《現(xiàn)場審核的實施》ppt課件(文件)
【正文】 統(tǒng)失效等 ? 一般不符合項 —— 輕微不符合審核準(zhǔn)則 —— 孤立的 、 偶然的 、 輕微地違反要求 —— 可能或已經(jīng)造成的后果不嚴(yán)重 ， 影響不大等 不符合項分類 ?證據(jù)還不夠充分 、 不足以確認(rèn)是否構(gòu)成不符合項 、 但可能會造成不良后果的事實 ?下此審核中應(yīng)繼續(xù)關(guān)注 觀察項 公司 0308《 不合格品控制程序 》 第 6條規(guī)定：返工和返修的不合格品應(yīng)由檢驗科按檢驗規(guī)程重新進(jìn)行檢驗 。 審核員：麻煩把 0355批的報告給找一下。 審核員：有沒有客人想上網(wǎng)但他住的房間又上不成的情況？ 經(jīng) 理：偶爾會有。第六章 現(xiàn)場審核的實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 審核發(fā)現(xiàn)和記錄 ? 不符合項報告 ? 審核中的溝通 ? 準(zhǔn)備審核結(jié)論 ? 末次會議 ?審核組長主持 ?通常控制在半小時左右 ?審核組全體 、 受審核方代表參加 ?記錄首次會議的相關(guān)信息 首次會議 ? 簽到 ? 人員介紹 ? 確認(rèn)審核目的 、 準(zhǔn)則和范圍 ? 確認(rèn)審核計劃 ? 說明審核的原則和方法 ? 明確現(xiàn)場審核的限制條件和安全事項 ? 明確陪同人員 ? 確認(rèn)審核所需資源和設(shè)施 ? 確認(rèn)有關(guān)保密和限制事項 ? 請領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言 主要內(nèi)容和 程序 信息的收集和驗證 信息源 通過適當(dāng)抽樣收集和驗證 審核證據(jù) 對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價 審核發(fā)現(xiàn) 評審 審核結(jié)論 信息源 ? 受審核部門的雇員和相關(guān)人員的面談 ? 對活動、工作環(huán)境和周圍條件的觀察 ? 相關(guān)的文件和信息 ? 相關(guān)記錄 ? 數(shù)據(jù)的匯總、分析和績效指標(biāo) ? 受審核方所采用的抽樣方案的信息 ? 來自外部的信息 ? 計算技術(shù)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)站的信息 審核員：門口的促銷廣告上說凡是入住本店的客人都可以免費使用寬帶， 是所有的房間里都有嗎？ 經(jīng) 理：不是
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