(bt-xm-xz-104)固定資產管理程序(文件)
【正文】 中應注明選配車輛型號、排量及精確價格，購置車輛后，將《購置車輛申請表》附于購車發(fā)票后報董事局主席簽字報銷。維修完畢車輛返回后，憑車輛維修清單、交款發(fā)票、證明材料等報銷修理費用。8附錄固定資產管理流程圖 7 / 7。車輛保養(yǎng)維修費用由辦公室統(tǒng)一報銷、結算。在維修過程中，如確需調換零件的，報修人員應將調換下的舊零件拿回公司作統(tǒng)一處理。 維修驗收后，經辦人將維修清單附于發(fā)票后交辦公室簽署意見，分管領導審核，總經理審批。固定資產的調出：公司與所屬子公司之間固定資產的調撥，由調出方的固定資產管理人員根據公司領導批復的文件或合同，填制《固定資產調撥單》交辦公室，由辦公室報分管領導審核，經總經理批準后作調撥處理，通知財務管理部作帳務處理。固定資產使用保管項目部在報廢申請批準后，將固定資產卡片撤出并設置固定資產清理登記簿予以登記。各部門對所屬的固定資產進行一次清查、盤點，并將清查結果及一年來固定資產增減情況分別填具《固定資產盤存表》，報公司辦公室與財務部?？ㄆ皇饺荩环萁回攧展芾聿窟M行明細核算，一份由辦公室固定資產管理人員留存，一份交使用保管部門保管。辦公室了解購買部門對固定資產的需要程度、有無必要購買，結合公司現(xiàn)有總資產情況判斷是否可以調劑，如需購買，由辦公室專人負責購置。屬固定資產的辦公設備用具，按照《固定資產管理規(guī)定》辦理盤點:辦公室每年十一月份，會同財務管理中心對公司所屬辦公設備用具進行一次清產核資工作，并制作《清查明細表》上報分管領導及存檔6辦公文具用品管理程序辦公文具用品分為個人領用與部門領用兩種。采購
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