》規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保 未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不得投入使用或加工。 確保外部提供的過(guò)程在公司質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)； 編制《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方進(jìn)行控制； 識(shí)別這些供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量管理體系潛在的不利影響；該供應(yīng)商自身質(zhì)量管理體系的有效性；并采取定期溝通的方式，確保外部提供的過(guò)程能滿足要求。 供方評(píng)價(jià)與控制 a) 由 綜合部 組織 采購(gòu)部 、生產(chǎn)部、技術(shù)部部門組成評(píng) 定小組。