【正文】 天全薪的陪產(chǎn)假。哺乳假 子女周歲前女員工可享受每天一小時哺乳假，可合并使用。探親假期間工資為基本工資。員工經(jīng)本公司正式錄用才有資格申請?zhí)接H假。探親費用（每年）：普通員工、專業(yè)人員報銷一次往返硬臥火車票；高級專業(yè)人員報銷一次往返飛機票；部門經(jīng)理（含）以上至副總經(jīng)理（含）報銷三次往返機票；總經(jīng)理報銷五次往返機票。倒休假半年內(nèi)休完，過期無效。喪假期間工資為全薪八、保險制度養(yǎng)老保險公司根據(jù)國家規(guī)定為檔案已轉入公司名下的正式員工上養(yǎng)老保險統(tǒng)籌。原單位若為事業(yè)單位，則無須轉移養(yǎng)老保險。并隨國家政策的變更而變更。大病統(tǒng)籌金分企業(yè)繳納和個人繳納兩部分。失業(yè)保險公司根據(jù)國家規(guī)定為檔案已轉入公司名下的正式員工上失業(yè)保險。人身意外險及附加醫(yī)療保險 公司為了解決員工日常的醫(yī)療費用,特上此兩項商業(yè)保險，確保員工在受到人身意外傷害時能夠得到即使的醫(yī)治及補償。l CNC, We Care! 建議箱公司休息室內(nèi)設有員工建議箱。如果員工的建議被證明是寶貴的并且得到采納，員工將會受到公司的獎勵。為發(fā)揚以人為核心的企業(yè)文化，公司在員工過生日、結婚、喜得貴子、住院、直系親屬去世等情況發(fā)生時，向員工贈送禮品、禮金表示關懷。該培訓內(nèi)容包括：公司的性質(zhì)、文化、經(jīng)營方針、組織構架、產(chǎn)品及服務、規(guī)章福利、行為規(guī)范等。外派培訓公司視員工工作需要安排員工出外接受培訓，員工在外出培訓之前與公司簽定培訓合同。常規(guī)培訓守則 為了使員工接受正規(guī)化培訓，使課堂氛圍和學習效果達最佳，特制定本守則。中間休息后按時回到座位上。 （5）在課程進行期間請勿談論與課程無關的話題。十一、辦公管理證章的使用公司的證件證書及印章由總經(jīng)理辦公室專人負責管理，使用前需先填寫使用申請單，由部門經(jīng)理簽字認可并交給負責專人，方可使用。消防須知為了保證公司正常運作，使全體員工能在有一個安全，舒服的工作環(huán)境中愉快地工作和休息，請記住：。、廢物放入簍，剩水、剩茶倒入指定地點（衛(wèi)生間的茶漏和飲水器旁邊的茶漏）。，應事先提交會議提案表，并按照預定按時間使用，若有變化，需提前通知會議室管理人。請您留言，我會盡快與您聯(lián)系。出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。出差的審核決定權限如下：員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。三、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。 遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并按規(guī)定報銷。十四、借款、報銷辦法目的為加強企業(yè)財務管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據(jù)公司有關規(guī)章制度和實際情況，制定本辦法。 票據(jù)借款： 票據(jù)是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據(jù)除必須支付現(xiàn)金的款項外，公司的對外支付，原則上均應以票據(jù)支付。報銷人應及時整理好各類單據(jù)，并進行分類，將同一事項的單據(jù)歸集并編制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報銷。使用者應自覺愛護。公司打印機為網(wǎng)絡打印機。信息系統(tǒng)管理部規(guī)定筆記本式電腦、臺式機的型號，并由行政部統(tǒng)一采購。信息系統(tǒng)保密管理每一位CQCNC員工應對自己所使用的計算機的信息安全負責。員工離開公司時，應事先取消密碼，并通知信息系統(tǒng)管理部核實后方可簽離。員工進入公司時，應填寫上網(wǎng)申請記錄單，由部門經(jīng)理簽字確認后，由信息系統(tǒng)管理部開設網(wǎng)絡登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權限。信息系統(tǒng)管理部將在所有客戶機上安裝防毒程序。內(nèi)部網(wǎng)絡系統(tǒng)的使用每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由管理信息部統(tǒng)一制定。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。信息系統(tǒng)管理機房是內(nèi)部網(wǎng)絡的管理中心，未經(jīng)信息系統(tǒng)管理部許可不得入內(nèi)。經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目： 公用事業(yè)及電話服務。廣告、印刷服務。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。 禮品制度此政策適應所有網(wǎng)通公司各業(yè)務部門及所有員工。每一禮品的標準應不超過200元人民幣?！　≡谌魏吻闆r下不得使用公司禮品用于違法行為， 如賄賂或作為客戶員工的傭金?！≡谙铝星闆r下，經(jīng)總裁、財務部事先批準，可以部門經(jīng)理以上個人的名義超過規(guī)定標準贈與禮品：　　　 中國傳統(tǒng)節(jié)日（新年，勞動節(jié)或中秋節(jié)）　　　　 開幕式或周年紀念　　　　 升職或任職　　　　 退休或調(diào)任　　　　 病傷或死亡事故　　　　 吊唁意見反饋單親愛的重慶網(wǎng)通員工：您好！《員工手冊》涉及的內(nèi)容大都是您工作中常見的問題，希望您在工作之前認真閱讀本手冊，以便順利開展今后的工作。員工簽字： 44 / 44。感謝您為維護公司良好運轉所付出的辛勤工作！在閱讀之后，請您填寫“意見反饋單”，并將其交回人力資源部存檔。 對于供應商或客戶贈送的禮品，除非拒絕或送還禮品會損害業(yè)務關系，公司禁止接收供應商或業(yè)務關系單位贈送的禮品。 如未能用統(tǒng)一采購禮品而需零星采購時，亦需事先經(jīng)上述批準方可采購、報銷。 公司將統(tǒng)一由采購部采購此政策規(guī)定標準以內(nèi)的禮品用作業(yè)務之目的。 行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。機票、酒店代理。十六、其他制度非工程采購及收貨制度所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。所有計算機都連接網(wǎng)絡打印，可隨時進行打印。任何私人信件應盡量避免，以保證充足的服務器空間。在向公司網(wǎng)絡服務器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。經(jīng)信息系統(tǒng)管理部經(jīng)理確認所有網(wǎng)絡權限取消并簽字后，員工方可離開公司。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉讓他人使用。開機密碼由使用者自己設置和保管。具體流程請詢問行政部。筆記本領用的標準和方式為：由各部門自定預算，應細化到每個工作組。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝INTERNET上下載的免費軟件。對外辦公時間： 周一至周四 AM9：0012：00 PM1：005：30周五 AM9：0012：00報銷時間： 周二 AM9：0012：00 PM1：005：30周四 AM9：0012：00 PM1：005：30十五、信息系統(tǒng)管理制度日常工作制度員工用機是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計算機, 筆記本電腦, 掌上電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。報銷 通訊費及市內(nèi)交通費的報銷：此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內(nèi)交通費。 現(xiàn)金借款：借款人應提前半天通知財會部門,將借款單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，根據(jù)金額大小分別簽字。五、員工應保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡的暢通。 十三、通訊費管理制度一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定)，在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：五、遠途出差差旅支付。補助標準一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結清余款。出差范圍 市內(nèi)出差：出差當日可能往返者遠途出差：出差必須在外住宿者。