p07內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序(文件)
【正文】 年 月 日 ： 至 ： 地點(diǎn)核準(zhǔn)審查填表 內(nèi)部稽核狀況表 年 月 日 頁(yè)次： 程序書暨文件編號(hào) 稽 核 內(nèi) 容 稽 核 結(jié) 果不符合報(bào)告編 號(hào)被稽核單位主管： 稽核人員:不 符 合 報(bào) 告 報(bào)告編號(hào)： 受稽核部 門稽 核日 期缺點(diǎn)類別□主要□次要稽 核時(shí) 間應(yīng)對(duì)之程序書稽核人員此不符合事項(xiàng)須於 月 日 前提出矯正與預(yù)防措施。 內(nèi)部稽核結(jié)果應(yīng)呈報(bào)管理審查。之缺點(diǎn)應(yīng)於最短時(shí)間內(nèi)改善完成。 管理代表應(yīng)彙整稽核人員之稽核『不符合報(bào)告』，連同『內(nèi)部稽核報(bào)告書』（附表五），呈報(bào)校長(zhǎng)。 稽核人員可依照被稽核單位提供相關(guān)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)品質(zhì)記錄等），上次的稽核報(bào)告也列入文件中，若仍有未結(jié)案之矯正措施，均應(yīng)於稽核時(shí)予以追蹤，執(zhí)行稽核作業(yè)，對(duì)於稽核結(jié)果必須加以說(shuō)明於『內(nèi)部稽核狀況表』內(nèi)(附表三)。 稽核員限制：被稽核單位內(nèi)若有合格之稽核人員，不得對(duì)自己?jiǎn)挝蛔鲀?nèi)部稽核，以保持內(nèi)部稽核之獨(dú)立性。 主要缺點(diǎn)：完全未執(zhí)行程序中明定之事項(xiàng)或有
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