華陽(yáng)工貿(mào)公司創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)(文件)
【正文】 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用三、營(yíng)銷計(jì)劃產(chǎn)品產(chǎn)品或提供服務(wù)產(chǎn)品特色與獨(dú)特賣點(diǎn)新產(chǎn)品介紹紅茶綠茶清潔化自動(dòng)生產(chǎn)線清潔化生產(chǎn)、高效無(wú)污染 價(jià)格產(chǎn)品或提供服務(wù)成本價(jià)銷售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格紅茶綠茶清潔化自動(dòng)生產(chǎn)線35120萬(wàn)元45155萬(wàn)元 場(chǎng)地 （1）所需面積：面積（平方米）租金或建筑成本50001100萬(wàn)元 （2）對(duì)經(jīng)營(yíng)地址的要求： 項(xiàng)目所在地需毗鄰交通干線，以利于貨物運(yùn)輸；同時(shí)還要臨近物流集散地，以利于原材料采購(gòu)。企業(yè)月平均成本及主要成本費(fèi)用： 月平均成本260萬(wàn)元，主要為:原材料費(fèi)用、人力資源成本、加工費(fèi)用（含水、電）、折舊費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等。企業(yè)員工總數(shù)及構(gòu)成： 企業(yè)員工總數(shù)為110人，其中管理團(tuán)隊(duì)12人，科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)15人，銷售團(tuán)隊(duì)23人，生產(chǎn)技術(shù)人員60人。項(xiàng)目未來(lái)市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)及前景（未來(lái)3年）： 目前茶機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品還是以單機(jī)為主，本公司清潔化自動(dòng)生產(chǎn)線項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。華陽(yáng)工貿(mào)公司創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)第一部分 企業(yè)評(píng)估二、市場(chǎng)評(píng)估企業(yè)目標(biāo)顧客及潛在顧客描述（詳細(xì)、準(zhǔn)確）： 茶葉生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)中（含紅茶、綠茶、花茶等），小型個(gè)體加工戶、大型自動(dòng)化生產(chǎn)加工企業(yè)均為企業(yè)目標(biāo)顧客或潛在顧客。預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率將達(dá)到30%以上。內(nèi)設(shè)生產(chǎn)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、行政部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部等機(jī)構(gòu)。五、企業(yè)銷售、成本及盈利狀況企業(yè)平均月銷量及銷售額： 企業(yè)月平均銷售1450臺(tái)套，銷售額300萬(wàn)元。項(xiàng)目推廣實(shí)施計(jì)劃 2011年計(jì)劃銷售6—15條自動(dòng)化生產(chǎn)線 2012年計(jì)劃售出15—25條自動(dòng)化生產(chǎn)線二、總投資測(cè)算項(xiàng)目共需要投資 1100萬(wàn)元。應(yīng)支付工資總額和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（月）：月工資44萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)：五、盈利能力測(cè)算 年銷售量及銷售額（銷售收預(yù)測(cè)表）： 年凈收入（銷售成本計(jì)劃表）： 現(xiàn)金流量情況（現(xiàn)金流量計(jì)劃）：35銷售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月）月份銷售情況項(xiàng)目123456789101112合計(jì)紅茶、綠茶清潔化自動(dòng)生產(chǎn)線銷售數(shù)量21132113317平均單價(jià)140萬(wàn)70萬(wàn)70萬(wàn)210萬(wàn)140萬(wàn)70萬(wàn)70萬(wàn)210萬(wàn)210萬(wàn)1190萬(wàn)月銷售額140萬(wàn)70萬(wàn)70萬(wàn)210萬(wàn)140萬(wàn)70萬(wàn)70萬(wàn)210萬(wàn)210萬(wàn)1190萬(wàn)銷售數(shù)量平均單價(jià)月銷售額銷售數(shù)量平均單價(jià)月銷售額銷售數(shù)量平均單價(jià)
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