金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程-erp系統(tǒng)崗位責(zé)任規(guī)定(文件)
【正文】 編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流 程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品 BOM 處理流程等； 對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購(gòu)）、缺省倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)科目、提前期、生 產(chǎn)類(lèi)型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料 BOM 表中損耗率、工序?qū)?性部分，負(fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門(mén)提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置； 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的 正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正； 協(xié)助做好 KPI 考核工作；（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)資料組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM 層次設(shè)置方案和工藝路線、 生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行； 負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供 給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理資料組文員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門(mén)主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性 的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及 其屬性，并保證錄入無(wú)誤； 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間 的換算系數(shù)； 不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)； 保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部、 生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部等各相關(guān)部門(mén)； 當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書(shū)面）后，應(yīng)在 提出置疑部門(mén)要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng)通知 各部門(mén)，并說(shuō)明情況； 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的 BOM 層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清 單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；； 保證物料 BOM 與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書(shū)面通知后，及時(shí) 修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)等相 關(guān)部門(mén)； 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、 工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)； 新產(chǎn)品的完整父 BOM 和子 BOM 在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小 時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；K/3 工作流程： 收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入 K/3 系統(tǒng)——本人檢查確認(rèn)——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)——列印受控 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱(chēng)、詳細(xì)的物料 規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉(cāng)庫(kù)、自制件來(lái)源、提前期、物料的生產(chǎn)類(lèi)型、物料的 工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等； 系統(tǒng)提供員提供的物料 BOM 單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購(gòu)件，自制件物料必須有一個(gè)或以上 BOM 存在，物料父 BOM 和子 BOM ：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等； 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不 完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：基礎(chǔ)資料——物料、計(jì)量單位、BOM 維護(hù)、工程變更 合作部門(mén)：生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部第十四條 銷(xiāo)售管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、銷(xiāo)售管理模塊—生管部主管 主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；制定、發(fā)布、完善銷(xiāo)售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷(xiāo)售處理流程、銷(xiāo)售退 貨處理流程、編寫(xiě)處理流程圖；審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資 料、運(yùn)輸提前期文件等；如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷(xiāo)售訂單處理員；指導(dǎo)、監(jiān)督銷(xiāo)售數(shù)據(jù)管理員、銷(xiāo)售訂單處理員的工作，檢查銷(xiāo)售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性， 銷(xiāo)售訂單的正確性；跟蹤銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；（二）、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)管理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)部門(mén)主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新； 根據(jù)銷(xiāo)售管理部門(mén)主管審核確認(rèn)的銷(xiāo)售計(jì)劃輸入或修改銷(xiāo)售訂單； 每日于下班前必須將當(dāng)天的銷(xiāo)售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的 出貨對(duì)帳； 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處 理，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)向模塊的部門(mén)主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示； 保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將 修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理； 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況 反饋給部主管；K/3 工作流程： 收到部門(mén)主管提供的銷(xiāo)售單——銷(xiāo)售訂單 K/3 系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——反 饋給部門(mén)主管審核確認(rèn)——列印交財(cái)務(wù)——通知下層用戶； 審核確認(rèn)的銷(xiāo)售訂單于不超過(guò)下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：基礎(chǔ)資料——客戶、銷(xiāo)售訂單處理合作部門(mén)：工程部、財(cái)務(wù)部 第十五條 計(jì)劃管理模塊 （生產(chǎn)管理部）（一）、
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