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正文內(nèi)容

[調(diào)研報告]澳柯瑪財務(wù)負(fù)責(zé)人報告管理程序(文件)

2025-04-10 02:39 上一頁面

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【正文】 未整改事項的原因及擬整改的進(jìn)度。監(jiān)督考核,經(jīng)檢查或?qū)徲嫴槌?,視情?jié)按次罰款1001000元。、財務(wù)負(fù)責(zé)人在報告末頁簽字。(如未入帳費用、應(yīng)預(yù)提而未預(yù)提項目等)、兩項資金占用情況。相關(guān)管理程序文件請參閱:帳實相符、帳證相符、帳帳相符、帳表相符。,對出現(xiàn)非正常余額進(jìn)行原因分析,并列示調(diào)整進(jìn)度。、流出情況。;分析內(nèi)容應(yīng)與每月報給財審部的資料相吻合。管 理 程 序 文 件編號: Q/AKMG1103第 3 頁 共3頁類別:財會審計
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