【正文】 濟效益和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。 21′ — 107176。 （二）自然資源 地處溫帶大陸性干旱、半干旱氣候，干旱少雨、風大沙多，光照時間長，年均℃，最高 36℃，年均日照 2800 小時，年均降雨 340mm，蒸發(fā)量 2505mm。 （四）項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 XX 鎮(zhèn)是一個典型的農(nóng)牧結(jié)合區(qū)， 20xx年度水澆地面積達 萬畝 ,各類灌溉井達 600多眼，牲畜飼養(yǎng)量達到 19萬頭 (只 )，建立模式化養(yǎng)殖大戶 486 戶，年出欄牲畜 萬頭 (只 )。文化娛樂、農(nóng)貿(mào)集市也很發(fā)達，南鄰 XX 鎮(zhèn)，北依 XX 市，經(jīng)濟社會條件優(yōu)越，項目具備取得良好的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益的條件，對 XX鎮(zhèn)乃至 XXX 的畜牧業(yè)發(fā)展具有重要意義。從國家牧區(qū)經(jīng)濟建設角度來看，一是改革開放以來，中央和國務院制定了一系利有利于牧區(qū)經(jīng)濟建設的政策，該地區(qū)基礎建設大大增強，尤其是實施“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)草原建設項目”、“生態(tài)建設項目”、“退耕還林還草”、“天然林保證工程”、“人畜飲水工程”、“千村扶貧開發(fā)工程”等國家和自治區(qū)項目工程以來，基礎建設發(fā)展更快，取得了顯著的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益，對發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟、社會、生態(tài)方面的雄厚基礎。 第四章 項目建設單位基本情況 XXXXX鎮(zhèn)位于 XX 市東北部，處于毛烏素沙漠腹地，南與敖勒召其鎮(zhèn)毗鄰，東與昂素鎮(zhèn)相接，北靠鄂托克市，是一個以牧為主，農(nóng)牧并舉的牧區(qū)鎮(zhèn)。20xx 年糧料總產(chǎn)量突破 360萬公斤，牲畜存欄數(shù)達 頭（只），農(nóng)牧民人均純收入 3031 元。 第五章 市場分析及銷售方案 一、市場分析 近年來， XX 市以建設綠色大市、現(xiàn)代畜牧業(yè)強市為目標，以增加農(nóng)牧民收入為目的，狠抓農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。 XX 市 XX 鎮(zhèn)是一個以畜牧業(yè)為主體的牧區(qū)鎮(zhèn)， 畜群結(jié)構(gòu)單調(diào)，比例失調(diào)，是制約畜牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的主要因素。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 根據(jù)國內(nèi)外市場的情況及 XXX 畜產(chǎn)品清真市場的銷售渠道。 三、銷售策略和經(jīng)營模式 XX 市 XX 鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢優(yōu)越，該項目產(chǎn)品 將通過農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營協(xié)會根據(jù)市場行情進行銷售，分為客商到項目區(qū)和商品外運銷售兩種類型，并將項目交易以清真畜產(chǎn)品的品牌進入寧夏市場，以品牌和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領市場。（詳見表一） 二、產(chǎn)品方案 養(yǎng)殖區(qū)：第一年出售育肥羊 4500只，第二年出售育肥羊 5000只，從第三年及以后每年出售育肥羊6000 只。 由山東梁山、陜西等地區(qū)引入優(yōu)良種畜。 四、建設期及實施進度 本地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較好，根據(jù)項目規(guī)劃的建設內(nèi)容，遵循畜牧業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，并參與國內(nèi)其它地區(qū)類似項目的建設經(jīng)驗，確定項目從 20xx年開始建設，建設第二年受益。 按基本費用計，各分項目投資額如下： 肉羊養(yǎng)殖工程總投資為 360 萬元，其中土建工程 174 萬元，設備購置 36萬元，購買種羊 140萬元，其它費用 10 萬元。 一、產(chǎn)品成本估算 根據(jù)項目所用原輔材料在當?shù)氐膬r格，以及同行業(yè)的有關調(diào)查數(shù)據(jù)和本項目的實際，對單項成本和費用進行了估算，以此基礎上估算總成本費用。 建設期內(nèi)的利息計入項目總投資，其后的利息計入財務費用。 盈利能力分析 計算各項財務指標如下： 投資利潤率： % 投資利稅率： % 稅后財務內(nèi)部收益率： % 稅前財務內(nèi)部收益率： % 稅后財務凈現(xiàn)值（ ic=10%）： 130萬元 稅前財務凈現(xiàn)值（ ic=10%）： 212 萬元 稅后投資回收期： （包括建設期） 稅前投資回收期： 4年（包括建設期） 從以上數(shù)據(jù)可看出，財力內(nèi)部收益率遠大于 %的行業(yè)基準收益率，凈現(xiàn)值大于零，項目在財務上可行。 三、其它影 響 項目的實施還將對農(nóng)牧民進行短期培訓，這將有助于提高當?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術水平，提高農(nóng)牧民科技文化素質(zhì)，并增加農(nóng)民的收入來源。領導小組下設辦公室和有關職能部門，對口負責各自的工作。基地工作人員在這一共同體中承擔著繁育以及仔 畜到架子牲畜的飼養(yǎng)任務。 三、項目建設的內(nèi)部管理 項目資金實行專人、專戶管理，并由項目總部統(tǒng)一調(diào)撥和支配 ，要建立健全財務規(guī)章制度，嚴格實行?？顚Ｓ?，嚴禁項目資金挪作他用，提高資金效率，保證資金安全運轉(zhuǎn)，對項目內(nèi)物品購進要多方均價降低成本，節(jié)約投資，提高質(zhì)量。建設單位有著雄厚的資金實力、技術力量和高效的管理機制、管理模式，為項目的順利實施和成功運作創(chuàng)造了有利條件。本項目采取“公司 +基地”的方式進行運 作，農(nóng)牧戶是首先的受益者。 。 該項目的提出符合國家、自治區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策，符合當?shù)氐目陀^條件；項目財務評價結(jié)果良好，各項財務指標均處于較好的水平。 本項目建成后可向市場提供優(yōu)質(zhì)肉羊6000只，項目共實現(xiàn)產(chǎn)值 390 萬元，年創(chuàng)利稅 。要建立項目檢測評價，聘請有關專業(yè)人員對項目建設的質(zhì)量優(yōu)劣、資金使用情況、工程進度、效率等進行全面評價，發(fā)現(xiàn)問題及時改正，確保項目建設的順利進行。在項目建成后，各環(huán)節(jié)之間，即飼料種植與良繁基地之間，工作人員與良繁基地之間都要在領導小組的管理和監(jiān)控、協(xié)調(diào)下進行單獨核算，相互這間通過合同契約，按照市場機制進行商業(yè)化運作，通過利益杠桿，最大限度地調(diào)動各方面的積極性，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益的最大化。 二、經(jīng)營管理模式 本項目采取“公司 +基地”的模式進行運作和經(jīng)營。 一、組織機構(gòu) XX 鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會對該項目建設十分重視，擬成立協(xié)會會長任組長，鎮(zhèn)人民政府、農(nóng)牧業(yè)綜合服務站等單位參加的良繁基地協(xié)調(diào)領導小組，專門負責 該項目的組織協(xié)調(diào)以及處理和解決涉及與地方有關的疑難問題。 第十章 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)牧民增收 一、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 本項目建設將使 XX 鎮(zhèn)養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，促進當?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，直接帶動當?shù)?30 戶農(nóng)牧民的養(yǎng)殖業(yè)健康快速發(fā)展，輻射帶動450 戶農(nóng)牧民進行舍飼圈養(yǎng)肉羊可使當?shù)氐男竽翗I(yè)的組織化程序大大提高。 二、產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加 銷售收入 肉羊養(yǎng)殖年出欄6000 只，盈余飼草料銷售收入 15 萬元，項目達產(chǎn)后年總銷售收入為 390萬元。 銷售費用按銷售收入的 8%計算。在項目總投資中，申請國家投資 150 萬元，占總投資的 %，地方配套 60 萬元，占總投資的 %，群眾自籌 150 萬元，占總 投資的 %。引種價格按當?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價 格估算；投資貸款部門的利息按年息的 %進行估算；利用國家和地方開發(fā)經(jīng)營的資金按%的點用費計算。 （ 2）項目區(qū)優(yōu)質(zhì)人工草地畝產(chǎn)干草達 500 公斤，飼料專用玉米畝產(chǎn)鮮秸稈 3000 公斤，畝產(chǎn)籽實 400 公斤。 三、技術方案 肉羊養(yǎng)殖：采用的品種為優(yōu)質(zhì)肉羊，采取雜交配種、引種相配等方式，進行肉羊養(yǎng)殖和良種擴繁。 第六章 項目建設方案 一、建設規(guī)劃及內(nèi)容 肉羊養(yǎng)殖基地擬建在 XXXXX鎮(zhèn) 3個村30 戶農(nóng)牧民中實施。 項目產(chǎn)品將突出科技和優(yōu)質(zhì)，高效益、高質(zhì)量的特點，逐步打開并占領市場。根據(jù)這一目標要求，該項目區(qū)的肉羊養(yǎng)殖工作任務就十分艱巨，在未來一個時期內(nèi)將得以大力發(fā)展。 XX 市是一個畜牧業(yè)大市， 20xx 年度全市牲畜飼養(yǎng)量達 124 萬頭（只），隨著 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入實施，現(xiàn)代畜牧業(yè)經(jīng)濟在國民生產(chǎn)中比重日漸增大，實施的“現(xiàn)代畜牧業(yè)示范工程”、“四個千戶富民工程”等工程的實施，優(yōu)良種畜的占有比例已越來越不能適應新形勢與新任務的要求，優(yōu)質(zhì)的畜種進入廣大農(nóng)牧戶中是當前迫在眉捷的大事。 XX市 XX鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會于 20xx年組建，該協(xié)會遍布全鎮(zhèn) 8個村，從業(yè)人員 20 余人，其人員文化素質(zhì)普遍較高，都是該地區(qū)的致富能手，在當?shù)剞r(nóng)牧民中威望特別高，協(xié)會主要從事農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)技術指導，提供農(nóng)牧業(yè)市場信息，組織外來商進行農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品交易及 輸出本地農(nóng)畜產(chǎn)品等。全鎮(zhèn)氣候適宜，光照充足，水資源豐富，無霜期長，土質(zhì)肥沃，為發(fā)展糧料經(jīng)濟作物、牧草生長提供了得天獨厚的自然環(huán)境。 第三節(jié) 主要制約因素及解決辦法 項目實施主要制約因素是資金問題。中央實施西部大 開發(fā)戰(zhàn)略，中央及地方“十五”規(guī)劃中草場保護、退耕還林還草、以草為主、生態(tài)環(huán)境建設、休牧禁牧、舍飼圈養(yǎng)等方針都為本地區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效畜牧業(yè)創(chuàng)造了良好的、前所未有的自然環(huán)境和社會環(huán)境條