【正文】 合計 （ 考 核數(shù)據以財務報表為準 ，提成獎金分配由店長、財務經理自行合理安排，但要上報湖南公司總部備檔 ） 評定時間： 2020 年 3 月 15 日 考核時間： 2020 年 12 月 二、營運類其它收入考核達成 獎勵 考核對象： 湖南公司營運、采購人員、 店長、財務經理 、業(yè)務處課長 考核時間： 2020 年 12 月 考核指標：包括陳列費、促銷員培訓費、廣告費、廢紙皮收入 湖南公司 2020 年年貨營銷規(guī)劃 36 2020 年 12 月營運其它收入預算考核分解表 項目名稱 促銷培訓費 廣告位費 陳列費 廢紙皮收入 合計 中心店 09 實際 111, 584, 26, 722, 10 年預算 120, 3, 695, 28, 846, 增長率 % DIV/0! % % % 邵陽店 09 實際 75, 399, 16, 491, 10 年預算 78, 2, 482, 18, 580, 增長率 % DIV/0! % % % 邵東店 09 實際 10, 75, 3, 90, 10 年預算 10, 1, 80, 4, 95, 增長率 % DIV/0! % % % 溆浦店 09 實際 45, 6, 175, 11, 238, 10 年預算 48, 7, 235, 12, 302, 增長率 % % % % % 麻陽店 09 實際 13, 28, 2, 45, 10 年預算 13, 35, 3, 52, 增長率 % % % % % 陽光店 09 實際 15, 61, 3, 80, 10 年預算 16, 76, 4, 96, 增長率 % DIV/0! % % % 天寧店 09 實際 6, 23, 2, 32, 10 年預算 7, 38, 2, 48, 增長率 % DIV/0! % % % 新晃店 09 實際 15, 30, 5, 50, 10 年預算 15, 43, 5, 64, 增長率 % DIV/0! % % % 太平橋 09 實際 50, 277, 7, 335, 10 年預算 52, 300, 7, 360, 增長率 % DIV/0! % % % 鳳凰店 09 實際 2, 4, 1, 7, 10 年預算 2, 25, 1, 29, 增長率 % DIV/0! % % % 老店可比 09 實際 345, 6, 1,661, 79, 2,093, 10 年預算 363, 16, 2,009, 85, 2,474, 增長率 % % % % % 寶西店超市 09 實際 47, 165, 213, 10 年預算 50, 1, 185, 4, 240, 增長率 % DIV/0! % DIV/0! % 市委店 09 實際 26, 87, 14, 128, 10 年預算 28, 1, 200, 16, 245, 增長率 % DIV/0! % % % 世紀花園 09 實際 2, 5, 2, 9, 10 年預算 2, 28, 2, 33, 湖南公司 2020 年年貨營銷規(guī)劃 37 增長率 % DIV/0! % % % 湖天一色 09 實際 3, 11, 2, 17, 10 年預算 3, 28, 2, 35, 增長率 % DIV/0! % % % 在水一方 09 實際 2, 1, 4, 10 年預算 9, 1, 11, 增長率 % DIV/0! % % % 辰溪店 09 實際 13, 3, 17, 10 年預算 2, 35, 4, 42, 增長率 % DIV/0! % % % 洪江店 09 實 際 4, 10, 4, 20, 10 年預算 4, 28, 5, 38, 增長率 % DIV/0! % % % 會同店 09 實際 13, 29, 3, 46, 10 年預算 15, 38, 5, 58, 增長率 % DIV/0! % % % 可比門店 09 實際 443, 6, 1,988, 112, 2,551, 10 年預算 469, 21, 2,560, 127, 3,178, 增長率 % % % % % 銅仁店 09 實際 10 年預算 18, 80, 5, 103, 增長率 新化店 09 實際 10 年預算 18, 80, 5, 103, 增長率 銅仁大十字店 09 實際 10 年預算 1, 8, 1, 11, 增長率 合計 09 實際 443, 6, 1,988, 112, 2,551, 10 年預算 506, 22, 2,728, 139, 3,396, 增長率 % % % % % 數(shù)據約定：①、 陳列費、 促銷員培訓費、廣告費、廢紙皮收入 考核指標是根據公司 下達的 2020 年 度 12 月 的合計數(shù)進行； ②、 數(shù)據提供：由門 店上報 ，湖南公司 財務核對無誤的數(shù)據為準 ； 提成比例：按約定的總指標達成確認： 門店： 達成率必須在 100%(含 )以上則可以享受提成，提成是按總實際完成 湖南公司 2020 年年貨營銷規(guī)劃 38 收入額度 *（ A 類門店 4%、 B 類門店 5%、 C 類門店 6%）?？傊笜巳蝿者_ 成在 100%（含）以上，則按實際完成額度 *3%計提激勵獎金，達成率低于 100%時則不得享受提成，但可以按已達成門店部分營運收入額度的 %提成分配。 A 類門店： 1000 元 /處、 B 類門店： 800 元 /處、 C 類門店： 500 元 /處 注：處 長獎勵金額 按 30%50%之間自行分配提成享受 ，所剩余部分由處長合理分配兌現(xiàn)。 年貨銷售工作期間，湖南公司將根據年貨工作管理表現(xiàn)突出的團隊及個人進行先進表彰激 勵獎勵。 B 對小組訂貨、到貨情況進行全面負責。 重點商品門店確定訂貨數(shù) 回復時間： 2020 年 12 月 30 日前 責任人：門店處長 各采購小組確認修正各門店回復的重點單品訂貨數(shù)統(tǒng)一發(fā)訂貨部制訂訂單。（第一批訂貨量為確定訂貨數(shù)的 70%，不含飲料類商品，飲料類商品由門店和采購確定計劃數(shù)存放在供應商倉庫，嚴禁前期進行壓貨，和占用庫存位。 ?注： 以上扣率限單筆購卡， 不累加 。 六、團購賒銷規(guī)定 5 萬元以下原則上不允許賒銷； 賒銷必須要有合同或協(xié)議，上面必須明確付款期限（最長不得超過一個月）、單位蓋章，卡券必須由賒銷單位經辦人員直接借走（借條上須加蓋賒銷單位公章），賒銷團購折扣必須收到全部款項才能領?。ㄓ少d銷單位經辦人員領??；賒 銷款收取必須通過銀行轉帳或直接交財務室，任何公司內部人員不得經手卡券團購賒銷借支、折扣領取、 湖南公司 2020 年年貨營銷規(guī)劃 49 款項現(xiàn)金收取；公司團購經受人員必須按合同或協(xié)議催收賒銷款項； 七、湖南公司總部人員卡券銷售 崗位工資在 3000元以下的人員銷售任務按全崗位工資核定 . 崗位工資在 3000元以上的人員銷售任務按全額崗位的 2倍核定 . 員工的折扣率按公司正常折扣執(zhí)行。 總部將每周二公布門店上周的卡券銷售情況，（由卡券會計周一統(tǒng)計報資金部田玉雙處匯總）。 八、要求： 店長務必將總部下達的銷售任務在本店或本城市店內進行分解， 并 責任到 每位員工與團隊管理成員 ,城市店各門店店長要相互溝通到位 ,確認預算任務，懷化市內 1055萬元任務由唐利華組長負責。 ?折扣單需財務經理簽字，財務經理外出辦事，也由財務主管或其他在崗的會計人員簽字確認（店長、財務經理、卡券管理員及其它有關人員都 不能代顧客領取折扣 ）。（由門店完成 ） 訂單完成時間： 2020 年 1 月 18 日 責任人：對應年貨小組組長 第二批商品送貨時間、跟蹤： 第二批商品供應商送貨： 2020 年 1 月 18 日 — 2020 年 1 月 23 日 第二批商品到貨 跟蹤責任人： 自采部分 :門店課、處長 配送部分：對應年貨小組組長 湖南公司 2020 年年貨營銷規(guī)劃 47 第三 部分： 2020 年湖南公司春節(jié)卡券銷售方案 一 、銷售總任務： 2239萬元 二、卡券銷售組成員 ?卡券銷售組組長：店長 ? 卡券銷售組副組長：財務經理 ?卡券銷售組成員：行政課長、卡券會計、出納等 三、考核時間： 2020年 1月 1日至 2020年 2月 28日 四、銷售任務分解如下 : 湖南公司 2020 年卡卷銷售任務指標分解表 部門 卡券銷售 折扣率 折扣額 集團總部 +湖南公司總部 400 % 201 366 % 203 269 % 208 39 % 210 154 % 213 56 % 216+221 103 % 224 104 % 226 103 % 230 57 % 235 135 % 236 115 % 237 55 % 239 56 % 240 28 % 241 28 % 242 14 % 243 33 % 245 78 % 246 36 % 248 12 % 合計 2239 % 70 懷化合計 1055 % 42 邵陽合計 404 % 11 湖南公司 2020 年年貨營銷規(guī)劃 48 一定控制好綜合折扣率不超過標準。同時通知供應商備貨。 D 指導門店進行年貨商品陳列。 湖南公司 2020 年年貨營銷規(guī)劃 42 第二部分： 2020年年貨組織方案 一、年貨組織計劃 2020年貨工作進度 跟蹤表 二、重點類別清單 部門 重點類別 01 水果 腌臘制品 南北干貨 果脯蜜餞 家畜 家禽 凍品 小計 7 個小類 0 03 散裝糖果 散裝餅干 袋南北干貨 袋裝炒貨 營養(yǎng)保健品 早餐食品 煙 高檔酒 普通酒 紅酒 卷紙 洗衣粉 洗潔精 陶瓷餐具 一次性用品 廚房用具 清潔用具 鍋類 家居電器 小計 19 個小類 湖南公司 2020 年年貨營銷規(guī)劃 43 三、年貨商品清單 2020 年年貨商品共計 569 個，其中生鮮 180 個，食雜 329 個，非食品 60 個。 A 類門店： 500 元 /課、 B 類門店： 400 元 /課、 C 類門店： 300 元 /課 六、 日銷售標桿獎： 考核對象： 門店超市課長 考核要求：以日為考核單位，柜組銷售達成率最高值； 考核數(shù)據：以公司富基銷售數(shù)據為準 評定時間： 考核時間為 每日 17 點前 ； 考核時間：臘月 18 日 臘月 28 日； 對?臘月 18 日 臘月 28 日?期間日銷售按柜組分 A、 B、 C 類門店進行每天統(tǒng)計和正排名，對當日銷售達成率最高的大類 （柜組） ， A 類門店： 80元 /課、 B、 C 類門店： 50 元 /課 發(fā)放時間：每日由店長 （店值班經理） 在早班會上宣讀發(fā)放； 七、年貨 重點小類標桿課長獎 ：（指由 湖南公司 采購系統(tǒng)確定的 26 個年貨 營銷期間的重點小類） 考核對象： 門店超市課長 考核要求：以春節(jié) 年貨 59 天為考核單位， 門店銷售、毛收入目標達成 98%（含）以上，否則不參與評比； 考核數(shù)據：以公司富基銷售數(shù) 據為準 湖南公司 2020 年年貨營銷規(guī)劃 41 評定時間： 3 月 15日前 考核時間： 2020 年 12 月 對銷售額累計完成預算的重點小類，按銷售額達成率 A、 B、 C 類門店進行正排名，取第一名，獎勵給對應課長： A 類門店： 500 元 /小類、 B 類門店： 400 元 /小類、 C 類門店： 300 元 /小類