【正文】 進行進出庫作業(yè)。 524 倉庫人員須及時維護所有庫存物品上應有之標示。 528 貴重材料應特別儲存，并加鎖保管。 4．堆疊時不得超過規(guī)定的高度及重量： A．成品：依成品包裝規(guī)范堆疊。 5．所有儲存的物品不得直接放置于地上。 53 搬運管理 531 搬運方法視存放之重量、高度、體積采用相應之 搬運之工具。 54 盤點作業(yè) 541 目的 核對現(xiàn)有存貨（半成品、成品）與帳上記載數(shù)目是否一致，以確保倉庫內存貨數(shù)量的正確性，清點呆滯品以利于計劃及運用，達到管理的目的。 4．每半年一次配合公司財務部實施全面盤點。 553 倉儲人員應在發(fā)貨或入庫后將其表單編號、 數(shù)量、日期、結存登記在“物料卡”上，做為日后追蹤異常的依據(jù)。 562 倉儲人員于日常發(fā)貨或巡視時發(fā)現(xiàn)有超齡貨物或低于安全庫 存時應立即告訴物流計劃部處理。 45 57 倉儲衛(wèi)生與安全 571 倉庫內段經常維持清潔并隨時注意通風情形。 575 倉庫內一律嚴禁煙火，定期點檢消防器材，如實填寫消防器材點檢表，并配相關單位消防訓練以提高消防應變能力。 72 鉆之韻公司生產的產品入庫作業(yè) 721 鉆之韻公司依出貨計劃（生產計劃）生產完成后將合格產品和檢驗報告交帝騰公司倉庫，辦理入庫作業(yè)。 73 退貨 731 對于采購的貨品或是鉆之韻公司供應的貨品，在入庫檢驗但未入系統(tǒng)帳之前，發(fā)現(xiàn)不良品或是待處理品，品管人員對其作好標識，倉庫人員將其暫存在待處倉，并跟催相關人員在一星期內處理完。分類退給供應商或相關責任單位。 D．貨號與數(shù)量應確認清楚，對零數(shù)箱之貨品須以相應的包材填充牢固并在該外箱上貼零數(shù)標示以用識別。 744 貨物在專賣店之間的移轉 調入專賣店先向總部物流計劃發(fā)出申請，經常審核后，物流計劃部向與進貨專賣店就近的專賣店發(fā)出調撥單，調出貨專賣店依調撥單作業(yè)。 754 貨物當面交接清楚后，物流計劃部須及時通知收貨方，告知對方單號碼，要求對方關注和查收?？己藬?shù)據(jù)作為下一年度是否繼續(xù)合作的參考依據(jù)。 762 調庫單必須有倉儲配送主管簽核后方可生效，倉管員不得私自調動。 78．相關表單（略） 50 79 作業(yè)流程圖 1. 發(fā)貨流程圖 2. 3PL 配送管理流程圖 3. 退貨流程圖 4. 財務結算流圖 5. 網上商城訂單配送流程圖 51 發(fā) 貨 流 程供 應 商生 產 部 門物 流 計 劃 部物 流 倉 儲 部第 三 方 物 流市 場 部 專 賣 店NYYYN退 貨退 貨YNYNY轉 倉N采 購 訂 單 結 案是 否 超 庫 齡是 否 需 要采 購是 否 降 到 一級 安 全 庫 存收 貨 入 庫對 策 辦 法來 料 加 工下 采 購 訂 單一 級 安 全庫 存 分 析按 單 供 貨庫 齡 分 析出 庫確 認 指 令退貨發(fā) 貨 出 庫查 詢 庫 存二 級 安 全庫 存 分 析下 達 發(fā) 貨 指 令收 貨 / 入 庫轉倉備 貨庫 齡 分 析配 送配 送是 否 有 貨是 否 降 到 二級 安 全 庫 存零售確 認 需 求總 部 調 撥錄 入 補 貨 申 請是 否 超 過存 貯 期 限下 補 貨 通 知下 補 貨 通 知按 單 供 貨開 始O K促 銷 決 策結 束 52 3 P L 管 理 流 程總 部 財 務物 流 計 劃 部第 三 方 物 流市 場 部 專 賣 店系 統(tǒng) 流 程 狀 態(tài)自 動送 貨 單（ 3 P L 已 收 貨 ）生 成 計 費 單（ 應 付 ） 運 費到 貨 確 認（ 簽 收 ）到 貨 確 認（ 簽 收 ）運 費 確 認配 送出 貨 明 細 單送 貨 單（ 審 核 ）送 貨 單（ 制 單 ）送 貨 單（ 完 成 ）確 認 收 件網 上 系 統(tǒng) / 短 信平 臺發(fā) 貨 出 庫轉 倉 / 退 貨配 送 完 成審 核 計 費 單（ 應 付 ） 運 費確 認 簽 收網 上 系 統(tǒng) / 短 信平 臺運 費 確 認發(fā) 貨 出 庫送 貨 單（ 3 P L 已 交 貨 ）開 始下 配 送 定 單生 成 計 費（ 應 收 ） 運 費審 核 計 費（ 應 收 ） 運 費結 束 53 退 貨 流 程生 產 部 門物 流 倉 儲 部物 流 計 劃 部第 三 方 物 流市 場 部 專 賣 店 總 部 財 務YN上 門 收 件監(jiān) 控 過 程完 成 確 認貨 物 收 貨 檢 驗退 貨 出 庫接 受 定 單E Q C 質 檢錄 制 入 倉 計 劃3 P L 送 貨 過 程監(jiān) 控 跟 蹤配 送是 否 質 量問 題發(fā) 出 退 貨 請 求準 備 收 貨收 貨 確 認（ 簽 收 ）配 送 完 成入 暫 存 區(qū)計 費 （ 應 收 ）查 詢 入 倉 計 劃生 成 計 費 單（ 應 付 ） 運 費確 認 收 件網 上 系 統(tǒng) / 短 信平 臺查 詢 3 P L送 貨 記 錄確 認 退 貨 請 求開 始下 退 貨 單下 配 送 定 單結 束庫 存 調 整轉 良 品 區(qū)工 廠 返 修 處 理 54 財 務 流 程物 流 計 劃 部市 場 部 專 賣 店 / 客 戶總 部 財 務第 三 方 物 流可 選YNYY產 生 計 費（ 應 收 ） 運 費發(fā) 貨 到 專 賣 店商 務 對 賬（ 按 月 / 票 ）費 用 審 核是 否 確 認對 賬 單商 務 對 賬（ 按 月 / 票 ）專 賣 店 向 總 部 退 貨退 貨 處 理生 成 結 算 賬 單（ 按 月 / 票 ）開 始生 成 計 費 單（ 應 付 ） 運 費生 成 計 費 單（ 應 收 ） 運 費專 賣 店 銷 貨產 生 貨 款 單（ 應 付 ）專 賣 店 零 售生 成 計 費 單（ 應 收 ） 貨 款生 成 計 費 單（ 應 收 ） 運 費生 成 計 費 單（ 應 付 ） 運 費貨 到 收 款 型運 單 配 送生 成 計 費 單（ 應 付 ） 運 費生 成 計 費 單（ 應 收 ） 貨 款產 生 計 費（ 應 付 ） 代 收 貨 款開 據(jù) 發(fā) 票實 收 實 付 管 理財 務 接 口支 持 用 友 、 金 蝶 財務 接 口憑 證 管 理發(fā) 票 管 理 55 網 上 購 物 物 流 配 送 流 程 圖營 銷 中 心 物 流 中 心 專 賣 店 第 三 方 物 流客 戶開 始接 收 訂 單確 認 付 款 方 式下 訂 單收 貨付 款款 到發(fā) 貨收 款確 認訂 單 確 認訂 單 轉 發(fā) 物 流 中 心 接 受 已 確 認 的 訂 單按 客 戶 所 在 地查 詢 庫 存是 否 深 圳 客 戶查 詢 客 戶 所 在 地就 近 專 賣 店 庫 存查 詢 總 部 倉儲 部 庫 存NY是 否 有庫 存N是 否 有庫 存轉 發(fā) 客 戶訂 單Y接 收 客 戶訂 單發(fā) 貨查 詢 其 它 專賣 店 庫 存N發(fā) 貨Y是 否 有庫 存轉 發(fā) 客 戶訂 單Y接 收 客 戶訂 單發(fā) 貨退 單 N配 送類 別貨 到 付款 型配 送訂 單 轉 發(fā) 物 流 中 心貨 款 劃撥款 到 發(fā)貨 型收 貨結 束 56 第八章 物流中心采購部崗位設計與職能劃分 第一節(jié) 供應鏈采購概述 ①采購策略：企業(yè)采購不是一種簡單的買賣關系，而是一種外部資源管理，采購人員要把大部份時間和精力放在采購策略規(guī)劃、未來供應預測、策略性成本控制、開發(fā)和培訓具有競爭力的供應合作伙伴上。 ④采購的工作內容 a)評估現(xiàn)有的供應商； b)選擇和開發(fā)新的供應商； c)安排采購和確定交貨日期； d)談判采購合約； e)從事價值分析的工作； f)指定運輸方式； g)其工作時間分配為：談判（議價）點 20%，價值分析占 15%；選擇供應商占 15%，品質改進占 15%、尋求替代來源占 10%；文書作業(yè)占 5%； 在采購作業(yè)環(huán)境中，供應商的選擇、評價考評是一項重要的工作。在實地考察中，著重對其管理體系進行核審，如作業(yè)指導文件，質量記錄，銷售合同評審、供應管理、培訓管理、設備管理、計量管理； c)第二階段是產品論證及商務階段：對所需的產品質量、產量、用戶的情況、價格、付款期、售后服務等進行逐一測試或交流。促進供應商提出改進方案，以最大限度節(jié)約成本； h)第五是供應商進行年度評價，對合作很好的供應商，邀請他們到公司交流明年的工作打算。 第三節(jié) 采購部課長崗位工作說明書 一、崗位標識信息 崗位名稱： 采。 ⑦采購績效評估和考核 a)著重評估的領域 ●業(yè)務采購； ●與其它部門的協(xié)作關系； ●采購組織和采購系統(tǒng)； ●預算的執(zhí)行情況； ●政策的制定； ●計劃和預測。對小批量產品，談判的核心是交期，要求提供快速的反應能力，對連續(xù)生產的產品，核心是價格； f)第三是小批量認證階段：對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面 58 的論證； g)第四是大批量采購階段：根據(jù)合作情況，逐步加大采購力度。其內容包括供應市場競爭分析，尋找合格的供應商，潛在供應商評估，詢價和報價，合同條款的談判，最終供應商的選擇。 ②采購原則：以銷定購、勤進快銷、資金安全、經濟核算、信守合同。 《配送調撥單》：物流工程師下達給倉儲配送部，物流計劃部計劃 工程師（承辦） 牌號物流中心經理（審核） 總經理（核準） 計劃調撥單一式四聯(lián)：倉庫自留底一聯(lián)、計劃部一聯(lián)、市場營銷中心一聯(lián)、財務部一聯(lián)。 7510 第三方物流選擇的目標是具有一定的規(guī)模，在國全各地都能開展配送（快遞）服務，能做到貼心服務，能形成戰(zhàn)略伙伴，使公司具備差異化和競爭力。 756 原由上，第三方物需在正確的時間，將正確的數(shù)量，正確的質量、正確的貨物，送到正確的地點，如果這五個條件都滿足的情況下，訂單予以結案， 757 如果以上五個條件其中一項未滿足，則訂單為異常訂單，物流計劃部應跟催第三方物流處理異常，并跟進處理結果，直到問題解決為止。 48 752 配送訂單上須準確填寫貨號、數(shù)量、重量、箱數(shù)、體積、出貨日期、送達目的地、預計送達日期。 742 專賣店自動申請補貨 專賣店先提出申請，經相關主管審核后，物流計劃部依申請單下調撥單， 倉庫依調撥 單作業(yè)，其余流程與 741 相同。 B．貨品出貨之標示方式應具可追溯性管制。 732 如果是已入帳后經品管人員再次檢驗發(fā)現(xiàn)有不合格的貨品，倉管人員先 47 將檢驗的不合品從良品倉退到不良品倉。 723 經檢驗合格后倉管員可將物品按類別分類入庫，并同時將《進貨驗收單》資料交由帳務人員入帳。 712 經檢驗合格后倉儲人員始可將物品依類別分類入庫，并同時將《進貨驗收單》資料交由帳務人員入帳。 573 倉管人員于下班離開前應巡視倉庫及電源、水原、窗戶是否關閉以確保存?zhèn)}庫之安全。 564倉庫人員于日常作業(yè)或盤點中發(fā)現(xiàn)庫存品不正常升高應立即通知物流計劃部處理。 555 倉儲人員如發(fā)現(xiàn)帳物不一致時須應以帳本資料核對電腦的資料及時查出差異原因并更正，使帳物一致。 44 55 帳務管理 551 應對每日領、發(fā)、入庫作業(yè)等所產生的表單原則上應及時扣帳完畢，最遲不得超過當日，以達到電腦帳保持數(shù)據(jù)正確之目的。 2．每月一次物流中心組織盤點，倉儲部初盤，物流計劃部 實施抽盤。 533 搬運中搬運人員應做好各項保護措施，如不慎掉落或撞擊應進行庫存重驗作業(yè)。 B．貨物除了用標示單作管制外，并在貨物上用明顯標示牌，標示現(xiàn)庫存中最早入庫之批號及庫存數(shù)量，以便于出庫時先進先出。 C．其它物料：如沒有放置貨架上，堆疊最高不得超過 2 米。 2．須防止產品外包裝材料損壞。 526 倉庫應具備鑒定合格的度量衡器具并應定期校正，以免發(fā)生收