01-06總經(jīng)理及管代(文件)
【正文】 內(nèi)審檢查表QR/QP0903 版本/修改次數(shù)：01/00 №：006標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注4. 是否對(duì)運(yùn)作方法和過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？過程運(yùn)作是否文實(shí)相符？5. 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個(gè)清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護(hù)的作業(yè)環(huán)境？對(duì)特殊過程參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)運(yùn)做過程做出了相應(yīng)過程操作規(guī)程規(guī)定。 可以達(dá)到質(zhì)量管理體系對(duì)持續(xù)改進(jìn)的有效性目的。1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。 查崗位職責(zé)，擬定各部門的職責(zé)已理順，接口清楚。1. 對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？2. 請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？ 都有規(guī)定職責(zé)和權(quán)限 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)管理體系的建立與實(shí)施等。 進(jìn)行了策劃，并形成了文件，查質(zhì)量管理體系策劃書，符合要求。 包括了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求并擬測(cè)量，例如：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為95%。 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原則和框架。 主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。a、 通過培訓(xùn)方式向全體人員傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性，查NO：003培訓(xùn)記錄，符合要求。 有刪減，《設(shè)計(jì)和開發(fā)》因產(chǎn)品屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程已定型。 本公司編制了解13個(gè)程序文件，其中文件控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)審控制、不合格控制、糾正預(yù)防措施控制為必編程序文件。 使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過程。4. 公司選擇了哪些外包過程？對(duì)這些外包過程如何進(jìn)行控制？ 本公司已建立了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系并制定實(shí)施了質(zhì)量手冊(cè)，程序文件等。1. 請(qǐng)問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？2. 本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪幾個(gè)程序文件是ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？3. 文件的多少和文件
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