【正文】 建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)主管副處長批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名單》。 物資供應(yīng)站在每年第一次供貨前對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》 ，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60％，交貨期分占20％，其他占20％。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 根據(jù)評價結(jié)果，計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織填寫《工程服務(wù)供方評定報(bào)告》和《供方考察報(bào)告》，建立《合格供方名單》。 采購計(jì)劃 各部門根據(jù)生產(chǎn)需要編制物資采購計(jì)劃，填寫《材料表》，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交物資供應(yīng)站實(shí)施采購。供方與管理處質(zhì)量管理體系要求的差異，在簽訂合同前協(xié)商達(dá)成協(xié)議，進(jìn)入承包合同。 采購信息．l 采購文件．1．1 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：l 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；l 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；l 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 ．l 采購物資的驗(yàn)證 對采購的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：l 由物資采購計(jì)劃編制部門根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，并填寫《器材驗(yàn)收單》和《器材出庫單》； 由管理處組織有關(guān)技術(shù)人員在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證，物資供應(yīng)站應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 供方須提供完整的《竣工資料》，交由管理處辦公室存檔。 生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)銷部和管道工程部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各輸油站進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制； 編制相應(yīng)的操作規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書； 首站來油計(jì)量監(jiān)督、雙陽來油計(jì)量監(jiān)督和末站計(jì)量管理。 程序 獲得規(guī)定管道運(yùn)輸規(guī)程的信息和文件 根據(jù)管道運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行《過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。管理處調(diào)度每兩小時統(tǒng)計(jì)一次生產(chǎn)情況，同時做運(yùn)行分析，并填寫《長春—吉林調(diào)度運(yùn)行日報(bào)表》；調(diào)度長每月末將輸油計(jì)劃完成情況編制成《輸油簡報(bào)》。 管道運(yùn)輸生產(chǎn)運(yùn)行過程圖管道、生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)管道、生產(chǎn)設(shè)施大修理及技術(shù)改進(jìn)管道輸油運(yùn)行方式調(diào)整優(yōu)化運(yùn)行方式輸油計(jì)劃 *末站計(jì)量 * 關(guān)鍵過程 關(guān)鍵過程 關(guān)鍵過程包括： ●對管道運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量、能耗、輸差及輸油計(jì)劃的完成有直接影響的管道運(yùn)輸過程； ●管道運(yùn)輸重要質(zhì)量特性形成的過程； ●操作復(fù)雜，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。l 由管理處調(diào)度確定最佳運(yùn)行參數(shù)，以保證能量平衡與銜接。各輸油站應(yīng)合理地應(yīng)用、匹配輸油設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 管道運(yùn)輸標(biāo)識及可追溯性l 根據(jù)管道運(yùn)輸行業(yè)特點(diǎn)和顧客要求，對管道運(yùn)輸予以標(biāo)識，以便于追溯。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)：進(jìn)入管線運(yùn)輸?shù)脑停?顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證　 ●對于顧客需要管道運(yùn)輸?shù)脑?，由顧客與供方共同驗(yàn)證，確認(rèn)合格。 管道運(yùn)輸標(biāo)識為運(yùn)行記錄《長春—吉林調(diào)度運(yùn)行日報(bào)表》。 根據(jù)需要，生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定管道運(yùn)輸標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)視；當(dāng)管道運(yùn)輸過程出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，管理處對其進(jìn)行追溯。l 運(yùn)行方式調(diào)整中應(yīng)執(zhí)行操作票制度，以保證流程切換操作無誤。、電氣、儀表、管道等專業(yè)崗位人員，根據(jù)輸油計(jì)劃合理安排生產(chǎn)設(shè)施、管道的維護(hù)、保養(yǎng)及生產(chǎn)部、管道工程部下達(dá)的大修計(jì)劃及技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目。作業(yè)指導(dǎo)書有：輸油調(diào)度使用《輸油調(diào)度手冊》，工藝專業(yè)使用《工藝、設(shè)備操作規(guī)程》，機(jī)械專業(yè)使用《設(shè)備檢修規(guī)程》，儀表、電氣、管道專業(yè)使用有關(guān)的國家或行業(yè)規(guī)程。 各輸油站負(fù)責(zé)本站管道運(yùn)輸運(yùn)行管理、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 相關(guān)文件《糾正預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》《石油工業(yè)物資分類與代碼》《長吉輸油管理處物資管理辦法》《供方選擇標(biāo)準(zhǔn)》《石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》合訂本5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 目的 對管道運(yùn)輸過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。根據(jù)《石油工業(yè)物資分類與代碼》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。．2 采購文件包括《材料表》、《石油工業(yè)物資分類與代碼》、《采購合同》及附件等，由物資供應(yīng)站保管。對施工過程中的變更及時溝通信息，分析確定后填寫《設(shè)計(jì)變更單》，對不合格項(xiàng)給予制止，填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》，勒令整改；當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)時，填寫《停工報(bào)告》，由計(jì)劃經(jīng)營部組織有關(guān)部門提出處理意見。 評價、確定工程服務(wù)供方后，計(jì)劃經(jīng)營部組織有關(guān)部門按國家標(biāo)準(zhǔn)、合同要求鑒定《工程合同》。詳見《供方（承包方）控制程序》； 必要時，在施工前，責(zé)任部門要求承包方制定相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃，查詢培訓(xùn)記錄對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。被選承包方必須是承認(rèn)管理處HSE管理體系，同意按照體系中相關(guān)行為準(zhǔn)則運(yùn)作的承包方； 首先選用取得質(zhì)量認(rèn)證的供方或國家一、二級專業(yè)施工隊(duì)伍，必要時對供方進(jìn)行實(shí)地考察，如不能滿足時必須選用資質(zhì)合格的供方。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 對于輔助物資，由輸油站負(fù)責(zé)采購。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：l 體系認(rèn)證證書；l 對供方管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；l 供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；l 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力、QHSE表現(xiàn)等情況；l 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。．l 對生產(chǎn)設(shè)施、維修物資供方的評價 物資供應(yīng)站根據(jù)《長吉輸油管理處物資管理辦法》、《供方選擇標(biāo)準(zhǔn)》和輸油生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期、HSE表現(xiàn)等進(jìn)行比較，對一些需長期固定供貨的重要物資，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。、更新改造工程的承包方進(jìn)行評定及工程的監(jiān)測和驗(yàn)收工作。使供方、承包方的行為符合東北石油管道公司長吉輸油管理處QHSE管理體系要求。 外部溝通 為了不斷強(qiáng)化企業(yè)員工的質(zhì)量安全與環(huán)境意識，競爭意識和顧客意識，管理處應(yīng)在管道運(yùn)輸前、中及交付后需要與顧客及相關(guān)方溝通。 評審應(yīng)在管理處投標(biāo)或與顧客正式簽訂合同之前進(jìn)行，以便確保：a) 輸油過程的各項(xiàng)要求已得到明確規(guī)定；b) 與以前規(guī)定不一致的要求也應(yīng)得到確認(rèn)；c) 管理處有能力滿足規(guī)定的要求。這些要求可以通過市場調(diào)研，參與招標(biāo)，與顧客、員工交流、法律法規(guī)收集確認(rèn)等方法確定。 生產(chǎn)副處長負(fù)責(zé)審批管道運(yùn)輸要求的評審表。 與顧客有關(guān)的過程 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 管理處對與管道運(yùn)輸相關(guān)的項(xiàng)目及合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于管理處運(yùn)作的方式形成文件。適用于東北石油管道公司長吉輸油管理處對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃的管理。 ●　設(shè)施的報(bào)廢 　對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由專業(yè)主管部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)主管副處長批準(zhǔn)后上報(bào)上級部門，待上級部門批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。l 計(jì)劃經(jīng)營部每年初下發(fā)本年度《更新改造及專項(xiàng)維修計(jì)劃》，專業(yè)主管部門及各輸油站負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門有關(guān)的計(jì)劃。 ●　設(shè)施的驗(yàn)收采購的設(shè)施，專業(yè)主管部門組織需要設(shè)施的輸油站進(jìn)行測試，確認(rèn)滿足要求后，對自行采購的設(shè)施由專業(yè)主管部門在《器材驗(yàn)收單》和《器材出庫單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱，專業(yè)主管部門組織編寫設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給各輸油站。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有缺陷的設(shè)備設(shè)施，要立即進(jìn)行完整性修復(fù)，詳見《設(shè)施完整性及設(shè)備運(yùn)行控制程序》。、設(shè)備的確定、提供、維護(hù)及完整性進(jìn)行檢查；、管道工程部和運(yùn)銷部負(fù)責(zé)對輸油生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的完整性進(jìn)行檢查和評價；；；。，人力資源部制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定具體實(shí)施部門及相應(yīng)責(zé)任并監(jiān)督實(shí)施；，培訓(xùn)內(nèi)容和要求見《能力評價與培訓(xùn)控制程序》；。，充分考慮滿足國家、地方法律法規(guī)要求、管理處QHSE管理目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則及管理處體系持續(xù)發(fā)展的要求，各單位（部門）在本年末編制本單位（部門）下一年度資源配置計(jì)劃；（部門）的計(jì)劃進(jìn)行匯總，報(bào)請管理處最高領(lǐng)導(dǎo)層審查，最后上報(bào)東北石油管道公司審批；（部門）根據(jù)審批后的資源配置計(jì)劃，負(fù)責(zé)具體落實(shí)實(shí)施；，對計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行考核；，確保資金到位和有效利用資金；，計(jì)劃經(jīng)營部應(yīng)對計(jì)劃進(jìn)行及時調(diào)整，并履行上述手續(xù)。若體系需要調(diào)整，管理者代表組織相關(guān)人員對體系文件進(jìn)行修改并實(shí)施?；鶎訂挝粌?nèi)部的信息交流以會議的形式進(jìn)行；l 與外部的信息聯(lián)系：l 管理者代表負(fù)責(zé)與地方政府、上級主管部門的信息溝通，責(zé)成辦公室和相關(guān)部門進(jìn)行。、健康、安全、環(huán)境等方面的內(nèi)外部信息管理，辦公室配合；，辦公室、配合；；；、收集、整理、歸檔、下達(dá)傳遞與實(shí)施；。，經(jīng)管理處QHSE管理委員會研究通過。負(fù)責(zé)制定本單位的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)開展經(jīng)常性的QHSE監(jiān)測活動各部門及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限通過本手冊體系職責(zé)分配表及職責(zé)權(quán)限等條款予以溝通。調(diào)度室：負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)過程策劃；負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸生產(chǎn)過程質(zhì)量和工藝控制。人力資源部：負(fù)責(zé)對管理人員和生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)工作，確保各類人員技能達(dá)到QHSE體系的要求。安全部：負(fù)責(zé)策劃管理處健康、安全與環(huán)境有關(guān)活動；負(fù)責(zé)組織定期和季節(jié)性的生產(chǎn)安全監(jiān)測，負(fù)責(zé)管理處接受內(nèi)部審核和管理評審相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)記錄的控制；生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)施控制，生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，監(jiān)視和測量裝置的控制，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，不合格項(xiàng)、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)控制、生產(chǎn)過程的糾正和預(yù)防措施。負(fù)責(zé)對這些過程中不合格項(xiàng)的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查，達(dá)到要求。經(jīng)營副處長：對管道運(yùn)輸過程中人力資源、管道維護(hù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)對這些過程中不合格項(xiàng)的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查，達(dá)到質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理會議。長吉輸油管理處組織機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部計(jì)劃經(jīng)營部 處 長管理者代表QHSE管理委員會長春輸油站永吉輸油站吉林輸油站雙陽輸油站維修隊(duì)生產(chǎn)技術(shù)部調(diào)度室管道工程部生產(chǎn)副處長經(jīng)營副處長人力資源部車隊(duì)處長助理運(yùn)銷部物資供應(yīng)站安全部后勤副處長辦公室長吉輸油管理處HSE職責(zé)分配表 職能部門體系要求管理層安全部生產(chǎn)技術(shù)部管道工程部車隊(duì)計(jì)劃經(jīng)營部人力資源部物資供應(yīng)站辦公室運(yùn)銷部財(cái)務(wù)部 維修隊(duì)調(diào)度室 輸油站▲▲△△△△△△△△△△△△△▲▲▲△△△△△▲△△△▲▲△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△▲▲▲△△▲△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△▲▲△△△▲△△△、意識和能力△△△△△▲△△△△△△▲▲△△△△△△▲△▲▲△△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△▲▲△▲△▲△△△△△△△△△△▲▲▲▲△▲▲△▲▲▲▲▲▲△△▲△△△△△▲▲▲△△△△△△△▲△△△▲▲▲△△△△△△△△△△▲▲▲△△▲▲▲▲△△△△△△△▲△△△▲▲△△△△△△△▲△△△▲▲△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△▲：主要職能； △：相關(guān)職能 質(zhì)量管理過程職責(zé)分配表 職能部門體系要求管理層安全部生產(chǎn)技術(shù)部管道工程部計(jì)劃經(jīng)營部人力資源部物資供應(yīng)站辦公室輸油站運(yùn)銷部調(diào)度室4質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△△△4．2．3文件控制▲△△△△△▲△△△4．2．4記錄控制▲△△△△△ △