全面預(yù)算信息系統(tǒng)的分析(文件)
【正文】 支持由人力資源部統(tǒng)一制定預(yù)算后把預(yù)算分解到各個部門，或者讓各個部門向上申報(bào)本部門的人工成本預(yù)算，最后形成總的人工成本預(yù)算。常和具體合同關(guān)聯(lián)。流程圖 內(nèi)容展示八、銷售預(yù)算和增減、報(bào)表說明：對于大部分企業(yè)而言，企業(yè)利潤需要通過銷售來實(shí)現(xiàn)。但如果等銷售和生產(chǎn)將要發(fā)生時(shí)，再確定采購什么，往往已經(jīng)過了最好時(shí)機(jī)。制定BOM的預(yù)算體系，可以預(yù)算知道生產(chǎn)預(yù)算的各類成本，這樣，方可以得到準(zhǔn)確的利潤預(yù)算表。因此，為每個項(xiàng)目制定獨(dú)立的預(yù)算，可以有效控制項(xiàng)目的進(jìn)程和成本支出，預(yù)估項(xiàng)目的最終利潤。其具體包括：工程收入預(yù)算表收入回款預(yù)算表工程成本預(yù)算表車輛租賃費(fèi)明細(xì)表車輛使用費(fèi)明細(xì)表人力成本預(yù)算表十三、利潤預(yù)算表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表 可形成需要的三大表預(yù)算，可以與最終實(shí)際的進(jìn)行比較。用于費(fèi)用預(yù)算、人工成本預(yù)算等。 ERP數(shù)據(jù)庫設(shè)置 對于需要結(jié)合ERP或OA的，在此設(shè)置他們的數(shù)據(jù)庫等。三、公司產(chǎn)品 全面預(yù)算系統(tǒng)和成本控制系統(tǒng)解決方案由于全面預(yù)算系統(tǒng)的特殊性，目前國內(nèi)提供此類服務(wù)的企業(yè)廖廖幾家。專業(yè)維修管理系統(tǒng)適合航空與飛機(jī)維修、IT行業(yè)連鎖維修等維修行業(yè)的專業(yè)維修系統(tǒng)。典型用戶： 金陵化工全面的幼兒園管理系統(tǒng)解決方案與各地婦幼保健院、教育局合作，為各地幼兒園打造專屬的管理系統(tǒng)。 南京漢陽軟件有限公司成立于2004年底。除了為系統(tǒng)提供可操作的人員權(quán)限外，還可以根據(jù)部門層級控制顯示不同的內(nèi)容。項(xiàng)目管理： 用于項(xiàng)目預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，每有一個新項(xiàng)目，將其輸入在案，方可進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算分析。其作用是對于各個項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行成本預(yù)算和成本控制。因此，獨(dú)立的動力耗用預(yù)算也是他們的需要。流程圖 內(nèi)容展示十、BOM預(yù)算和增減、報(bào)表 說明：對于生產(chǎn)型企業(yè)而言，生產(chǎn)一個產(chǎn)品的原料成本、能物耗成本，可以通過技術(shù)手段，預(yù)先確定。對于銷售預(yù)算，如年預(yù)算，可以設(shè)定產(chǎn)品大類的計(jì)劃；而對于月預(yù)算，可以根據(jù)年計(jì)劃和實(shí)際情況，設(shè)定各小類的計(jì)劃。七、生產(chǎn)預(yù)算和增減、報(bào)表說明：對于生產(chǎn)型企業(yè)或者擁有生產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)而言，生產(chǎn)預(yù)算是很重要的，它可以設(shè)定企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃，可以根據(jù)以銷定產(chǎn)或以產(chǎn)定銷的不同方式進(jìn)行。 流程圖內(nèi)容展示范例 說明：圖中顯示的內(nèi)容只是部分，后面還有其他各人工成本項(xiàng)目。年預(yù)算沒有申報(bào)，所以為空，實(shí)際的也還沒有申報(bào)，也為空。在表格中，點(diǎn)擊“部門”對應(yīng)列，會彈出部門選擇頁；點(diǎn)擊“科目”對應(yīng)列，會彈出費(fèi)用科目選擇頁。 (3) 第三部分為申報(bào)內(nèi)容區(qū)。 流程圖：查看次流程的當(dāng)前狀態(tài)和流轉(zhuǎn)情況。 利潤預(yù)覽：填寫了申報(bào)內(nèi)容后，可點(diǎn)擊此處獲得模擬通過后的利潤預(yù)覽，前提是系統(tǒng)提供利潤預(yù)算表的情況下。流程圖范例 解釋：(1)、首先由各部門的費(fèi)用預(yù)算管理員進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算申報(bào)，由各部門主管審批后，根據(jù)申報(bào)的費(fèi)用內(nèi)容不同，有些會流轉(zhuǎn)到經(jīng)理辦，有些會流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)運(yùn)行部，有些直接流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部，等財(cái)物部都審批后，并由財(cái)務(wù)主管確定，則表示此費(fèi)用預(yù)算成功！ (2)、流程的過程是可自定義的。 費(fèi)用實(shí)際控制的作用是，對于各部門實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，由各部門或各人依照預(yù)算情況進(jìn)行申報(bào)，上級及財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算情況進(jìn)行審批和控制；此功能在實(shí)效費(fèi)用報(bào)銷的功能上，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了與預(yù)算的比較和控制。 每一個預(yù)算或預(yù)算增減或?qū)嶋H控制，根據(jù)需要，可劃分為不同部門、不同項(xiàng)目、不同產(chǎn)品、不同科目類別，分別進(jìn)行或同時(shí)進(jìn)行。預(yù)算增減或?qū)嶋H控制一般支持由下向上申報(bào)。自動比較模式：當(dāng)進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際申報(bào)時(shí)，會自動獲取就出對應(yīng)的已預(yù)算和實(shí)際發(fā)生信息，進(jìn)行比較控制。節(jié)點(diǎn)個數(shù)，流轉(zhuǎn)方向和個數(shù)，操作者，以及設(shè)計(jì)到的名稱等都可以進(jìn)行靈活配置。這個申報(bào)流程完全未通過，并且不需要再在這個流程上重新填寫或修改或重新申報(bào)。當(dāng)在審批過程中被終止時(shí)，會流向此節(jié)點(diǎn)，表示此申報(bào)未通過。(2) 綠色節(jié)點(diǎn)，表示已經(jīng)完成的操作。二、特點(diǎn)說明 1 、工作流模式：即對于任一個財(cái)務(wù)預(yù)算，根據(jù)實(shí)際的申報(bào)流程，分解成不同的申報(bào)節(jié)點(diǎn)。(2) 快捷菜單區(qū)：A：待處理任務(wù)：當(dāng)?shù)卿浵到y(tǒng)時(shí)，在右邊內(nèi)容顯示區(qū)，會自動把待處理任務(wù)列出來。 III：完善的權(quán)限控制模塊。(2) 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) (3) 預(yù)算應(yīng)用結(jié)構(gòu) 支撐系統(tǒng)預(yù)算調(diào)整 預(yù)算分析分析報(bào)表執(zhí)行控制預(yù)算部署預(yù)算審批預(yù)算編制預(yù)算目標(biāo)制定數(shù)據(jù)字典頁面視圖設(shè)置與表現(xiàn)權(quán)限設(shè)置基本設(shè)置工作流 功能列表 預(yù)算編制： 銷售預(yù)算 生產(chǎn)預(yù)算 采購預(yù)算 BOM預(yù)算 人工成本預(yù)算 費(fèi)用預(yù)算 動力耗用預(yù)算 動力成本預(yù)算 資
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