【正文】 ；提高垃圾處理率；控制二次揚塵及擴大綠化面積等，使開發(fā)區(qū)環(huán)境面貌得到顯著改善。廠區(qū)綠化率不低于40％。不論燒什么燃料，從微觀的角度考慮，都是烴類化合物化學(xué)鍵斷裂后分別與O 原子形成新的化學(xué)鍵的過程。粉碎機粉碎物料時會產(chǎn)生噪聲，設(shè)備安裝時就加了降噪設(shè)施，不會造成廠界噪聲超標。 (三)環(huán)境保護執(zhí)行標準按**縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)要求各類進駐企業(yè)執(zhí)行的有關(guān)環(huán)境保護標準。有毒有害物品的危害項目產(chǎn)品主要原材料有工業(yè)堿、碎玻璃等，對人體有一定的傷害作用。(二)安全措施方案操作者應(yīng)熟悉所使用設(shè)備的性能及安全操作規(guī)程，應(yīng)經(jīng)常檢查安全裝置的可靠性，不得隨意拆除。定期對從事有毒有害作業(yè)和特殊工種職工進行體檢，凡患有職業(yè)禁忌癥者應(yīng)立即予以調(diào)離本工作崗位。配料車間的全部生產(chǎn)過程應(yīng)盡量采用機械化、連續(xù)化作業(yè)；控制室的設(shè)置應(yīng)與粉塵作業(yè)區(qū)有較好的隔離措施。 (三)消防措施項目防火等級應(yīng)為三級防火單位。(1)辦公室負責(zé)公司文件收發(fā)，文書檔案管理；公司行政文件的起草和文字處理；行政業(yè)務(wù)接待；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。由經(jīng)營副總直接領(lǐng)導(dǎo)。(5)生產(chǎn)車間負責(zé)公司從原料到成品分色裝生產(chǎn)全過程車間內(nèi)部人員調(diào)配、生產(chǎn)調(diào)度。勞動定員數(shù)量及技術(shù)素質(zhì)要求（1）公司一期工程全員定額為45人。 員工來源及招聘方案(1)員工來源：主要管理人員和技術(shù)骨干由總公司原有人員中調(diào)配；部分專業(yè)技術(shù)骨干可從專業(yè)院校畢業(yè)生中直接招收，一般員工可從人才市場招聘。項目建設(shè)期2年?！度珖y(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額安徽省估價表》項目單位提供的有關(guān)資料(二)建設(shè)投資估算l、建設(shè)投資估算內(nèi)容建設(shè)投資由建筑工程費，設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費構(gòu)成。安裝工程費主要包括各種機電設(shè)備裝配和安裝工程費用，與設(shè)備相連的或附屬部分的安裝費用，例如管線敷設(shè)、絕緣、保溫、防腐等費用，安裝費率的取值一般按設(shè)備原價的5％一15％計取。本項目建設(shè)工期1 2個月，不考慮漲價預(yù)備費。流動資金的估算經(jīng)測算：①全年原材料費： 6300萬元②全年燃料動力費：2200萬元③年工資及福利費：80萬元經(jīng)綜合考慮估算全年流動資金為200萬元。生產(chǎn)負荷本項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)負荷率確定為1OO％財務(wù)基準收益率(ic)設(shè)定。本項目無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。其中財務(wù)內(nèi)部收益率為項目的主要盈利性指標。財務(wù)凈現(xiàn)值是評價項目盈利能力的絕對指標，它反映項目滿足按設(shè)定折現(xiàn)率要求的盈利之外，獲得的超額盈利的現(xiàn)值。(3)投資回收期(Pt)投資回收期是指從項目的凈收益償還項目全部投資所需要的時間，一般以年為單位，并從項目建設(shè)起始年算起。(4)投資利潤率投資利潤率是指項目在計算期內(nèi)正常生產(chǎn)年份的年利潤總額(或年平均利潤總額)與項目投入總額的比例，它是考察單位投資盈利能力的靜態(tài)指標。盈虧平衡點越低，表示項目適應(yīng)市場變化的能力越強，抗風(fēng)險能力也越強。十七、結(jié)論與建議(一)結(jié)論通過項目研究分析，認為該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品技術(shù)成熟，有廣闊的市場前景，項目具有較強的盈利能力、抗風(fēng)險能力，項目建設(shè)有利于充分利用開發(fā)區(qū)內(nèi)煤焦化聯(lián)產(chǎn)的焦爐煤氣，有利于資源綜合利用，同時又得到**縣的大力支持。加強企業(yè)內(nèi)部管理，盡早建立內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量保證體系、進行產(chǎn)品質(zhì)量認證，以增強市場競爭力。(二)建議l、項目建設(shè)實行公開招投標和工程監(jiān)理制度，以確保工程質(zhì)量。用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為：BEP(％)=年固定總成本／(年銷售收入一年可變成本年銷售稅金及附加增值稅)100％％，％時，就可以保本，表明本項目抗風(fēng)險能力極強。為了分析不確定因素對經(jīng)濟評價指標的影響，需要進行不確定性分析，估計項目．可能存在的風(fēng)險，考察項目的財務(wù)可靠性。經(jīng)計算，本項目的投資回收期為，所得稅后6年。一般只計算所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值。經(jīng)計算，％(稅后)基準收益率ic=12％，認為項目的盈利能力不僅能滿足要求，N_g盈利能力較強，可以投資。(8)銷售費用：銷售費用主要用于廣告費、差旅費、包裝費、運雜費和售后服務(wù)費，按銷售收入的2％估算。（二）銷售收入與成本費用估算產(chǎn)品銷售收入估算年銷售收入：21730萬元總成本費用估算（1）材料費：19500萬元 (2)水、電費： (3)工資福利80萬元 (4)折舊費：(5)修理費：修理費的估算，根據(jù)一般采用的取值方法，按固定資產(chǎn)折舊費的25％計取。十六、財 務(wù) 評 價 (一)財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取l、財務(wù)價格本項目可研報告計算價格均采用固定價格，即計算產(chǎn)品銷售收入和原材料、燃料動力價格時，在計算期內(nèi)，均采用固定價格。建設(shè)投資額估算經(jīng)估算數(shù)據(jù)如下：(1)建設(shè)投資靜態(tài)部分：8500萬元其中： ①建筑工程費：3204萬元②設(shè)備購置與安裝費：4656萬元③土地費用及工程建設(shè)其他費用：290萬元（包括勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、前期工作費、培訓(xùn)及其他）④基本預(yù)備費： 150萬元(2)鋪底流動資金：200萬元項目建設(shè)總投資：8500萬元(三)流動資金估算l、流動資金估算內(nèi)容流動資金是指項目投產(chǎn)后，為進行正常生產(chǎn)運營，用于購買原材料、燃料動力、支付工資及其他經(jīng)營費用等所需要的周轉(zhuǎn)金。(4)基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生的難以預(yù)料的支出費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費?；绢A(yù)備費、漲價預(yù)備費在可行性研究階段為簡化計算方法，一并計入固定資產(chǎn)。項目法定代表人對項目的實施全權(quán)負責(zé)，并聘請監(jiān)理公司，對工程進行監(jiān)理，以確保工程如期順利投產(chǎn)。員工培訓(xùn)計劃生產(chǎn)線操作員工，招聘到廠后由公司工程師進行培訓(xùn)，合格后上崗。（2）技術(shù)素質(zhì)要求管理人員要求專業(yè)對口，大專以上文憑，中級以上技術(shù)職稱。組織機構(gòu)體系圖*金泰精細化工有限公司總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理財 務(wù) 部生產(chǎn)車間經(jīng) 營 部生 產(chǎn) 部辦 公 室機構(gòu)適應(yīng)性分析本項目機構(gòu)設(shè)置精簡、直管，便于生產(chǎn)管理和經(jīng)濟運營，完全能夠適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求。要保證國家財經(jīng)政策的貫徹落實。(3)經(jīng)營部負責(zé)公司產(chǎn)品營銷和原材料采購供應(yīng)工作。十三、組織機構(gòu)與人力資源配置 (一)組織機構(gòu)項目法人組建方案該項目實行項目法人管理模式，實行企業(yè)法人負責(zé)制，以科學(xué)高效組織經(jīng)營生產(chǎn)，力創(chuàng)最佳經(jīng)濟效益。采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備在項目生產(chǎn)過程中，物料流通為封閉式，設(shè)備要按時檢修，防止粉塵泄漏；生產(chǎn)區(qū)要安裝足夠的通風(fēng)設(shè)施，以保證作業(yè)處空氣新鮮，杜絕可能的危害因素。當自然通風(fēng)不能滿足要求時，可采取自然與機械的聯(lián)合通風(fēng)，使車間內(nèi)作業(yè)地帶和工作地點的夏季空氣溫度分別達到TJ3679的要求。生產(chǎn)設(shè)備本身和周圍操作場地應(yīng)保持整潔有序，保持運輸和人行通道暢通，及時清除地面的油、水、碎玻璃等廢棄物。危險性作業(yè)的危害項目生產(chǎn)中基本無危險性作業(yè)。十二、勞動安全衛(wèi)生與消防 (一)危害因素和危害程度高溫、粉塵等危害玻璃熔化、成形、退火工段產(chǎn)生高溫在500℃以上，容易對人體造成危害。生活污水排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)，泵入污水廠集中處理。具體環(huán)保措施為：應(yīng)用煤制氣或焦爐煤氣替代煤炭燃料，并對煤氣進行脫硫、洗苯、脫煤焦油等凈化處理，玻璃窯爐煙道安裝除塵設(shè)施。項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響（1）大氣。噪聲必須達到國家頒布的《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 (GB3096—93)所規(guī)定的要求，和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 (GB 12348—90)。全年總耗水指標為1萬噸。(3)對生活，洗浴、環(huán)保等用水節(jié)約使用。廠區(qū)輸電線路采取分功能片枝狀型式布線，各功能片用電“戶”安裝電表計量，內(nèi)部核算，以分解電費負擔(dān)。按經(jīng)濟電流密度來選擇線路導(dǎo)線截面，降低線路運行功率損耗。如何提高熔窯排煙余熱的回收利用，一直是國內(nèi)外熱門的研究課題?！∷^玻璃窯爐的全氧燃燒熔制技術(shù)就是完全以含92％以上的氧氣代替空氣，在爐內(nèi)形成氧氣——燃料燃燒、釋放熱能熔制玻璃的整個燃燒系統(tǒng)技術(shù)。事實證明80～120平方米燃煤馬蹄焰爐單耗可達到每噸玻璃液160～180公斤標準煤?！〔ＡЧI(yè)現(xiàn)代化，要做到節(jié)能需考慮眾多因素才能實現(xiàn)，窯爐是關(guān)鍵，玻璃窯爐要大型化、自動化、現(xiàn)代化能增效的必然趨勢。九、節(jié)能措施(一)節(jié)能措施在項目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，燃料消耗是主要能耗指標。由于原材料采購和產(chǎn)品銷售均采取合同訂單發(fā)貨，故原則上貨物場外運輸以鐵路運輸為主，以**火車站為貨物中轉(zhuǎn)站；**火車站至廠區(qū)的運輸則由項目單位自有貨車二次倒運，運力不足時雇傭社會車輛。八、總圖運輸與公用輔助工程(一)總圖布置生產(chǎn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)兩棟平面呈“L”形的車間、庫房聯(lián)合建筑，先建北面一棟，預(yù)留南面一棟位置；在生產(chǎn)區(qū)西北角建汽車庫；考慮生產(chǎn)原料和產(chǎn)成品主要交通流向，盡量減少反向交通，力求通暢便捷，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)