軌道交通工程質(zhì)量安全大檢查工作方案(文件)
【正文】 制度，未編制材料進(jìn)場及檢測計(jì)劃的 未按經(jīng)審批的試驗(yàn)檢測方案進(jìn)行送檢或檢測頻率不符合要求的 未送經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測 原材料進(jìn)場未按要求進(jìn)行報(bào)驗(yàn)、送檢 材料進(jìn)場記錄、批次、數(shù)量記錄不完整，質(zhì)量保證資料不齊全 材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告等文件缺失 檢測儀器設(shè)備沒有按規(guī)定檢定或校準(zhǔn) 現(xiàn)場材料存儲不當(dāng)或試塊、試件制作不規(guī)范 4測量管理無測量專項(xiàng)方案，或方案未審批實(shí)施實(shí)體工程測量的 未按要求建立測量復(fù)核制度或復(fù)核制度未落實(shí)的 未及時(shí)分析數(shù)據(jù)，未實(shí)施信息化動態(tài)施工 人員、儀器配備不到位，儀器未按照要求進(jìn)行標(biāo)定 測量日志不完善或測量資料不齊全 5質(zhì)量驗(yàn)收管理重要工序未執(zhí)行樣板工程檢查驗(yàn)收制度 重要分部未按要求辦理登記備案手續(xù) 未按規(guī)定對隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查和記錄 “三檢”制度（自檢、互檢、交接檢）執(zhí)行不符合要求 6兩年治理是否有違法分包、轉(zhuǎn)包、掛靠等違法行為的單位和個(gè)人 五方責(zé)任制落實(shí)情況（法定代表人授權(quán)書和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書） 施工現(xiàn)場安全質(zhì)量隱患排查質(zhì)量及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展情況；工程實(shí)體質(zhì)量控制措施及質(zhì)量問題處理情況，工程質(zhì)量檢查不合格整改及回復(fù)情況 推行綠色施工情況（包括建筑工地?fù)P塵防控、施工噪音管理、建筑施工圍蔽管理、夜間施工照明管理、施工機(jī)械設(shè)備管理、建筑廢棄物處理、水資源循環(huán)利用等） 施工現(xiàn)場勞務(wù)人員實(shí)名制管理情況（建立勞務(wù)人員信息檔案、進(jìn)場教育培訓(xùn)情況等）?！”O(jiān)理日志未能全面記錄安全監(jiān)理情況；巡視、旁站記錄不真實(shí)、不完整。 未對施工中安全隱患和違反文明施工規(guī)定的行為發(fā)出整改通知書的。 未落實(shí)《廣州市軌道交通建設(shè)工程分包管理辦法》的相關(guān)要求?！∥窗匆?guī)定對施工現(xiàn)場進(jìn)行定期（周檢、月檢）和專項(xiàng)安全檢查，未做好安全檢查記錄?！∥炊ㄆ诮M織進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)源的辨識、評審，未對每月風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)組織排查，未制定相應(yīng)控制措施 未按合同要求對承包商安全文明措施費(fèi)計(jì)劃及每月實(shí)際使用情況進(jìn)行審核、審批?！T工宿舍消防、用電不符合要求。 未采取有效的防塵、降塵、降噪措施?！∫曨l監(jiān)控室無人值班。 施工現(xiàn)場使用不合格安全防護(hù)用品?！∈┕がF(xiàn)場臨時(shí)用電不符合規(guī)范要求?！∥磳ΤA(yù)警值、控制值的監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行分析、采取有效措施的。 未按應(yīng)急救援預(yù)案定期組織培訓(xùn)和演練?！∥磳ψ鳂I(yè)人員做班前教育?！」こ踢^程中出現(xiàn)應(yīng)急事件，法人單位未及時(shí)派管理和技術(shù)專家到場進(jìn)行技術(shù)支持和援助的。 未落實(shí)《廣州市軌道交通工程爆破施工安全管理辦法》相關(guān)要求的。 安全生產(chǎn)措施費(fèi)的使用不符合《廣州市軌道交通建設(shè)工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)使用管理辦法》的要求。 分包單位未按《廣州市軌道交通建設(shè)工程分包管理辦法》辦理審核、審批、備案手續(xù)。具體檢查計(jì)劃安排詳見附件3，檢查計(jì)劃根據(jù)每季度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)更新情況動態(tài)調(diào)整。四、檢查內(nèi)容（一）安全方面：包括重大風(fēng)險(xiǎn)分析與評審報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況、總公司安委會檢查內(nèi)容及安全檢查評分表項(xiàng)目，詳見附件1。第二小組：組長凌志平，
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