【正文】 要指對(duì)已經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果的更改，這些更改均應(yīng)在《汽車產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件采用與更改通知書》中加以記錄，并予以保存。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更改后的產(chǎn)品仍滿足要求。 采購(gòu)部牽頭組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力制定合格供方評(píng)價(jià)辦法，明確規(guī)定評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)內(nèi)容、方法及審批權(quán)限。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立供方品質(zhì)監(jiān)控體系，記錄并評(píng)價(jià)其供貨品質(zhì)業(yè)績(jī)，負(fù)責(zé)及時(shí)將信息反饋給供方和采購(gòu)部，協(xié)助供方持續(xù)改進(jìn)；采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方的供貨業(yè)績(jī)（包括品質(zhì)、供貨能力、服務(wù)等）綜合評(píng)價(jià)，同時(shí)作為對(duì)供方定期復(fù)審的依據(jù)。 采購(gòu)部應(yīng)與供方建立伙伴關(guān)系，以保證獲得高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，達(dá)到雙方互贏的結(jié)果。 采購(gòu)信息質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 采 購(gòu)文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 2/3 公司需提供正確、全面的采購(gòu)信息、規(guī)定采購(gòu)要求，以保證采購(gòu)質(zhì)量，采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立與供方采購(gòu)信息的傳遞流程； 采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和責(zé)任應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定，有特殊要求的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品采購(gòu)時(shí)，應(yīng)按提供的圖樣、規(guī)格、過(guò)程要求等采購(gòu)資料進(jìn)行采購(gòu)； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門負(fù)責(zé)提供外購(gòu)物資的采購(gòu)技術(shù)資料； 供方提交產(chǎn)品的程序?yàn)椋簶蛹_認(rèn)、對(duì)接、試裝三個(gè)階段，《配套件試裝程序》執(zhí)行，試裝合格并經(jīng)公司采購(gòu)委員會(huì)批準(zhǔn)后方可納入《合格供方明細(xì)》，轉(zhuǎn)入批量供貨； 供方從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員，必需具備相應(yīng)的資格； 供方質(zhì)量管理體系應(yīng)該通過(guò)ISO 9000（2000版）質(zhì)量管理體系認(rèn)證；公司鼓勵(lì)供方通過(guò)QS 9000 或 ISO/TS 16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收技術(shù)要求。 驗(yàn)收檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的方法和流程實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收，確保只有經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格的物資才能投入使用或加工，且按規(guī)定的流程和途徑真實(shí)地反饋不合格情況。 支持文件：CQP 《采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》CQP 《供方考核評(píng)定程序》CQP 《不合格品控制程序》 《配套件試裝程序》質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 采 購(gòu)文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 3/3質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 1/4 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)控制由產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門、技術(shù)工藝部、設(shè)備動(dòng)力部、品質(zhì)部、計(jì)劃部、人事部門、采購(gòu)部、銷售公司、售后服務(wù)部和生產(chǎn)部按職能分工實(shí)施。監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)包括對(duì)特性的測(cè)量監(jiān)視、人員的操作技能、設(shè)備的維護(hù)調(diào)整以及操作過(guò)程、工作環(huán)境的保證等各個(gè)方面，以保證過(guò)程輸出滿足要求；g. 對(duì)產(chǎn)品的放行做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得放行。本公司的特殊過(guò)程有涂裝過(guò)程、裝焊過(guò)程。采購(gòu)產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門、技術(shù)工藝部或品質(zhì)部制定，相關(guān)部門具體實(shí)施。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)包括生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和發(fā)動(dòng)機(jī)總成、整車；通過(guò)對(duì)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的質(zhì)量控制，確保提供顧客的產(chǎn)品符合合同或技術(shù)文件的規(guī)定，避免在交付至顧客之前由于搬運(yùn)、貯存、交付過(guò)程造成喪失、破壞或降低產(chǎn)品的質(zhì)量特性。 貯存過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)。 交付過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)a. 產(chǎn)品交付過(guò)程必須采取嚴(yán)格的防護(hù)措施，以防止半成品、成品的磕碰、劃傷。對(duì)所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備均須進(jìn)行控制、定期校準(zhǔn)和維護(hù)，以保證檢驗(yàn)和作業(yè)過(guò)程所使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備能力能夠滿足規(guī)定的要求。 計(jì)量器具的校準(zhǔn)必須由具有計(jì)量器具校準(zhǔn)資格的人員進(jìn)行；調(diào)試和維修工作由設(shè)備動(dòng)力部或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)或計(jì)量科外委有能力的單位調(diào)試、維修。 計(jì)量器具或試驗(yàn)設(shè)備使用人員應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)量器具或?qū)嶒?yàn)設(shè)備的操作規(guī)程和維護(hù)制度執(zhí)行，以保證計(jì)量器具得到較好的維護(hù)和保養(yǎng)。 有環(huán)境要求的，必須保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的環(huán)境條件。這種機(jī)制還要求進(jìn)一步發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能，通過(guò)改進(jìn)活動(dòng)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性，為公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 1/1質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 監(jiān)視和測(cè)量文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 1/4 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)，建立顧客滿意度監(jiān)視系統(tǒng)，監(jiān)視顧客滿意程度。 監(jiān)視系統(tǒng)按月由售后服務(wù)部統(tǒng)計(jì),反饋給品質(zhì)部，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行分析利用。 內(nèi)部質(zhì)量審核由經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)的有相應(yīng)資格且對(duì)被審核部門沒(méi)有直接責(zé)任的人員進(jìn)行。 責(zé)任部門根據(jù)不合格報(bào)告制訂改進(jìn)措施, 并負(fù)責(zé)實(shí)施。 要求a. 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個(gè)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力；b. 不同產(chǎn)品的各個(gè)實(shí)現(xiàn)過(guò)程是不相同的，所以應(yīng)選擇恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量方法，對(duì)內(nèi)部審核、過(guò)程審核、工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)、過(guò)程及輸出的監(jiān)視和測(cè)量以及過(guò)程有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)等；c. 當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門、技術(shù)工藝部、各生產(chǎn)車間配合。質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 監(jiān)視和測(cè)量文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 3/4 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 凡是上線的外購(gòu)配套件及主要的化工材料必須經(jīng)過(guò)進(jìn)廠驗(yàn)收，合格后方可用于生產(chǎn)；庫(kù)房待驗(yàn)、驗(yàn)收合格、驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品分別存放，并做出明顯標(biāo)識(shí)，防止待驗(yàn)和驗(yàn)收不合格品的采購(gòu)產(chǎn)品投入使用。 過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 公司在生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)立檢驗(yàn)點(diǎn)，通過(guò)自檢、互檢、抽檢等方式驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品按規(guī)定完成各檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，且檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果滿足了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各項(xiàng)要求，方可交付。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)能清楚地表明其所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果，包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、次數(shù)、發(fā)現(xiàn)的不合格品的項(xiàng)目和數(shù)量等內(nèi)容，各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄均應(yīng)有授權(quán)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員簽署。正確填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄的正確、完整、清晰及可追溯性。 除非批準(zhǔn)例外放行，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。 因生產(chǎn)急需，來(lái)不及檢驗(yàn)和驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品需要讓步接收時(shí)，由授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，并做好標(biāo)識(shí)和相應(yīng)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求能立即追回或更換。符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)保持，并形成記錄。 在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中或其后，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，如：控制圖、柏拉圖、魚骨圖、直方圖、工序能力分析、抽樣檢驗(yàn)等。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的相關(guān)資料、記錄由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸檔。 審核組組長(zhǎng)根據(jù)審核計(jì)劃組織審核小組, 確定審核項(xiàng)目并實(shí)施審核。 內(nèi)部審核 公司進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核目的是為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性得以保持。 可通電話回訪、顧客調(diào)查表、走訪問(wèn)詢、網(wǎng)站等方式收集顧客滿意度信息，收集方式包括但不局限于：a. 接受顧客的投訴與報(bào)怨，比如800電話投訴、網(wǎng)站投訴等；b. 與顧客的溝通，如定期的電話回訪、走訪問(wèn)詢、問(wèn)卷調(diào)查等；c. 市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織、媒體以及行業(yè)組織的報(bào)告。 為有效實(shí)施這一過(guò)程，公司應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃，過(guò)程策劃要以上述目的要求為出發(fā)點(diǎn)，一般需考慮監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄。 計(jì)量管理人員必須經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，取得上崗資格證書。 送外校準(zhǔn)的計(jì)量器具，應(yīng)選擇有資格的商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室或顧客認(rèn)定的政府機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行校準(zhǔn)活動(dòng)。 因條件限制無(wú)法進(jìn)行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)器具、 標(biāo)準(zhǔn)樣件或供應(yīng)商提供的標(biāo)準(zhǔn)或方法，進(jìn)行校準(zhǔn)。 計(jì)量器具的采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先選用質(zhì)量保證能力強(qiáng)、公司長(zhǎng)期使用良好、維修服務(wù)和備件能夠保證的供應(yīng)商。c. 成品車在交付至顧客過(guò)程中由于防護(hù)措施不當(dāng)而造成質(zhì)量問(wèn)題，由銷售公司負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)a. 在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中公司向顧客提供的產(chǎn)品及組成部分，包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和整車，必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施，以防止銹蝕、磕碰、劃傷等；b. 當(dāng)合同有要求時(shí)，這些防護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 搬運(yùn)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)a. 沖壓件、機(jī)加產(chǎn)品、零部件、化工原材料應(yīng)輕拿輕放。 批次管理a. 生產(chǎn)部、計(jì)劃部結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)行批次管理；b. 品質(zhì)部、生產(chǎn)部和計(jì)劃部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品批次管理要求作好記錄；c. 批次標(biāo)識(shí)與原始記錄保持一致；d. 實(shí)行批次管理的產(chǎn)品要做到產(chǎn)品批次清、質(zhì)量狀況清、數(shù)量清、分批投料、分批加工、分批轉(zhuǎn)工序。 記錄過(guò)程、設(shè)備的確認(rèn)和人員的鑒定記錄均按照要求予以記錄和保持。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 特殊過(guò)程的控制 特殊過(guò)程：過(guò)程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)的特性不能由過(guò)程結(jié)束時(shí)的測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到了輸出要求，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程中甚至在產(chǎn)品（包括整車）使用或服務(wù)交付后才顯露出來(lái)，這種過(guò)程通常為“特殊過(guò)程”。受控狀態(tài)包括：a. 在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中，作業(yè)人員須得到相關(guān)產(chǎn)品特性和技術(shù)信息（如產(chǎn)品的特性、工藝規(guī)程、維修手冊(cè)等），以指導(dǎo)規(guī)范作業(yè)。 在采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品均按CQP 《不合格品控制程序》處理。公司根據(jù)供貨產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、質(zhì)量分級(jí)以及驗(yàn)收的必要性來(lái)規(guī)定其驗(yàn)證活動(dòng)的方式和要求。制定采購(gòu)要求的信息形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件圖樣等）、質(zhì)量協(xié)議和采購(gòu)計(jì)劃等，在與供方洽談合同和發(fā)出訂單（包括口頭、電話或傳真）前，一般采用評(píng)審或由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購(gòu)信息中采購(gòu)要求的充分性與適宜性。 若出現(xiàn)因供方供貨質(zhì)量問(wèn)題影響到生產(chǎn)、產(chǎn)品、聲譽(yù)時(shí)，公司將依照有關(guān)合同的要求進(jìn)行索賠。 所有監(jiān)控、評(píng)審、評(píng)價(jià)的結(jié)果均應(yīng)予以記錄并按照規(guī)定予以保存。 新開(kāi)發(fā)供方的評(píng)價(jià)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供方質(zhì)量保證能力，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)技術(shù)要求，采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨情況等方面的信息。 支持性程序文件CQP 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》CQP 《技術(shù)狀態(tài)更改控制程序》質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 4/4質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 采 購(gòu)文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 1/3 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的任何外購(gòu)零部件、原材料等在正式采購(gòu)前，其供方必須是已經(jīng)過(guò)評(píng)定合格。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行控制，更改在實(shí)施之前需得到批準(zhǔn)。 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計(jì)）以滿足要求。 所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)都應(yīng)跟蹤，并及時(shí)監(jiān)視是否完成和符合要求。每次評(píng)審均要記錄重點(diǎn)審查的問(wèn)題，評(píng)審要有明確的結(jié)論，形成書面正式評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告交經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審未通過(guò)不得轉(zhuǎn)入下一階段。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)達(dá)到：a. 輸出文件如產(chǎn)品圖、技術(shù)條件、工藝規(guī)程、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤以及外包項(xiàng)目等應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b. 給采購(gòu)、生產(chǎn)和售后技術(shù)服務(wù)提供的適當(dāng)信息，包括采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、性能要求、質(zhì)量要求、工藝操作規(guī)程和使用說(shuō)明書、維修手冊(cè)等等；c. 包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)證準(zhǔn)則，包括在采購(gòu)、生產(chǎn)和售后技術(shù)服務(wù)過(guò)程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求；d. 輸出所規(guī)定的產(chǎn)品特性中，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和產(chǎn)品安全性有影響的特性予以確定，如關(guān)鍵零部件、關(guān)重工序等。 評(píng)審應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、復(fù)雜性、成熟程度選擇組織適用的方式，可以是有關(guān)職能部門一起評(píng)價(jià)（會(huì)議評(píng)審），也可以是責(zé)任人的審查批準(zhǔn)或其它形式。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入由產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門、技術(shù)工藝部按職責(zé)負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)任務(wù)書由產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門和技術(shù)工藝部按職責(zé)負(fù)責(zé)編制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。 與顧客溝通的內(nèi)容包括：a. 收集顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信息；b. 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c. 顧客反饋信息（包括顧客投訴、抱怨、建議等）；d. 顧客滿意程度。 合同評(píng)審以“合同評(píng)審記錄表”的形式予以保持。 合同評(píng)審的主要目的是：a. 合同條款明確、合理、完善；在以口頭方式接到訂單，而對(duì)要求沒(méi)有書面說(shuō)明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在其被接受之前得到同意。 非公司標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品： 未列入本公司目錄中的其它產(chǎn)品。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a. 明確規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性的要求（如預(yù)期的使用性能、可靠性、外觀等）、對(duì)產(chǎn)品交付的要求（如品種、數(shù)量、交貨期等）、交付后的要求（如售后服務(wù)等）；b. 隱含的要求；c. 產(chǎn)品的義務(wù)，包括安全性、可靠性、一致性等應(yīng)符合國(guó)家政策、法律法規(guī)要求。質(zhì)量計(jì)劃的編制按CQP 《質(zhì)量策劃》執(zhí)行，質(zhì)量記錄的控制按CQP 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，主要應(yīng)包括以下方面內(nèi)容：a. 工藝流程，編制、驗(yàn)證工藝規(guī)程，包括必要的評(píng)審活動(dòng)；b. 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程，確定重點(diǎn)工序以及所需的資源包括人力、設(shè)備、環(huán)境、檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段、方法以及接收標(biāo)準(zhǔn)等，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。 當(dāng)工藝對(duì)溫度、濕度、潔凈度、照度等有要求時(shí)，應(yīng)在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。 計(jì)劃部、采購(gòu)部及設(shè)備動(dòng)力部按職責(zé)分工統(tǒng)一規(guī)劃和管理公司所有的試驗(yàn)、生產(chǎn)、工藝、檢驗(yàn)設(shè)備及設(shè)備的更新、改造和設(shè)備引進(jìn)等工作。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)需要的基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)