【正文】 ）（0分）? 意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（3分）（1分）（0分）? 中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（6分）（3分）（0分）? 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（6分）（3分）（0分）? 是否因風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：3分) 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析（80 分）策劃（8 分）? 是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時(shí)對作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否有許可作業(yè)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(16 分)? 是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 作業(yè)前或班組安全例會(huì)是否討論作業(yè)指導(dǎo)書？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？26 / 83(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的改正意見？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 任務(wù)觀察時(shí)是否對好的行為給予贊譽(yù)與強(qiáng)化？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)符合(24分)? 關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 作業(yè)指導(dǎo)書是否明確：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)? 主要作業(yè)內(nèi)容；? 作業(yè)過程可能的危險(xiǎn)有害因素；? 作業(yè)程序；? 作業(yè)過程的安全注意事項(xiàng)；? 緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。? 工作許可的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)? 許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確；? 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確、全面；? 許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格；? 作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分；? 許可作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施具體、可行；? 許可作業(yè)范圍的評審、更新及時(shí)；? 作業(yè)前的技術(shù)交底充分；? 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進(jìn)行充分討論，必要時(shí)，予以補(bǔ)充完善。? 管理層是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：4分)? 事故調(diào)查分析技術(shù)；? 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；? 溝通技巧；? 檢查、審核技術(shù)；? 法律依從性管理；? 應(yīng)急管理；? 職業(yè)衛(wèi)生管理；? 變化管理。? 應(yīng)持證上崗人員是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格，并取得資格證書？(分?jǐn)?shù)　是：9分；　否：0分)? 培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)? 主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；? 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；? 主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；? 安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；? 新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于72學(xué)時(shí)；? 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)。? 培訓(xùn)效果如何？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)? 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%；? 培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%；? 得到80%以上學(xué)員的肯定；? 得到80%以上管理層的肯定；? 得到承包商的認(rèn)同。? 是否因設(shè)計(jì)原因而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存在？ （分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（8分）（4分）（0分）33 / 83 采礦工藝（150 分）策劃（15分）? 是否由于采礦工藝的原因?qū)е率鹿?、事件發(fā)生？? (分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：12分) 生產(chǎn)保障系統(tǒng)（150 分）策劃（15分）? 是否建立了提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否建立了供配電系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立了通風(fēng)系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否建立了防排水系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否建立了防滅火系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立了安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(30分)? 礦井提升系統(tǒng)是否設(shè)置了安全保護(hù)裝置？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)35 / 83? 提升系統(tǒng)是否設(shè)有信號(hào)裝置？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否有礦井供配電系統(tǒng)？ (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 礦井供配電系統(tǒng)是否設(shè)置了漏電保護(hù)裝置？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 地面電力設(shè)施是否裝有避雷裝置？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 礦井是否建立了機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否對礦井的空氣質(zhì)量實(shí)施監(jiān)測？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否設(shè)置了防止風(fēng)流串聯(lián)的通風(fēng)構(gòu)筑物？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否設(shè)柵欄和標(biāo)志，防止人員進(jìn)入危險(xiǎn)場所？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 井下炸藥庫和充電硐室，是否有獨(dú)立的回風(fēng)道？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 井下機(jī)電硐室是否供給新鮮風(fēng)流？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 對礦區(qū)水文地質(zhì)是否進(jìn)行了詳細(xì)勘查？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 受水害威脅的礦井是否設(shè)置了安全隔離礦柱？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 井下是否設(shè)置了排水設(shè)施和設(shè)備？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 礦山是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)符合(45分)? 提升系統(tǒng)安全保護(hù)裝置符合安全規(guī)程的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 提升信號(hào)系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 礦山供配電系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（4分）36 / 83%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 礦井通風(fēng)構(gòu)筑物符合安全規(guī)程的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 礦井空氣質(zhì)量符合安全規(guī)程的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 建立防排水系統(tǒng)前是否查明下列情況：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：7分)? 礦井正常涌水量；? 礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和。? 是否指定專職人員負(fù)責(zé)采礦工藝管理？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(30分)? 是否按要求的回采順序進(jìn)行開采？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行了監(jiān)控？ (分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)調(diào)整采礦工藝？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行回采？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 采空區(qū)是否及時(shí)進(jìn)行了測繪和處理？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)符合(45分)? 按要求的回采順序進(jìn)行回采的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行監(jiān)控的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)及時(shí)調(diào)整采礦工藝的比例：34 / 83（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）? 采空區(qū)及時(shí)進(jìn)行測繪和處理的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（9分）%－90%（5分）%－75%（2分）%以下（0分）績效(60分)? 采礦工藝管理制度的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：6分；　最高分：18分)? 運(yùn)行記錄齊全；? 執(zhí)行的效率和效力達(dá)到100%；? 制度規(guī)定滿足采礦工藝安全管理的要求。執(zhí)行(10分)? 設(shè)計(jì)是否由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)？ (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按制度進(jìn)行了審核？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)文件中是否對設(shè)計(jì)的工藝流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 需要進(jìn)行評價(jià)的建設(shè)項(xiàng)目是否由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全評價(jià)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)與建設(shè)過程是否包括變化管理？32 / 83(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)符合(15分)? 設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合設(shè)計(jì)對象的要求？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 《安全專篇》的內(nèi)容是否符合國家相關(guān)規(guī)定？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存： (分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：6)? 地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖） ；? 礦山總平面圖；? 井上與井下對照圖；? 通風(fēng)系統(tǒng)圖；? 提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖；? 供配電系統(tǒng)圖；? 井下電氣設(shè)備布置圖；? 風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；? 避災(zāi)線路圖；? 井下通信系統(tǒng)圖；? 充填系統(tǒng)圖；? 安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)圖紙?？冃?48分)? 培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)? 針對崗位進(jìn)行；31 / 83? 考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；? 關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)；? 聽取員工和管理層的意見和建議；? 考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。? 是否對特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)？ (分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分) ? 是否進(jìn)行了學(xué)員能力測試和培訓(xùn)效果評估？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)30 / 83? 是否保留了培訓(xùn)記錄？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)符合(36分)? 培訓(xùn)需求識(shí)別是否考慮了以下方面：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)? 員工的需求；? 領(lǐng)導(dǎo)的要求；? 變化管理的要求；? 特定崗位的能力要求；? 法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；? 事故、事件信息；? 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果；? 培訓(xùn)適宜性評估結(jié)果。? 新員工接受安全意識(shí)培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 復(fù)崗員工進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求回顧的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(32 分)? 為提升員工安全意識(shí)所提供資源的充分、有效性：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)? 師資；? 場地；? 時(shí)間；? 經(jīng)費(fèi)。27 / 83績效(32分)? 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)? 簡明扼要；? 步驟清楚、完整；? 危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；? 關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；? 安全措施齊全?？冃?48分)? 周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場所潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評價(jià)的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)? 周邊環(huán)境可能的影響因素均已識(shí)別與評價(jià)，如滑坡、泥石流、洪水、其他礦山爆破等；? 可能的重大危險(xiǎn)源均已識(shí)別與評價(jià)，如爆破器材庫、油庫、鍋爐房等；? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評價(jià)的信息更新及時(shí)。? 在機(jī)電設(shè)備傷害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：6分)? 鑿巖設(shè)備；? 裝載設(shè)備；? 提升設(shè)備；? 運(yùn)輸設(shè)備；? 破碎設(shè)備；? 排水設(shè)備；? 壓風(fēng)設(shè)備；? 支護(hù)設(shè)備；? 通風(fēng)設(shè)備；? 充填設(shè)備；? 照明設(shè)備；? 供配電設(shè)備；24 / 83? 緊急避險(xiǎn)設(shè)備；? 其他。? 是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 是否已識(shí)別和評價(jià)下列職業(yè)危害及其影響：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：4分)? 粉塵；? 高溫與低溫；? 振動(dòng)與噪聲；? 輻射；? 毒物；? 照度；? 生物危害；? 其他。? 是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿省⑹录陌l(fā)生？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：6分) 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（50 分）策劃（ 5分）? 是否有針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否有部門或人員負(fù)責(zé)評價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(10分)? 是否對員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)符合(15分)? 員工是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（5分）（3分）（0分）? 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工的比例：19 / 83（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 部門是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)？