【正文】 類處理和改善。： 《信息交流程序》第四節(jié) 文件控制： 保證體系運(yùn)行的場(chǎng)合都使用有效版本的文件和資料。 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、控制和管理。 其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)，對(duì)文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評(píng)審。 體系運(yùn)行的場(chǎng)合均使用有效版本，及時(shí)收回失效文件。： 文件和資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并記錄。 品管部負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)和驗(yàn)收。 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響、交貨信譽(yù)等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。 2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求、貯存、搬運(yùn)要求等。 采購(gòu)材料的驗(yàn)證 根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采用不同的驗(yàn)證方式。 合格供應(yīng)商清單、評(píng)定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。 水洗車間負(fù)責(zé)水洗過(guò)程的控制及實(shí)施。：公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。重點(diǎn)是：a) 確定工作流程；b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定；d) 充分的標(biāo)識(shí)和記錄；e) 需要時(shí)再確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí),應(yīng)記錄并報(bào)告顧客。： 適用于公司所有對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 各部門識(shí)別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計(jì)劃。進(jìn)入公司作業(yè)的供應(yīng)商或承包方，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理要求。 可行時(shí)，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。： 《環(huán)境因素識(shí)別、鑒定程序》 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》 《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 《廢氣、廢水、污水、噪聲管理程序》 《環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量程序》 《能源資源管理程序》 《化學(xué)品、油品管理程序》 《消防管理程序》第六章 監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查： 通過(guò)檢驗(yàn)和檢查，對(duì)檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，保證經(jīng)檢驗(yàn)和檢查合格的原材料才能使用，并使服務(wù)和環(huán)境管理運(yùn)行處于受控狀態(tài)。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作的檢查。： 建立并保持檢驗(yàn)和檢查的書面控制程序。在服務(wù)和環(huán)境管理的全過(guò)程應(yīng)保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 應(yīng)對(duì)物品的檢驗(yàn)狀態(tài)作出必要的標(biāo)識(shí)并記錄。 品管部及各部門對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)流程檢查，以檢驗(yàn)記錄作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 行政部應(yīng)定期評(píng)價(jià)環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。 各部門負(fù)責(zé)保管本部門產(chǎn)生的記錄。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理的不合格項(xiàng)判定、評(píng)審、記錄和監(jiān)督處理。 凡經(jīng)檢查判定的不合格項(xiàng)應(yīng)即時(shí)做好記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。 行政部對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)，調(diào)查不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因并采取糾正和預(yù)防措施，并記錄。 對(duì)采取糾正、補(bǔ)救措施后的不合格項(xiàng)要重新檢查。 不合格評(píng)審處置記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測(cè)量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 與檢驗(yàn)、安全、生產(chǎn)控制、貨物結(jié)算有關(guān)的測(cè)量設(shè)備必須納入管理目錄，規(guī)定校準(zhǔn)周期，按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。 各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)校準(zhǔn)和定期維護(hù)，并保存此過(guò)程的記錄。 按要求正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)測(cè)量設(shè)備，并經(jīng)常檢查使用情況，防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括試驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。 當(dāng)顧客提出要求時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)材料或標(biāo)準(zhǔn)予以證實(shí)。： ISO9001/ ISO14001/： 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織、策劃和協(xié)調(diào)工作。 質(zhì)量和環(huán)境體系審核以國(guó)家法律、法規(guī)、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)、程序文件為依據(jù)。 每次審核應(yīng)做好計(jì)劃安排，提前通知被審核部門。 每次審核結(jié)束應(yīng)編制審核報(bào)告（包括不合格項(xiàng)報(bào)告），通知被審核部門。： 審核組應(yīng)作好審核記錄，審核記錄由行政部管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行形成的記錄管理。 記錄的要求 記錄的表式應(yīng)統(tǒng)一設(shè)計(jì)、保證質(zhì)量，由行政部確認(rèn)。 記錄的提供及利用應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告等記錄是整個(gè)記錄的一部分，有關(guān)部門按程序規(guī)定保管保存。 行政部應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析公司質(zhì)檢方面的情況。 各部門將收集的客戶意見進(jìn)行分類，及時(shí)將信息反饋給相關(guān)部門。： 行政部和各部門負(fù)責(zé)記錄、保管。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門出現(xiàn)的和潛在的不合格項(xiàng)制訂糾正和預(yù)防措施，并報(bào)告實(shí)施情況。 糾正措施 在生產(chǎn)和環(huán)境管理過(guò)程中，一旦發(fā)生產(chǎn)品或體系不合格，責(zé)任部門應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施。 質(zhì)量和環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)、較大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、客戶投訴和管理評(píng)審要求，必須采取糾正措施。 對(duì)潛在的不合格因素進(jìn)行分析、評(píng)定，確定采取的預(yù)防措施。： 不合格信息應(yīng)作記錄，記錄由各部門管理。： ISO9001/ ISO14001/： 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。： 建立并保持管理評(píng)審書面控制程序。 由于公司外環(huán)境的變化或法律、法規(guī)及相關(guān)要求的改變，有必要進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審。： 《管理評(píng)審程序》。 由行政部將管理評(píng)審結(jié)果記錄在會(huì)議記錄中，并將有關(guān)的糾正和預(yù)防要求以及改進(jìn)要求，傳達(dá)給相關(guān)部門予以實(shí)施。 公司應(yīng)至少每年一次進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行情況、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、體系審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，從而不斷提高服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。 各相關(guān)部門配合評(píng)審工作。： 《糾正和預(yù)防措施控制程序》第七節(jié) 管理評(píng)審： 確保公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效。 由糾正和預(yù)防措施所引起的有關(guān)文件的更改應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行控制，并予以記錄。 對(duì)采取的糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)證和跟蹤驗(yàn)證。 品管部和行政部組織對(duì)收到的不合格信息進(jìn)行分析、評(píng)定，決定是否采取糾正措施。：。： 本節(jié)適用于對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系不合格的糾正、預(yù)防。 各職能部門對(duì)不正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的分析及統(tǒng)計(jì)分析錯(cuò)誤的，應(yīng)采取改進(jìn)措施。 營(yíng)銷部應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析公司市場(chǎng)情況。 資料分析 利用統(tǒng)計(jì)資料，分析經(jīng)營(yíng)，服務(wù)和質(zhì)量情況，尋求對(duì)策，予以改進(jìn)。 需處理銷毀的記錄，應(yīng)列出清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 記錄填寫應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、字跡工整、圖文清晰，手續(xù)完備。 各職能部門負(fù)責(zé)選擇和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。： 本節(jié)適用于服務(wù)全過(guò)程和質(zhì)量及環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄，控制和數(shù)據(jù)分析。 審核組負(fù)責(zé)跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 審核組應(yīng)根據(jù)審核流程、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理要求編制審核文件。 內(nèi)審員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，并由董事長(zhǎng)授權(quán)且與被審部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任。 各有關(guān)部門配合實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核。： 《設(shè)備管理程序》第四節(jié) 內(nèi)部審核： 驗(yàn)證管理活動(dòng)及結(jié)果的符合性，并確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。 當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，應(yīng)能提供資料，以證實(shí)測(cè)量設(shè)備的功能適應(yīng)性。 測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)控制 測(cè)量設(shè)備在使用前應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測(cè)設(shè)備不準(zhǔn)投入使用，并及時(shí)隔離和作有效處理。 使用部門負(fù)責(zé)本部門測(cè)量設(shè)備的按時(shí)送檢，設(shè)備部和開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備的外送校準(zhǔn)。： 建立并保持測(cè)量設(shè)備書面控制程序。： 本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境管理過(guò)程涉及的測(cè)量設(shè)備。 采取必要的糾正和預(yù)防措施，盡可能減少不合格項(xiàng)。 由相關(guān)部門評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出處置意見，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責(zé)任部門采取糾正措施，防止對(duì)客戶提供不合格產(chǎn)品。 各部門負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)標(biāo)識(shí)、處置。： 本要素適用于產(chǎn)品（服務(wù)）、原材料、環(huán)境管理的不合格控制。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，分析原因、制定補(bǔ)救和預(yù)防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。 環(huán)境管理運(yùn)行的管理和監(jiān)測(cè) 行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境因素的控制和運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)、檢查，并加以記錄，保持它們始終處于受控狀態(tài)。 制訂生產(chǎn)流程檢驗(yàn)點(diǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法，確定檢查頻數(shù)。 品管部或倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按程序和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，不合格物品不得入庫(kù)或向顧客提供。 所有各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)和檢查均應(yīng)按檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)特性的要求進(jìn)行。 儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)成品倉(cāng)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理。： ISO900/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ISO14001/： 品管部負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。 通過(guò)檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來(lái)確定環(huán)境管理運(yùn)行控制是否被保持，是否有效。針對(duì)各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂應(yīng)急計(jì)劃，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制書面程序 對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場(chǎng)所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給相關(guān)方。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行控制的制定實(shí)施。： 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)及其特性應(yīng)有書面記錄。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門生產(chǎn)過(guò)程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。： 本節(jié)適用于整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程。 顧客到供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購(gòu)。 對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評(píng)，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。： 制訂并保持書面控制程序，對(duì)采購(gòu)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。： 本節(jié)適用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定，及原輔料的采購(gòu)。 對(duì)外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。 更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟?文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 管理手冊(cè)、程序文件由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。： 行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控制及外來(lái)文件的管理。 對(duì)信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。 內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動(dòng)所需的所有內(nèi)外部交流。 根據(jù)公司不斷發(fā)展對(duì)員工素質(zhì)越來(lái)越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)修訂培訓(xùn)大綱。 以公司、部門、班組三級(jí)辦學(xué)的形式，實(shí)施分級(jí)、分段、分類培訓(xùn)。 編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。： 行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理和評(píng)價(jià)。 對(duì)于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。 合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞到各相關(guān)部門和人員。 評(píng)審方式：部門評(píng)審、會(huì)議評(píng)審。 評(píng)審要求 所有合同必須在簽訂前進(jìn)行評(píng)審。 環(huán)境管理方案的定期評(píng)審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者方案所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。 環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實(shí)施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實(shí)資源，時(shí)間安排和優(yōu)先順序。 行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評(píng)審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對(duì)本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。： ISO14001/、指標(biāo)和管理方案： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定。 行政部應(yīng)及時(shí)了解并獲取國(guó)家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級(jí)環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營(yíng)管理書籍及報(bào)刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。： 適用于本公司識(shí)別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。對(duì)重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)污染排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)。： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)對(duì)環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。 4）必要時(shí)，提高和更新體系控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。 策劃活