【正文】 ，方可人工恢復局部通風機供風巷道內(nèi)電氣設備的供電和采區(qū)回風系統(tǒng)的供電。所有安裝電動機及其開關的地點附近20m的巷道內(nèi)，都必須檢查瓦斯，只有瓦斯?jié)舛确稀睹旱V安全規(guī)程》規(guī)定時，方可開啟。⑻綜采工作面上隅角和回風流中超限時，可采用掛設風障或安裝小局扇引導風流排除上隅角的瓦斯或制定專項排瓦斯措施。⑹每班至少檢查三次井下各作業(yè)地點的通風狀況和瓦斯?jié)舛龋胁删蚬ぷ髅娑柬毎苍O瓦斯自動檢測報警斷電裝置。%時，必須停止用電鉆打眼；%時嚴禁爆破。采掘工作面的瓦斯?jié)舛让堪嘀辽贆z查三次，嚴格瓦斯檢查員井下交接班制度，放炮作業(yè)，工作面嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制和瓦斯檢查原始記錄、瓦斯牌板和瓦斯日報表“三對照”制度，嚴禁脫崗、空班、漏檢和假檢。⑵完善瓦斯檢查制度。⑸礦井主扇停電停風，%時，可直接啟動主扇恢復正常通風。⑵主通風機因檢修、停電或其他原因停止運轉時，必須制定停風措施。⑺無計劃停風停電：①主扇因停電停轉時，主扇司機應立即打開防爆門，以利自然通風，并迅速向礦領導、礦調(diào)度及通風、安全等部門匯報。⑶提高礦井的有效風量，保證井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足夠的風量?？偣こ處熗L部瓦檢隊生產(chǎn)系統(tǒng)安全風險管控措施表（表21）名稱管理標準防范措施責任部門瓦斯：⑴明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位；⑵根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施；⑶嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治。，確保礦井主扇“雙風機、雙電源”運行正常，防止主扇出現(xiàn)無計劃停電、停風現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行主扇故障期間的通風應急預案。、調(diào)風，以使采掘工作面及其他供風地點風量、風速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風阻力測定。二、生產(chǎn)系統(tǒng)風險管控措施表生產(chǎn)系統(tǒng)安全風險管控措施表（表1）名稱管理標準防范措施責任部門通風系統(tǒng)、采區(qū)和工作面應具備獨立完善的通風系統(tǒng)，采區(qū)應實行分區(qū)通風，設專用回風巷。變電所、機電硐室、采掘工作面和敷設電纜的巷道。膠帶機頭、機尾。⑶隨意起停膠帶機。發(fā)生在采掘工作面及運輸系統(tǒng)動接觸（移動或轉動）部件高溫、高熱、振動、聲響異常、幾何尺寸發(fā)生變化等；靜接觸部件發(fā)生變形。頂板的破碎程度明顯加劇，頂網(wǎng)極易下沉、撕裂，老空易竄矸。⑵局部冒頂?shù)念A兆：工作面出現(xiàn)斷層、沖刷帶等地質(zhì)構造；頂板裂隙增多，離層、張開并有掉渣現(xiàn)象。采煤工作面上下出口前20米范圍內(nèi)、上下端頭、煤壁區(qū)、空頂?shù)南锏?、采空區(qū)切頂線處、過空巷及老空；掘進工作面掘進迎頭20米范圍內(nèi)、頂板破碎或有淋水巷道、巷道開口處、交岔點及貫通點處、大斷面處。采掘工作面、運輸巷道、回風巷道、運煤轉載點等。㈣煤塵事故危險源評估：⑴煤塵爆炸可放出大量熱能，爆炸火焰溫度可高達1600—1900℃，甚至更高，產(chǎn)生了破壞性很強的高溫。⑵在巷道中有煤焦油或松節(jié)油的氣味。 ②出現(xiàn)電火花：電鉆、電機、變壓器、開關、插銷、接線三通、電鈴、打點器、電纜等出現(xiàn)損壞、過負荷、短路等，引起電火花。 ③氧化生成的熱量大量積聚，難以及時散失：氧化過程分三類，潛伏階段，自熱階段，燃燒階段。⑸可能引起瓦斯、煤塵爆炸事故。㈢火災事故危險源評估： ⑴造成人員傷亡，井下發(fā)生火災后生成大量的有毒有害氣體，特別是一氧化碳造成井下人員中毒死亡。⑶嚴重的水災會導致淹井。：⑴發(fā)生瓦斯事故必須同時具備三個條件：①瓦斯?jié)舛冗_到爆炸界限5%～16%；②氧氣濃度不低于12%；③有650℃～750℃的引爆火源存在。⑵瓦斯爆炸產(chǎn)生的高溫，會使氣體突然膨脹而引起空氣壓力的驟然增大，再加上爆炸波的疊加作用或瓦斯連續(xù)爆炸，爆炸產(chǎn)生的沖擊壓力會越來越高。 二、管理組織及職責在我礦安全風險預控管理領導小組的領導下，成立危險源辨識與評估工作組：組 長：林繼軍 李海東副組長：楊書明 董清旺 王業(yè)梅 孫士俊 唐廣斌 常慶利成 員：周長和 王仁杰 張 波 畢成業(yè) 梁 毅 劉鵬飛 彭福元 趙 軍 張榮芳 王 鋒 欒華軍 彭 虎危險源辨識與評估工作組職責：、分級分類；、管理標準和管理措施進行審核；；。安全風險預控管理流程圖如下：安全風險辨識與評估風險管控措施保障措施持續(xù)改進與提升措施保障工作組通風部調(diào)度室安全部培訓科機電部生產(chǎn)技術部地測防治水科風險控制工作組礦長、副礦長、各部室隊各操作崗位風險管控工作組礦井生產(chǎn)系統(tǒng)安全全評價安全評價安全風險評估安全風險辨識劃分生產(chǎn)系統(tǒng)管理要素制定管理標準制定防范措施落實控制措施制定崗位責任制落實崗位流程規(guī)范培訓檢查生產(chǎn)系統(tǒng)控制職責行為控制安全風險辨識與評估工作組考核第二章 安全風險辨識與評估一、煤礦危險源概述運用工作任務分析法及事故機理分析法，對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)工作任務進行了安全風險辨識及危險源分級分類。是區(qū)隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安全員三人進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件評估的方法。是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責范圍內(nèi)的環(huán)境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。五、故障假設分析法（WI）。、有害因素，制定預先危險性分析表。四、預先危險分析（PHA）法。，按關鍵詞，逐一分析每個單元可能產(chǎn)生的偏差。三是充分了解分析對象，準備有關資料。是通過分析生產(chǎn)運行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導致的后果，找出出現(xiàn)變動及偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及生產(chǎn)過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應對安全措施的評估方法。二、專家評估法。也稱經(jīng)驗評估法，是按生產(chǎn)系統(tǒng)或生產(chǎn)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結論的評估方法。，無丟失。，有遺漏的一次扣1分。、記錄等填寫內(nèi)容齊全，表述準確。30，制度不完善扣2分。第三十一條 裕華煤礦每季度對各單位安全風險評估工作進行一次檢查考核(考核標準見附件1)。第二十七條 單位負責人應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。第二十三條 對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。評估報告書必須報上一級業(yè)務管理機構審查，不得直接按照評估報告結論進行生產(chǎn)作業(yè)。一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。簡單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法；非煤生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法；煤礦復雜生產(chǎn)系統(tǒng)、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或專家綜合評估法；車間、班組應選擇“三位一體”評估法；崗位應選擇“五步”評估法。單位負責人應利用班前會、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。設備、物資入庫前，應對其完好情況、技術參數(shù)、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環(huán)境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件進行綜合評估。，生產(chǎn)單位應會同監(jiān)理人員、施工單位對施工現(xiàn)場安全措施是否落實到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進行動態(tài)安全評估。第十四條 工程項目評估。特殊施工作業(yè)前，由項目負責人組織專業(yè)技術人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進行分析評估，并根據(jù)評估結果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。第九條 班組重點工序評估。第七條 單位負責人在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或專業(yè)職能部門組織進行安全風險評估。第五條 副組長是本單位安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。第三條 本制度適用于裕華煤礦所屬各單位。組 長：李海東 楊書明副組長：董清旺 王業(yè)梅 孫士俊 唐廣斌 楊秋林 常慶利成 員：周長和 王仁杰 畢成業(yè) 張 波 劉鵬飛 張榮芳 趙 軍 陳 勇 楊志慧 楊志慧 王 鋒 欒華軍 彭 虎安全風險分級管控辦公室設在安全部，主任由礦長擔任，安全部負責對分管負責人負責分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作監(jiān)督管理及考核。晴隆縣中營鎮(zhèn)裕華煤礦安全風險分級管控制度2017年目 錄第一章 工作機制 3一、安全風險分級管控工作責任體系 3二、安全風險分級管控工作制度 3三、安全風險管控流程 13第二章 安全風險辨識與評估 15一、公司危險源概述 15二、管理組織及職責 15三、危險源矩陣表 15四、危險源分布情況 17五、危險源分布清單 18六、危險源評估 30第三章 生產(chǎn)系統(tǒng)安全風險管控措施 36一、風險控制領導小組及職責 36二、生產(chǎn)系統(tǒng)風險管控措施表 36第四章 崗位職責與規(guī)范 62第五章 保障措施 143一、成立安全風險預控管理保障工作小組 143二、安全風險預控管理的培訓 143三、安全風險預控管理的檢查與考核 146四、其他保障措施 148第一章 工作機制 一、安全風險分級管控工作責任體系：按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系生產(chǎn)。：堅持“統(tǒng)一指導、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用，全面落實企業(yè)主體責任及三級責任。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。各業(yè)務職能部門是安全風險管控工作專業(yè)管理部門，負責本專業(yè)范圍內(nèi)安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務指導和檢查督導。安全風險辨識第六條 單位負責人要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由區(qū)隊跟班或值班領導、安全員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進行評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。第十二條 特殊施工作業(yè)評估。正常生產(chǎn)(運行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備、設施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時，應由專業(yè)職能部門組織相關人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。，應組織有關部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設計、安全和技術管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。第十五條 “四新”試驗評估。涉及安全生產(chǎn)的設備、物資購置前，要對設備、物資是否適應本單位安全生產(chǎn)要求進行安全、技術選型論證，并按規(guī)定程序報批。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前，應對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術業(yè)務知識和技能、規(guī)程措施和有關規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。方法及要求第十七條 單位負責人要按照系統(tǒng)、場所、設備設施、作業(yè)類型等不同類別，結合專業(yè)、崗位特點和評估內(nèi)容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。較大風險：可能造成人員傷害，但不會降低系統(tǒng)性能或損壞的。第二十條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。第二十六條 確定安全風險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。檢查考核第三十條 各單位負責人應建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安全風險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導，定期檢查考核。50。附件 2：常用安全風險評估方式方法一、定性評估法。本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊開工和崗位的評估。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。在連續(xù)過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。本方法適用于地面生產(chǎn)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評估。根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設備和設施的危險性評估。六、“五步”評估法。七、“三位一體”評估法。三、安全風險管控流程按照《煤礦安全風險預控管