保健品企業(yè)物料管理模塊調研資料(文件)
【正文】 發(fā)貨和庫存報告14宣傳品、促銷品月報表15原輔材料綜合月報表16輔助材料各部門領用統(tǒng)計表17月各部門共用品領用明細表18月成品報廢表19月零售統(tǒng)計表2021月末庫存成品盤點表22倉庫紅字出庫月統(tǒng)計表23月成品入庫統(tǒng)計表24月倉庫成品出庫月統(tǒng)計表25月平衡表相關現有流程清單 流程名稱流程編號原輔料、包裝材料的采購AIMM010共用物品的采購AIMM020退貨至供應商AIMM030外協(xié)加工的采購AIMM040采購發(fā)票校驗AIMM050固定資產的采購AIMM060原輔包材及宣傳促銷品的收貨AIMM070成品的收貨AIMM080共用物品的收貨AIMM090成品的發(fā)貨(對分部庫存及客戶)AIMM100原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對生產需求)AIMM110共用物品的領用AIMM120車間退貨(合格品/不合格品)AIMM130成品的退貨(從分部到總部)AIMM140成品及原輔、包裝材料、中間品的報廢AIMM150運費的支付AIMM160盤點流程AIMM170 系統(tǒng)功能實現范圍 主數據管理 信息記錄采購訂單管理 外協(xié)加工訂單處理 生產訂單收貨 關于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報表業(yè)務藍圖流程設計清單 流程編號流程圖名TBMM010主數據維護流程（MM模塊）TBMM020標準采購流程TBMM030固定資產采購流程TBMM040委外加工的采購流程TBMM050對采購訂單收貨流程TBMM060無采購訂單的收貨TBMM070物料狀態(tài)轉換流程TBMM080物料在不同庫位間的轉移流程TBMM090物料的領用流程TBMM100對生產的發(fā)料流程TBMM110退貨流程TBMM120盤點流程TBMM130發(fā)票校驗流程555日共用物品采購本流程主要描述了共用物品的采購過程。報主管副總審批。 流程詳述 流程名稱：共用物品采購(AIMM020)備注 質保部、儲運部、設備部根據當月生產計劃制訂各種共用物品需求計劃，需求計劃包括：物品名稱、規(guī)格、數量、品牌等，需求計劃由部門經理審核、儲運部復核。相關崗位職責分工l 生產部：填寫偏差處理單。l 儲運部：根據結果作退貨處理。 流程詳述 流程名稱：材料退貨(AIMM030)備注 生產部在使用材料時發(fā)現材料出現質量問題，由生產部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經理進行確認。 供應部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲運部材料主管。外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程相關崗位職責分工l 生產部計劃員：負責制定生產計劃，分發(fā)供應部。l 供應部經理及計劃員：下達加工訂單。單據/報表 l 生產計劃表l 采購計劃表l 加工訂單l 訂單審批表l 訂單臺帳l 供應商檔案 流程詳述 流程名稱：外加工采購(AIMM040)備注 供應部計劃員根據月生產計劃、供應商的應標價，結合產品需要的物品需要量及損耗率制定采購計劃。 財務部主管對外加工訂單金額、付款方式進行復審。 固定資產的采購本流程主要描述了固定資產的采購以及貨物的接收過程.相關崗位職責分工l 需求部門：填寫購買設備申請報告。l 生產副總：負責對購買設備申請報告的審批，對招標申請審批表及標書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標設備申請報告的審核。l 財務部：負責對采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產臺帳，給出固定資產財務編號并進行折舊。 流程詳述 流程名稱：固定資產的采購(AIMM060)備注 各部門需求人員根據批準的年度固定資產申購計劃及相應的財務計劃填寫購買設備申請單，交部門經理進行審批。 對金額小于五萬的設備，不需要進行招標；金額大于五萬而不需要進行招標的設備，則必須通過審批；其余情況則必須進行招標。 不合格設備直接返回供應商；安裝驗收或驗證后，驗收人員填寫開箱驗收單、固定資產驗收報告，交設備部或供應部。l 儲運部倉管員負責接收、標識。單據/報表 l 入庫單(三聯(lián))l 成品入庫單(三聯(lián))l 成品總帳l 不合格成品臺帳l 成品庫存貨位卡l 成品臺板卡l 合格證l 不合格證l 成品庫存報告l 成品月生產統(tǒng)計表l 成品平衡表問題分析 流程詳述 流程名稱：成品的收貨(AIMM080)備注 倉管員填寫成品臺板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺板卡上 整批次生產完畢后，填寫成品入庫單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產部
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