【正文】 ；3） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)劃和管理方案和批準(zhǔn)；4） 各相關(guān)部門組織實(shí)施相應(yīng)的計(jì)劃和管理方案；5） 行政部對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)其執(zhí)行效果驗(yàn)證；6） 當(dāng)公司因發(fā)展需求、顧客需求等改變公司的活動(dòng)需重新制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，計(jì)劃和管理方案也應(yīng)重新評(píng)價(jià)；7） 計(jì)劃和管理方案必須依目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化而修訂，各部門有關(guān)人員要明確為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)而制定的方案的職責(zé)方法、步驟和時(shí)間；8） 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告有關(guān)的信息。并評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重要環(huán)境因素的控制情況，根據(jù)審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的方針、目標(biāo)、指標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他要求。本章相關(guān)文件《部門目標(biāo)分解及控制措施》《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》《管理評(píng)審控制程序》《文件控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》《法律法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序》《信息交流程序》《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》 資源管理本公司所提供的資源主要是指質(zhì)量環(huán)境管理體系的過(guò)程實(shí)施和改進(jìn)所需資源，包括：人力資源、辦公設(shè)施、辦公場(chǎng)所及生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、信息資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源等。總經(jīng)理依據(jù)《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》和《崗位人員任職要求》組織本公司管理層對(duì)各部門主管的能力進(jìn)行判定，各部門主管依據(jù)《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》對(duì)本部門人員能力的判定，對(duì)能力進(jìn)行判定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面去考慮。3) 各部門主管每年應(yīng)通過(guò)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、觀察考核等方法評(píng)價(jià)其培訓(xùn)的有效性及相關(guān)培訓(xùn)人員是否具備其所需的能力。、管理本部門使用的設(shè)施/設(shè)備資源，設(shè)備、設(shè)施使用、維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中需控制其活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境污染影響，執(zhí)行《固體廢棄物管理控制程序》、《噪聲控制程序》、《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》、《能源、資源控制程序》等相關(guān)規(guī)定。、環(huán)境認(rèn)證控制滿足要求所需的各種基礎(chǔ)設(shè)施，并保持其正常使用狀態(tài)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境管理體系要求相一致。與產(chǎn)品有關(guān)的要求有：1）顧客明確提出的要求，包括：產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全性、可靠性、運(yùn)輸方式、交貨期、包裝要求等，這些要求在招標(biāo)書(shū)、合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、電傳等文件中明確做出規(guī)定，或以口頭定單的方式規(guī)定；2）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或管理要求；3）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；4）本公司根據(jù)自身情況提出的附加要求；5）其他相關(guān)方的環(huán)境及產(chǎn)品環(huán)保要求。3) 評(píng)審根據(jù)情況，可以采用會(huì)議評(píng)審、傳遞評(píng)審、電話評(píng)審等多種方式靈活進(jìn)行，業(yè)務(wù)部應(yīng)建立保存評(píng)審的記錄。2）溝通信息包括：178。3）溝通方式可為工作例會(huì)、往來(lái)函件、電話接收、項(xiàng)目洽商等等。 b) 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)策劃活動(dòng)c) 指定項(xiàng)目設(shè)計(jì)師和設(shè)計(jì)組成員研討“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”，明確設(shè)計(jì)任務(wù)；d) 明確設(shè)計(jì)必要的法律、法規(guī)文件資料；e) 指定專人負(fù)責(zé)收集有關(guān)文件資料并規(guī)定完成時(shí)間；f) 確定必要的設(shè)計(jì)成品是否需要購(gòu)置新的儀器設(shè)備；g) 確定設(shè)計(jì)步驟、內(nèi)容和進(jìn)度；h) 組織編制設(shè)計(jì)計(jì)劃。c) 設(shè)計(jì)進(jìn)度必須滿足委托方的要求。a)編制設(shè)計(jì)輸出文件明細(xì)表b)設(shè)計(jì)圖紙、名稱、套數(shù)、每套張數(shù)并規(guī)定名稱；c) 設(shè)計(jì)圖紙、文件、標(biāo)識(shí)和審批簽署必須完善；d) 輸出文件發(fā)放登記、準(zhǔn)確、清晰。所有圖紙，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，蓋章才能作為圖紙的最后輸出。③ 對(duì)設(shè)計(jì)文件、資料、圖紙的全面審查。d) 在最終產(chǎn)品驗(yàn)收和生產(chǎn)各階段，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)將顧客簽字認(rèn)可的《方案圖評(píng)審記錄》和《設(shè)計(jì)圖評(píng)審記錄》或其它證據(jù)作為附件，以表明顧客的確認(rèn)?！对O(shè)計(jì)變更通知單》必須填寫(xiě)變更、修改圖紙的編號(hào)及需要更改的說(shuō)明，修改期限、發(fā)單日期。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)要求,在與供方溝通之前,確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的.采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)物資的信息,可包括:1)物資類別、型號(hào)、特級(jí)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。1）采購(gòu)前業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品信息進(jìn)行規(guī)定及確保規(guī)定的要求是充分，適時(shí)包括： a)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、數(shù)量、等級(jí)、圖樣等技術(shù)要求； b)對(duì)供方的程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； c)供方的質(zhì)量管理體系的要求，供方的人員資格的要求； d) 產(chǎn)品價(jià)格、到貨期、售后服務(wù)等方面的要求； e)其他方面如驗(yàn)證的安排及放行的方法的要求。 運(yùn)行控制1) 設(shè)計(jì)部根據(jù)市場(chǎng)或顧客要求，工程部根據(jù)顧客需求,分別對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制；2) 設(shè)計(jì)部應(yīng)及時(shí)將表述產(chǎn)品特性的信息，如《設(shè)計(jì)任務(wù)單》下達(dá)到設(shè)計(jì)部門等、業(yè)務(wù)部將顧客提供樣稿、質(zhì)量要求、技術(shù)要求等傳遞到供方；工程部將客戶要求或圖紙下達(dá)到工程部門.3）按環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開(kāi)發(fā)過(guò)程控制要求配備適宜的設(shè)備，均應(yīng)同時(shí)滿足環(huán)保要求，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證其能力。7）產(chǎn)品/工程交付后的服務(wù)由各自部門負(fù)責(zé)，對(duì)于相關(guān)要求在用戶服務(wù)相關(guān)文件中加以規(guī)定，確保顧客滿意，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。常規(guī)情況下每年應(yīng)進(jìn)行一次確認(rèn)，當(dāng)人員調(diào)整、更新等應(yīng)隨著變化進(jìn)行再次確認(rèn)；2）關(guān)鍵過(guò)程：對(duì)關(guān)鍵過(guò)程除進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量外，還應(yīng)采用下列控制方法，以證實(shí)這些過(guò)程能力是否達(dá)到要求。 顧客財(cái)產(chǎn) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理，應(yīng)在銷售合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品的名稱、數(shù)量和交付方式。d）顧客財(cái)產(chǎn)有丟失、損壞或不適用的情況及不合格品，行政部人員應(yīng)加以記錄，并書(shū)面報(bào)告給顧客使問(wèn)題得到解決。3) 應(yīng)采取適當(dāng)措施，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、丟失，對(duì)各工序完工后要立即做好保護(hù)措施。 公司制定了與環(huán)境運(yùn)行控制有關(guān)的程序，《能源、資源控制程序》、《固體廢棄物管理控制程序》等，確保重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生。、大型活動(dòng)的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的制定和實(shí)施。（如：消防、防汛），在演習(xí)完成后，應(yīng)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》及相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。 本公司行政部應(yīng)明確規(guī)定各單位在測(cè)量監(jiān)控上應(yīng)采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法，組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)和應(yīng)用方法的培訓(xùn)，指導(dǎo)各部門具體運(yùn)用，確保監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)有效。通過(guò)內(nèi)部審核驗(yàn)證本公司所開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)是否符合本公司制定的質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求，以確定體系的有效性與符合性以及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。5) 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施。合規(guī)性評(píng)價(jià)的重點(diǎn)內(nèi)容是公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制過(guò)程中的合規(guī)性評(píng)價(jià)，從如下方面檢查：a）環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的合規(guī)性；b）環(huán)境運(yùn)行控制記錄中涉及到的合規(guī)性；c）有關(guān)環(huán)境事故、質(zhì)量事故的發(fā)生及處理記錄中涉及的合規(guī)性；d）違反法律、法規(guī)和其他要求的記錄。并通過(guò)內(nèi)審，系統(tǒng)的檢查體系的運(yùn)行情況，測(cè)量管理體系是否符合策劃的要求，是否有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。并將有關(guān)的信息提交給管理評(píng)審。3）檢驗(yàn)過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，具體按《法律法規(guī)及其他要求清單》中規(guī)定的法規(guī)執(zhí)行，并對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果以記錄或標(biāo)簽等方式做出狀態(tài)標(biāo)識(shí)。所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)有正式記錄，并按《記錄控制程序》要求經(jīng)主管負(fù)責(zé)人簽字并注明檢驗(yàn)日期后，列入檔案。不合格品的控制要求:1)明確不合格品的判定、處理的職責(zé)。5)當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意?！缎畔⒔涣骺刂瞥绦颉返囊螅瑢?duì)顧客的相關(guān)信息進(jìn)行收集與分析，得出顧客滿意度的結(jié)論。 數(shù)據(jù)來(lái)源：1) 顧客意見(jiàn)收集應(yīng)貫穿于與顧客溝通、顧客滿意評(píng)價(jià)、顧客回訪各過(guò)程、各渠道中。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)1) 本公司行政部負(fù)責(zé)建立和保持《改進(jìn)控制程序》，規(guī)定持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的控制方法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施1) 本公司管理者代表組織各部門實(shí)施糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。5）對(duì)于體系內(nèi)審和管理評(píng)審出現(xiàn)的不符合由內(nèi)審員組織制定糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證。2）各部門應(yīng)根據(jù)發(fā)現(xiàn)的潛在不合格的不同程度，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上采取預(yù)防措施。 C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量環(huán)境管管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)且滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合質(zhì)量技術(shù)要求的產(chǎn)品提供必要而且充分的資源。 E、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。B、負(fù)責(zé)本公司文件的收發(fā)、登記、批轉(zhuǎn)、傳閱、催辦、歸檔、立卷、銷毀等各項(xiàng)管理工作，指導(dǎo)各部門管理好本部門的文件。負(fù)責(zé)跨部門工作的協(xié)調(diào)。I、負(fù)責(zé)本公司勞動(dòng)紀(jì)律的管理考核和法律法規(guī)及本公司規(guī)章制度的宣傳貫徹。M、負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與環(huán)保等部門保持密切關(guān)系，保證企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)。B、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)和設(shè)計(jì)/設(shè)計(jì)過(guò)程中的評(píng)審/驗(yàn)證和確認(rèn).C、負(fù)責(zé)配合行政部環(huán)境的評(píng)價(jià)，控制好本部門的重要環(huán)境因素。D、配合行政部與相關(guān)方溝通，將本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、環(huán)境保護(hù)情況要求傳遞到相關(guān)方，尋求相關(guān)方的理解和支持。F、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，監(jiān)察、指導(dǎo)和考評(píng)，研究提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率的途徑和方法，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。B、積極努力的開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)分析、市場(chǎng)預(yù)測(cè)，準(zhǔn)確收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向本公司提供市場(chǎng)情況，以便本公司正確作好市場(chǎng)決策。P、負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的制定和實(shí)施。K、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和糾正和預(yù)防措施的歸口管理。G、根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)工作需要，進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員的“三定”（定編、定員、定崗），負(fù)責(zé)辦理各類人員的招聘、錄用、任免、解聘等各項(xiàng)事宜。E、組織編制本公司相關(guān)管理制度。G、審定批準(zhǔn)各項(xiàng)本公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客需求。本章相關(guān)文件《信息交流控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《改進(jìn)控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《法律法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序》《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》附錄1 從質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)中引出的程序文件匯總表序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)主管部門01文件控制程序YZ/QE/B01行政部02記錄控制程序YZ/QE/B02行政部03環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序YZ/QE/B03行政部04法律法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序YZ/QE/B04行政部05信息交流程序YZ/QE/B05行政部06管理評(píng)審控制程序YZ/QE/B06行政部07人力資源控制程序YZ/QE/B07行政部08基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序YZ/QE/B08行政部09與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序YZ/QE/B09行政部10采購(gòu)控制程序YZ/QE/B10行政部11生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序YZ/QE/B11生產(chǎn)部12計(jì)量器具控制程序YZ/QE/B12工程部13噪聲控制程序YZ/QE/B13行政部14固體廢棄物管理控制程序YZ/QE/B14行政部15污水控制程序YZ/QE/B15行政部16能源、資源管理程序YZ/QE/B16行政部17對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序YZ/QE/B17行政部18應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序YZ/QE/B18行政部19顧客滿意程度測(cè)量程序YZ/QE/B19行政部20內(nèi)部審核控制程序YZ/QE/B20行政部21過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控程序YZ/QE/B21工程部22績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序YZ/QE/B22行政部23產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序YZ/QE/B23工程部24不合格品控制程序YZ/QE/B24工程部25數(shù)據(jù)分析控制程序YZ/QE/B25工程部26改進(jìn)控制程序YZ/QE/B26行政部27合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序YZ/QE/B27行政部附錄2 公司崗位職責(zé)、權(quán)限1) 總經(jīng)理 A、主持制定本公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的設(shè)計(jì)確定，并 批準(zhǔn)本公司的《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》。詳見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》。3) 對(duì)于產(chǎn)品的嚴(yán)重質(zhì)量不合格，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織編制糾正措施并跟蹤復(fù)查，驗(yàn)證效果。3) 對(duì)于較重大的長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目可能會(huì)涉及對(duì)現(xiàn)有管理的更改，以及資源的需求，應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審考慮改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總