【正文】 操作性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，并確定是否需要更改。 職責(zé) 行政人事部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄匯總表》， 規(guī)定質(zhì)量記錄的編號(hào)、保存期等內(nèi)容。2） 質(zhì)量記錄表格的編號(hào)在表格設(shè)計(jì)時(shí)由行政人事部統(tǒng)一規(guī)定。當(dāng)記錄超過保存期限后，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表同意后，作銷毀處理。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1） 總經(jīng)理必須向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，綜合部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或直接與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系、法律法規(guī)等方面的要求），并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足顧客要求。1） “堅(jiān)持質(zhì)量第一”是本公司最高管理層和全體員工遵循的質(zhì)量準(zhǔn)則。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。，檢查上階段質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，針對(duì)發(fā)生的問題重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，在資源、文件、手段上予以協(xié)調(diào)，由責(zé)任部門制定措施并實(shí)施改進(jìn)。2）顧客滿意度不低于90分。4） 對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。6） 任命管理者代表；7） 主持管理評(píng)審，審核重大的質(zhì)量改進(jìn)措施和建議；8） 確定公司組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；9） 負(fù)責(zé)特殊合同、外銷合同的批準(zhǔn)或簽訂工作；10） 負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的質(zhì)量。5） 負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、了解產(chǎn)品使用情況、并與生產(chǎn)部、品質(zhì)部制訂與客戶交流及服務(wù)計(jì)劃；6） 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量、收集和匯總工作，必要時(shí)對(duì)顧客不滿意的事項(xiàng)，要求相關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施；7） 負(fù)責(zé)對(duì)供方的外來文件的控制；8） 負(fù)責(zé)訂單的下達(dá)。負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)批次出倉(cāng)前的產(chǎn)品，按發(fā)貨數(shù)量進(jìn)行抽檢，并給客戶出具合格的檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告一式兩份，以備查；按照技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每批次的原材料、包裝輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可進(jìn)入生產(chǎn)流程；3） 對(duì)車間產(chǎn)生過程，按生產(chǎn)工藝操作規(guī)程要求履行監(jiān)督職責(zé)；4） 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，并負(fù)責(zé)組織對(duì)因使用偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)測(cè)量設(shè)備而對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的評(píng)定；5） 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)及處置； 研發(fā)部的質(zhì)量職責(zé)：1） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及配方研制，組織新產(chǎn)品的投產(chǎn)；2） 制定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，負(fù)責(zé)及協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)工藝過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；3） 制定成品、半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝操作規(guī)程；制定原材料、包裝輔料等檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；4） 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行應(yīng)用研究或開發(fā)，為客戶提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。：1） 按審核計(jì)劃開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，編寫檢查表及不合格報(bào)告；2） 驗(yàn)證已開出的不合格報(bào)告所采取糾正措施的完成情況及有效性；3） 監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作。、會(huì)議記錄、公告欄、討論交流、聯(lián)絡(luò)單等溝通的工具或方式予以傳遞。 無 為確保有效地實(shí)施管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量管理體系，行政人事部編制《管理評(píng)審控制程序》，規(guī)定管理評(píng)審內(nèi)容。：1） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；3） 資源需求。總經(jīng)理為各級(jí)人員及時(shí)提供所需的資源，及時(shí)確定、配備人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等各方面來滿足生產(chǎn)的需要以達(dá)到顧客滿意。，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員，得到相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必需的能力（資格）。 ，將《培訓(xùn)記錄》送行政人事部存檔。，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的總體歸口管理工作，并監(jiān)督車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)工作環(huán)境的維護(hù)和管理工作，本公司無特殊工作環(huán)境要求。對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量體系過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源所制定的《質(zhì)量計(jì)劃》，有關(guān)產(chǎn)品(項(xiàng)目)生產(chǎn)過程的質(zhì)量要求、改進(jìn)措施、對(duì)于其他的新增或特殊要求應(yīng)作出具體的規(guī)定。，當(dāng)客戶提出特殊要求時(shí)，組織生產(chǎn)、品質(zhì)部等相關(guān)部門參與評(píng)審。合同評(píng)審后由業(yè)務(wù)部與客戶共同協(xié)商和確認(rèn)后，按經(jīng)濟(jì)合同法的程序正式簽訂合同或協(xié)議書。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)模具維修服務(wù)，并作好相關(guān)記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)應(yīng)指派給具備一定資格的人員去完成，并為其配備必要的資源。對(duì)不完善、含糊或矛盾的要求必須得到進(jìn)一步解釋或解決，以確保輸入是適宜和充分的。，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。4） 標(biāo)識(shí)與相應(yīng)LED照明燈具的安全和主要用途關(guān)系重大的產(chǎn)品特性。1） 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果是否滿足要求的能力；2） 找出問題并采取必要的措施。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。1） 采購(gòu)部對(duì)所采購(gòu)的物資、外包產(chǎn)品進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品和外包產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。 《采購(gòu)控制程序》 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供指的是LED照明燈具的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。1） 生產(chǎn)部應(yīng)確定、維護(hù)，保管好本部門的基礎(chǔ)設(shè)施，并建立檔案，按照計(jì)劃定期評(píng)估和維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備認(rèn)可在《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》中描述，確保設(shè)備狀態(tài)良好，滿足預(yù)期的使用要求。《顧客信息反饋表》，業(yè)務(wù)部對(duì)獲取的信息定期分析，必要時(shí)要求相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)暫存的物資進(jìn)行分類擺放、并對(duì)其名稱、規(guī)格及生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，由生產(chǎn)部組織實(shí)施產(chǎn)品的追溯。，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物品的貯存進(jìn)行控制。，提供所需的保護(hù)條件，防止產(chǎn)品外觀受損、防潮、防雨、防曬等措施。，應(yīng)立即停止使用，品質(zhì)部對(duì)其測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，失準(zhǔn)器具重新校準(zhǔn)并采取糾正措施。 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》8測(cè)量、分析和改進(jìn)，組織各部門策劃和實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)不斷的持續(xù)改進(jìn)。，統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)，使顧客滿意。，每年至少一次，間隔周期不超過12個(gè)月，如遇特殊情況，可以增加內(nèi)審頻次，內(nèi)部審核記錄由行政人事部保存。，由行政人事部編寫《內(nèi)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放各部門人員。 《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程（包括服務(wù)提供的過程），在公司范圍內(nèi)采用適宜的方法，如：內(nèi)部審核、管理評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、工作檢查等，對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。、半成品和成品應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證?！　懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、交付，由品質(zhì)部授權(quán)的質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制，各相關(guān)部門配合。，以證實(shí)符合要求。，相關(guān)部門采用收集數(shù)據(jù)等方法對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行分析。4） 生產(chǎn)部上報(bào)本部門日常的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)情況，并收集和分析過程的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施機(jī)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)。1）內(nèi)、外部審核的結(jié)果； 2）數(shù)據(jù)分析；3）糾正措施、預(yù)防措施； 4）管理評(píng)審； 5）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改?！　　都m正和預(yù)防措施控制程序》附錄1廣州市祺雅照明有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖接收訂單評(píng)審訂單確認(rèn)訂單下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 安排生產(chǎn)檢驗(yàn)合格包裝根據(jù)客戶要求發(fā)貨 附錄2廣州市祺雅照明有限公司程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱版本號(hào)保存期備注1KYAHB42301文件控制程序A/0長(zhǎng)期2KYAH B42402質(zhì)量記錄控制程序A/0長(zhǎng)期3KYAH B5603管理評(píng)審控制程序A/0長(zhǎng)期4KYAH B62204培訓(xùn)控制程序A/0長(zhǎng)期5KYAH B6305生產(chǎn)設(shè)備控制程序A/0長(zhǎng)期6KYAH B7206與顧客有關(guān)過程的控制程序A/0長(zhǎng)期7KYAH B7407采購(gòu)控制程序A/0長(zhǎng)期8KYAH B75108生產(chǎn)提供控制程序A/0長(zhǎng)期9KYAH B7609監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序A/0長(zhǎng)期10KYAH B82210內(nèi)部審核控制程序A/0長(zhǎng)期11KYAH B82211不合格品控制程序A/0長(zhǎng)期12KYAH B82412產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序A/0長(zhǎng)期13KYAH B8513糾正和預(yù)防措施控制程序A/0長(zhǎng)期14KYAH B7314產(chǎn)品開發(fā)控制程序A/0長(zhǎng)期 管理職責(zé)測(cè)量、分析、改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn) 品供方質(zhì)量管理體系供應(yīng)商公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客要求顧客滿意顧客信息反饋 資源管理附圖3 廣州市祺雅照明有限公司質(zhì)量管理過程模型 注： 公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系； 供方質(zhì)量管理體系（進(jìn)出口物資、服務(wù)）。 采取的預(yù)防措施有效的應(yīng)鞏固，必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行更改。，需要采取糾正措施，消除不合格的原因，防止再次發(fā)生：1） 同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格時(shí)；2） 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，超出本公司規(guī)定值時(shí)；3） 顧客投訴時(shí)；4） 內(nèi)、外審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；5） 其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求時(shí)。，組織相關(guān)部門評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)分析的有效性。2） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集和分析供方產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)分析。，也可以采用交談、調(diào)查等方式。，并按評(píng)審意見和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，評(píng)審和處置情況須記錄。、半成品、成品出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，本公司絕對(duì)不允許“緊急、例外”放行產(chǎn)品。，由品質(zhì)部經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，相關(guān)部門配合?！秲?nèi)審計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)至審核員和內(nèi)審部門，內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、范圍、審核日程安排、審核人員職責(zé)分工等。，了解產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門，針對(duì)問題采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，不斷提