【正文】 管理規(guī)定1目的加強(qiáng)對原輔材料的代用的控制與管理，加強(qiáng)對余料的管理與使用，降低成本。4工作程序 原輔材料的代用 由于顧客供料短缺，需使用代用材料時，工藝員應(yīng)首先向顧客提出缺料清單和擬代用料規(guī)格或原材料編號，闡明產(chǎn)生缺料的原因，待顧客同意代用后，在工藝表中直接使用代用材料，但要注明被代用規(guī)格。，由采購運輸部填寫《材料代用表》，工藝人員審核決定是否代用，必要時與設(shè)計單位協(xié)商，待設(shè)計單位同意后，在工藝表中直接使用代用材料，但要注明被代用規(guī)格。，BH型鋼和相應(yīng)截面的型鋼可以互相代用，工藝員根據(jù)公司生產(chǎn)計劃的要求，在編制相應(yīng)工藝文件時，直接使用代用材料。 SDYQ的余料必須由操作者標(biāo)注板厚、長度、寬度、材質(zhì)，余料編號。 生產(chǎn)部一般情況盡量不要退料；確實需要退料時，要編制退料計劃和退料清單。 計劃外擴(kuò)的產(chǎn)品，項目部策劃時盡量要求外擴(kuò)廠自行購買材料（除特殊材料外，如正火、Z1板厚50mm以上的）。 采運部在發(fā)料時嚴(yán)格按項目定額發(fā)放，多發(fā)或少發(fā)要按項目登記，便于結(jié)算或考核。遇特殊情況須辦理特殊接收，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理接收手續(xù)，并做好放行接收標(biāo)示。否則須經(jīng)倉庫主管批準(zhǔn)后發(fā)放。異形余料最好有圖形。 4 工作程序，通過匯總、平衡編制而成，采購計劃的編制、報批、采購合同簽訂與管理、采購與儲運等工作由采購運輸部負(fù)責(zé)歸口，采購運輸部經(jīng)理對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。為了確保采購質(zhì)量，各部應(yīng)配合做好以下工作：《請購單》的部門應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地填寫物資的名稱、品種規(guī)格、重量、數(shù)量、使用日期及其它質(zhì)量要求等，重要物資依據(jù)技術(shù)部制定的《XX項目采購定額或預(yù)提單》實施采購；，應(yīng)提供圖紙、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)資料，并由技術(shù)部經(jīng)理對其準(zhǔn)確有效性和完整齊全性加以確認(rèn)、簽字；，編制采購計劃，采購運輸部負(fù)責(zé)人審核，簽訂采購合同后，由采購員實施采購。重要設(shè)備配件、工具、勞保用品等一般要簽訂供貨協(xié)議和采購合同。 設(shè)備的采購過程。、對特大件和貴重物資的轉(zhuǎn)運應(yīng)采取措施，確保物資安全進(jìn)廠。“附錄B” ：進(jìn)廠物資的檢驗具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控程序》。3 職責(zé) 項目部負(fù)責(zé)就顧客提供產(chǎn)品的有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)。，按要求組織接收、登帳、通知驗證、辦理 入庫、保管與發(fā)放；驗證由質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)。 對驗證不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，搬運、貯存以及生產(chǎn) 加工過程中發(fā)生丟失、損壞產(chǎn)品，責(zé)任人應(yīng)及時填寫“丟失、損壞和不適 用記錄”并及時通報采運部，由采運部及時與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決方法。4. 工作程序、輔料庫，每個庫房均設(shè)置了倉庫管理員崗位，其工作質(zhì)量由采運部負(fù)責(zé)人檢查與考核。，并由材料檢驗員配合。4. 由材料管理員對采購材料的數(shù)量、規(guī)格、品種進(jìn)行驗收合格及鋼材表面狀態(tài)核查符合后，可辦理入庫手續(xù)。5. 清點、核對品種、規(guī)格、重量、數(shù)量的符合性，其理論計算誤差應(yīng)控制在允許范圍內(nèi)。，碼放整齊，確保材料不變形、不丟失。 ，編制《提料計劃》，并及時交給材料管理員。，凡有剩余的材料，須在提料計劃單備注欄上注明余料的長度和件數(shù)，雙方在《提料計劃》上簽字認(rèn)可后才可領(lǐng)取。、匯總、裝訂與保管、領(lǐng)料單、退庫單等各種單據(jù)的編寫規(guī)定為姓名+8位數(shù)?，F(xiàn)采用《金蝶財務(wù)軟件》進(jìn)行帳務(wù)管理，所有記賬要求及單據(jù)填寫均滿足《金蝶》軟件要求即可。、油漆的入庫、b、d 。，對劇毒易爆物品應(yīng)采取特別措施加以防護(hù)。：，烘箱上的測溫表應(yīng)定期校驗，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。、牌號、批號分別存放在低溫烘箱中待用。 保管與保養(yǎng)，由倉庫管理員繪制《綜合庫平面定置平面圖》。，儀器儀表（用于計量）領(lǐng)用時需測量設(shè)備管理員在《領(lǐng)料單》審批后，倉庫管理員才能發(fā)貨。，按照公司辦公用品的使用規(guī)定，由倉庫管理員登帳，領(lǐng)用人簽字即可領(lǐng)用。3職責(zé)。作好抽檢記錄。入庫單（一式兩份，雙方各一份），按每批分項目、安裝順序、安裝層入庫，成品檢驗員和成品管理員分別簽字后才能辦理入庫手續(xù)，然后由成品管理員作微機(jī)處理。——數(shù)據(jù)庫中無檢驗記錄的。自檢人簽字后交審核人審核。，由生產(chǎn)部入庫人填寫《成品入庫單》。每天必須抽檢且比例規(guī)定為：捆裝——至少30%；箱裝——不少于5件（或組）。裝箱后必須經(jīng)檢驗員抽檢。凡有不符或捆、箱包裝不完整的，不準(zhǔn)許入庫。存放區(qū)域應(yīng)保證地面平整、干凈；分類碼放、放平放穩(wěn)、防止變形。否則，不準(zhǔn)許發(fā)運。，辦理相關(guān)手續(xù)。起重工和行車工應(yīng)通過培訓(xùn)合格后才能上崗并嚴(yán)格按（產(chǎn)品防護(hù)控制程序）的要求進(jìn)行作業(yè)。，并負(fù)責(zé)按顧客的要求編制相應(yīng)的裝箱單及發(fā)運文件。 發(fā)運文件由成品管理員保存，項目結(jié)束后在三日內(nèi)歸檔。有關(guān)部門予以配合。g. 根據(jù)公司的需要，服務(wù)代表應(yīng)服從公司對于其工地服務(wù)工作的臨時變動安排； 售后服務(wù)a 在工程完工后，項目管理負(fù)責(zé)收集整理顧客意見，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，力爭回復(fù)率達(dá)到80%以上。5 記錄 工地反饋表 顧客意見反饋表 服務(wù)記錄 服務(wù)總結(jié)
。b 在涉及到公司利益的問題上，未得到公司授權(quán)時，不得擅自代表公司在任何文件上簽字。a 項目管理負(fù)責(zé)做好顧客的供貨計劃安排、及時督促發(fā)貨、確保不影響顧客使用；b 項目管理應(yīng)經(jīng)常與顧客聯(lián)系，了解顧客在使用中的各種情況，解答質(zhì)疑；c 項目管理負(fù)責(zé)組織為顧客的安裝工作提供技術(shù)服務(wù)，必要時、委派工地代表；d. 服務(wù)代表協(xié)助顧客對于公司產(chǎn)品的交付進(jìn)行清點工作；e. 根據(jù)工地發(fā)生的問題，服務(wù)代表負(fù)責(zé)為客戶提供咨詢服務(wù)；i. 當(dāng)已發(fā)運到工地的產(chǎn)品顧客不滿意時，服務(wù)代表組織按客戶要求進(jìn)行現(xiàn)場修改；j. 服務(wù)代表負(fù)責(zé)工地發(fā)生的質(zhì)量問題（包括顧客反饋的信息）的收集和整理工作，填寫《工地反饋表》并傳真給項目管理；同時做好《服務(wù)記錄》，項目結(jié)束后歸檔。2 適用范圍本文件明確工地服務(wù)人員的工作范圍及程序，對于現(xiàn)場發(fā)生的問題的記錄及工地服務(wù)的全過程進(jìn)行控制。，由發(fā)運員負(fù)責(zé)核查每件成品的鋼印、號牌、油漆等標(biāo)識是否正確，做好發(fā)運記錄，內(nèi)容包括：項目名稱、層次、桿件號、數(shù)量（主桿件、栓附件）發(fā)運時間、運輸車號并簽名。，記錄進(jìn)、出車輛。特殊情況下（如：工地急需）須經(jīng)采運部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能確定運輸方式?！昂细瘛被蜣k理過“讓步接受”手續(xù)的產(chǎn)品才準(zhǔn)許出廠。 貯存。，采運部必須核對捆內(nèi)數(shù)量（不含栓附件）、捆（或箱）件件數(shù)、捆（或箱）號，檢查捆（或箱）包裝是否完整。檢驗員作好抽檢記錄，無誤后在《成品入庫單》上簽字?！冻善啡霂靻巍酚砂b工和入庫人簽字后報檢驗員檢驗。檢驗員檢查桿件號、數(shù)量（含栓附件），合格后在《成品報檢單》上簽字。自檢人清點桿件號、栓附件號和栓附件數(shù)量，填寫《成品報檢單》并簽字。 成品管理員負(fù)責(zé)清點和核對桿件號、數(shù)量、栓附件、標(biāo)識牌、標(biāo)識色帶的齊全與準(zhǔn)確。對單件（包括栓附件）、捆內(nèi)數(shù)量（不含栓附件）、捆（或箱）件件數(shù)負(fù)責(zé)；對捆（或箱）的號牌、嘜頭及包裝完整性負(fù)責(zé)；對發(fā)運的正確性負(fù)責(zé)?！额I(lǐng)料單》《退庫單》《材料出入庫統(tǒng)計月報表》《綜合采購計劃》《焊材烘烤記錄》《材料卡片》《XX盤存表》《綜合庫平面定置平面圖》十五、成品入庫和發(fā)運管理規(guī)定 為了避免產(chǎn)品在包裝、入庫和發(fā)運過程中出現(xiàn)錯誤，將產(chǎn)品安全完好地交付給顧客，并使其滿足，特制定本規(guī)定。（主管組長）在《領(lǐng)料單》審批后，倉庫管理員才能發(fā)貨。設(shè)備配件、元器件、儀器儀表、計量器具等應(yīng)作上油密封防銹保護(hù)措施。、電器電料由采購員通知設(shè)備工程師當(dāng)場驗收，并在《入庫單》上簽字辦理入庫，不合格的要求采購員退換，倉庫管理員不得辦理入庫?！额I(lǐng)料單》簽字后發(fā)貨，焊條數(shù)量一般應(yīng)控制在4小時工作用量。應(yīng)先進(jìn)廠先投放，避免過期失效。材料管理員應(yīng)在二天內(nèi)填寫《進(jìn)貨驗證記錄》并與質(zhì)量證明文件一起交材料檢驗員檢驗，材料檢驗員檢驗合格并在《進(jìn)貨驗證記錄》上簽字認(rèn)可后方可使用，未經(jīng)檢驗員檢驗不得隨意發(fā)放使用。、油漆、生產(chǎn)消耗品、工具、勞保用品、辦公用品等合理儲備，由計劃員負(fù)責(zé)平衡庫存，編制《綜合采購計劃》，采運部負(fù)責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。，輔以封面。、裝訂與保管 材料帳務(wù)以為電子版本代替手工作帳。，需采運部經(jīng)理審批后，才能發(fā)放。，材料管理員應(yīng)對其表面銹蝕態(tài)況進(jìn)行目測，若對表面質(zhì)量有疑問，要進(jìn)行二次報檢，其檢驗程序按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。，還應(yīng)對材料規(guī)格、材質(zhì)、項目加以標(biāo)記，以示區(qū)別。不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，應(yīng)對材料進(jìn)行以下驗證：2. 驗證該批材料是否由合格供方所提供。：焊條、焊絲、油漆、焊劑、稀釋劑等。5 記錄 《丟失、損壞和不適用記錄》 《顧客提供產(chǎn)品不符合報告》十四、倉庫管理規(guī)定1目的 為了對物資進(jìn)行有效控制，以保證公司正常生產(chǎn)和物資貯存質(zhì)量，特制定本規(guī)定。，由采運部負(fù)責(zé)采取隔離措施，并由 發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品的部門填寫顧客提供產(chǎn)品不符合報告?zhèn)魉徒o項目管理 員，由其負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商解決。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的驗證。適用于對顧客提供的產(chǎn)品、設(shè)備、設(shè)施和知識產(chǎn)權(quán)等的控制。、結(jié)算及審批按財務(wù)部制定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對同一規(guī)格，數(shù)量在30噸以下的零星材料經(jīng)采購運輸部負(fù)責(zé)人審批后，直接實行議價現(xiàn)貨采購，可不簽采購合同，特殊情況下的采購可經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可直接實施采購。急購件申請由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由采購員實施采購。月度工作計劃進(jìn)行編制。2 適用范圍本規(guī)定適用于自購、外協(xié)和外擴(kuò)產(chǎn)品的控制。每月對使用余料的數(shù)量統(tǒng)計報公司。同時做好臺賬，做到賬實相符。采運部收到技術(shù)部的排料文件和后期材料預(yù)提或定額后，根據(jù)排料表上的余料匯總表作余料使用計劃，分發(fā)生產(chǎn)部（自制）、項目部（外包）。外擴(kuò)廠退料時事先必須有退料計劃并告知相關(guān)部門，裝車時要碼放整齊，按14以下、1623050、50以上厚度分層碼放，必要時適當(dāng)包裝，便于吊運。對于全是小板退料時，生產(chǎn)部需要用大板或箱子碼放余料，以便吊運。抽條余料編號按排料圖執(zhí)行。不能預(yù)先排料的材料，生產(chǎn)部做好標(biāo)識后作為余料按計劃退料。當(dāng)材料增重500kg，而且顧客不認(rèn)可增重部分的加工費和材料費時，采購部要報請公司領(lǐng)導(dǎo)在代用表上簽字批準(zhǔn)后方可代用。 對于顧客提供的原材料，由于損壞、丟失等自身原因造成的缺料，由生產(chǎn)部提出書面代用申請，工藝人員向顧客提出缺料清單和擬代用料規(guī)格，闡明產(chǎn)生缺料的原因，待顧客同意代用后，將代用方案和相關(guān)修改內(nèi)容以內(nèi)部通知單形式下發(fā)各部門。3職責(zé) 原輔材料的代用由相關(guān)部門提出，由技術(shù)部審核批準(zhǔn)。 專用檢具的領(lǐng)用、維護(hù)和保管、報廢及定期檢驗按《測量設(shè)備管理規(guī)定》的要求進(jìn)行管理。 c 夾緊裝置，夾緊工件牢固。 ，須報請質(zhì)量工程師復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果填入工裝定期檢查卡。 工裝的報廢 因操作不當(dāng)或保管不慎或長期磨損而損壞，已無法修復(fù)的工裝可以決定報廢。如因工作不慎損壞或丟失零件，應(yīng)向管理員說明原因并由其向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人報告，確保及時處理解決。 工裝要分類、定置管理，并統(tǒng)一編號、建立工裝使用臺帳，記載工裝使用記錄及維修記錄。每次下發(fā)制作通知時，與標(biāo)準(zhǔn)鉆模一樣，均建立相應(yīng)編號及數(shù)據(jù)庫,并在工裝表面打上鋼印或做好油漆標(biāo)識,且須專人管理，統(tǒng)籌調(diào)配。 經(jīng)過檢驗合格的工裝由質(zhì)量工程師填寫工裝定期檢查卡，采購員辦理入庫手續(xù)，不合格的工裝由采購員負(fù)責(zé)與加工單位聯(lián)系，作返修或重新制作處理。 4 工作程序 設(shè)計、工藝編制 鉆模等工裝的設(shè)計圖樣、加工工藝和操作規(guī)程的編制由技術(shù)部結(jié)構(gòu)工藝員按《工藝技術(shù)管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行，需要外協(xié)加工時，由采運部負(fù)責(zé)聯(lián)系加工單位。 3 職責(zé) 結(jié)構(gòu)工藝員負(fù)責(zé)鉆模等工裝的設(shè)計和工藝編制。，視同損壞監(jiān)視和測量設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對使用者處以2050元罰款。 測量器具管理員發(fā)現(xiàn)屬上述情況之一者，應(yīng)責(zé)成責(zé)任者向質(zhì)量部測量器具管理員說明原因，質(zhì)量部測量器具管理員依本規(guī)定提出處理意見。，只要發(fā)生失準(zhǔn)、損壞、丟失，都應(yīng)及時據(jù)實填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備管理表》報告測量器具管理員。. 測量器具管理員應(yīng)自覺接受部門經(jīng)理和上級計量單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。，并接受測量器具管理員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。，除了電焊機(jī)上用于監(jiān)控焊接規(guī)范的電流表、電壓表納入計量器具周檢計劃外，其它設(shè)備上的監(jiān)視和測量設(shè)備不納入周檢計劃，其檢定時間由設(shè)備工程師根據(jù)具體情況決定，測量器具管理員配合，負(fù)責(zé)組織送檢。 依據(jù)本公司具體情況和國家計量檢定規(guī)程制定以下監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定周期。并提前5天向使用部門或使用人發(fā)出監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定通知單，使用部門或使用人負(fù)責(zé)在5天時間內(nèi)將相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備送測量器具管理員?！敖谩睒?biāo)簽。未按要求經(jīng)過檢定或（和）標(biāo)識的不得發(fā)放。 為了便于對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有效的管理，利用公司計算機(jī)系統(tǒng)建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫設(shè)立器具名稱、器具編號、器具類別、規(guī)格型號、制造廠、所附設(shè)備、設(shè)備編號、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、檢定周期、檢定記錄檢定記錄檢定記錄狀態(tài)和備注等字段。測量器具管理員根據(jù)公司各部門對監(jiān)視和測量設(shè)備的需求信息及庫存情況編制采購計劃，交采運部列入公司采購計劃。使用中發(fā)現(xiàn)異常即應(yīng)隨時檢定或校驗。15米以上鋼卷尺由于報廢期為10個月只在進(jìn)廠時作一次檢定，直至報廢。需要自校的檢測設(shè)備，應(yīng)有自校記錄。，庫工負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的保管和發(fā)放。5 記錄 檢驗員印章發(fā)放登記表 質(zhì)量合格證九、測量設(shè)備管理規(guī)定對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有