中藥材基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案(文件)
【正文】 四：2019年5月—2020年1月，進(jìn)行140畝種植示范基地內(nèi)的田間工程建設(shè)，并同時(shí)做好已種植基地的田間管理。（二）項(xiàng)目投資估算 （1）工程費(fèi)用經(jīng)估算。 項(xiàng)目總投資估算表 工程名稱數(shù)量單位單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）投資比例（%）備 注一工程費(fèi)用 %1田間工程 土地整治及深翻培肥300畝2000 田間操作道10000m150 引水管22000m25 蓄水池800m3300 8口，每口100方遮陽(yáng)網(wǎng)300畝2000 網(wǎng)圍欄15000m25 噴灌設(shè)施300畝2000 2辦公管理用房100m21000 二工程建設(shè)其他費(fèi) %1土地費(fèi)用 流轉(zhuǎn)300畝土地，按1000元/畝計(jì)算，18個(gè)月2引進(jìn)種苗 12000株/畝，240畝共288萬(wàn)株，每株4元3項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)（含勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、招投標(biāo)費(fèi)用等） 發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)4技術(shù)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)費(fèi) 5建設(shè)單位管理費(fèi) 6培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)人次200人次，人均50元三預(yù)備費(fèi) %1基本預(yù)備費(fèi) （一+二）5%四建設(shè)期利息 %合計(jì) %（三）、資金籌措，其中擬申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金200萬(wàn)元，%；申請(qǐng)銀行貸款600萬(wàn)元，%；（包括貧困戶1000元的入股）%。合作社自然人1人（農(nóng)藝師），農(nóng)民3戶，貧困戶29戶。（二）、技術(shù)保障選聘具有中藥材知識(shí)人員從事技術(shù)指導(dǎo)，并由鄉(xiāng)政府聘請(qǐng)州內(nèi)外相關(guān)知名專家成立專家顧問(wèn)組，主要對(duì)基地建設(shè)、發(fā)展、規(guī)劃、方向等重大問(wèn)題提供咨詢意見(jiàn)和建議。按管理辦法規(guī)定，*****財(cái)政局管理及撥付項(xiàng)目資金，財(cái)政、紀(jì)檢、審計(jì)部門監(jiān)督項(xiàng)目資金。（2）資金實(shí)行專戶儲(chǔ)存，專賬核算，專人負(fù)責(zé)，?？顚Ｓ茫?cái)務(wù)人員嚴(yán)格堅(jiān)持財(cái)經(jīng)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)手續(xù)。（二）、項(xiàng)目建設(shè)管理項(xiàng)目責(zé)任單位和責(zé)任人與*****兩資辦簽訂責(zé)任書，報(bào)四川省民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)辦公室備案。項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和債務(wù)償還，實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)，對(duì)財(cái)政資金的使用負(fù)責(zé)并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)實(shí)行工程監(jiān)理制為了完成好建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，充分利用和發(fā)揮財(cái)政資金的作用，建設(shè)必須實(shí)行工程監(jiān)理制度，擇優(yōu)選擇有經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、投資、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行全面監(jiān)理。項(xiàng)目完成1年后，應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)或項(xiàng)目評(píng)估工作，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目的投資效益、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、帶動(dòng)能力、促進(jìn)農(nóng)民增收等情況和社會(huì)效益進(jìn)行綜合分析評(píng)估。240畝種植基地分二期建設(shè)，第一期100畝于第6年投產(chǎn)，第二期140畝于第7年投產(chǎn)。為了與產(chǎn)品銷售價(jià)格相適應(yīng)，所有原、輔材料、燃料及動(dòng)力的價(jià)格均以項(xiàng)目所在地近幾年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，并根據(jù)變動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。（3）工資及福利費(fèi)用項(xiàng)目總定員13人，其中管理、銷售及技術(shù)人員3人，年均工資按4萬(wàn)元計(jì)；普通工人10人（含折合臨時(shí)工100個(gè)工日），年均工資按3萬(wàn)元計(jì)；年工資費(fèi)用42萬(wàn)元。（6）其他費(fèi)用制造費(fèi)用：按固定資產(chǎn)的1%計(jì)。利潤(rùn)分析本項(xiàng)目建成后，第一期于第6年投產(chǎn)，第二期于第7年投產(chǎn)。（三）、生態(tài)效益該項(xiàng)目建成后一是防止過(guò)度采集野生藥材資源，保護(hù)野生藥材植物物種；二是增加荒山荒坡的植被覆蓋度，起到涵養(yǎng)水源，保持水土，防風(fēng)固沙等；三是對(duì)減少山體滑坡、泥石流等自然災(zāi)害有一定的積極作用，對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)起到了保護(hù)。（二）、社會(huì)效益項(xiàng)目實(shí)施后，主要受益群眾為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民、合作社成員、29戶貧困戶。土地租金：每畝每年1000元，每年土地租賃費(fèi)為30萬(wàn)元。表 工資及福利估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工種人數(shù)（個(gè)）人均工資工資1工人103302管理、銷售、技術(shù)人員34125合計(jì)1342（4）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用本項(xiàng)目采用直線折舊法計(jì)提折舊。詳見(jiàn)表。費(fèi)用支出成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中支出的各項(xiàng)費(fèi)用。（四）、勞動(dòng)定員及來(lái)源項(xiàng)目總定員7人，主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民，其中管理、銷售及技術(shù)人員3人，年均工資按4萬(wàn)元計(jì)；普通工人4人，年均工資按3萬(wàn)元計(jì)；年工資費(fèi)用24萬(wàn)元。工程竣工后，監(jiān)理單位應(yīng)簽署工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并報(bào)建設(shè)主管部門審批。合同履行結(jié)果接受上級(jí)管理部門的檢查驗(yàn)收。工程建設(shè)要求全面實(shí)行“項(xiàng)目法人責(zé)任制”、“合同制”、“招投標(biāo)制”、“工程監(jiān)理制”，確保工程進(jìn)度，
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