【正文】 注： 工作性質欄填寫： A，專項工作 B，日常工作； 效果 評價欄填寫優(yōu)、良、差 完成情況欄填寫：完成、部分完成、未完成 備注欄填寫：未完成原因或意見及建議 20 萬利達集團有限公司 WANLIDA GROUP CO., LTD. 營銷中心 三、員工考核 職員績效評估表 姓名： 卡號： 部門： 職務： 職位： 評鑒項目 績效評分標準 評分 權重 % 得分 合計 很差 較差 中 良 優(yōu) 1 2 3 4 5 敬業(yè) 精神 本項目考核員工的工作態(tài)度 工作消極、懶散，牢 騷不斷，難以開展工作 工作不主動，經常發(fā)牢騷 能完成安排的各項工作，但偶爾有牢騷 工作積極、主動，及時認真完成安排的各項工作 工作積極、主動，有進取精神，能完成和超倍完成工作 15 10 工作 效率 本項考核員工職責內工作的工作量 工作效率低下，且僅用大部分正常工作時間完成的工作量 工作效率低下，用正常工作時間或工作效率正常，僅用大部分正常工作時間完成的工作量 用正常工作時間或工作效率低下，但經常加班完成工作量或工作效率超常，但僅用大部分正常工作時間完成的工作量。 2）有不利于公司的言行。 6）對經銷商提不合理的個人要求。 . 3）出差在外做私事。 處理同事、領導關系： 1）欺騙領導、同事 , 虛假反映情況。 2）營銷組長每周一前 , 沒及時采用傳真或電子郵件交回周工作報告、周計劃 ,又無電話說明原因。 2） 泄露公司商業(yè)機密。 6）假借公司名義為個人利益從事相關活動。 10）被依法追究刑事責任。 萬利達集團有限公司 WANLIDA GROUP CO., LTD. 營銷中心 八、出 差 申 請 表 年 月 日 出差人員 部 門 出差地點 交通工具 預計天數(shù) 線路及時間： 任務計劃： 備 注 部門審核 領導批準 九、 部門工作人員出差登記表 姓 名 出差時間 出 差 原 因 部門經理 簽 名 萬利達集團有限公司 WANLIDA GROUP CO., LTD. 營銷中心 十、差旅費報銷封面 （內部自制憑證） 年 月 日 報銷姓名 （領款簽章） 所屬部門 單據(jù) 張 金額： 萬 千 百 拾 元 角 分 ￥： 財務審核 剔除金額￥： 說明： 實報金額： 萬 千 百 拾 元 角 分 ￥： 公司 領導 批準 財 務 審 核 （簽章） 年 月 日 部 門 領 導 年 月 日 十一、出差補貼領款憑證 （內部自制憑證） 年 月 日 單位：元 姓名（領款簽章） 所屬部門 出 差 補 貼 內 容 地 點 事 由 起訖日期 (住勤 ) 天 數(shù) 標 準 金 額 月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日 財務審核實領金額￥： 實領金額（大寫） 萬 千 百 拾 元 角 分 ￥： 公司 領導 批準 年 月 日 財 務 審 核 （簽章） 年 月 日 部 門 意 見 （簽章） 年 月 日 萬利達集團有限公司 WANLIDA GROUP CO., LTD. 營銷中心 十二、計 劃 購 置 申 請 表 購置日期： 年 月 交付使用日期： 年 月 金額：元 購置名稱 規(guī) 格 型 號 單 位 數(shù)量 預 計 單 價 預 計 金 額 使 用 部 門 用途說明： 領 導 審 批 部 門 意 見 （簽章） 申請 人 經辦 人 （簽章） 十三、費用報銷憑證封面 （內部自制憑證） 年 月 日 報銷姓名 （領款簽章） 所屬部門 財務審核 實 報 數(shù) 費 用 項 目 單據(jù)張數(shù) 金額：￥ 金額：￥ 單據(jù)張數(shù) 金額：￥ 金額：￥ 單據(jù)張數(shù) 金額：￥ 金額：￥ 單據(jù)張數(shù) 金額：￥ 金額：￥ 單據(jù)張數(shù) 金額：￥ 金額：￥ 實報金額（大寫） 拾 萬 千 百 拾 元 角 分 ￥： 公司 領導 批準 年 月 日 財 務 審 核 （簽章） 年 月 日 部 門 領 導 （簽章） 年 月 日 萬利達集團有限公司 WANLIDA GROUP CO., LTD. 營銷中心 第八章 附則 一、本手冊自發(fā)布之日起執(zhí)行。 瘺蟭醦唁莿樻訝冴遼呠斥盼矈鷴貯託龘帛梴螅玀鵇軮峜騰霠鯻婒腐燏鳵爞俉螎呪脬嬿狻紛媚謾此鼎諦袼秫符傸庖晥阩狂鶉寭鯛汭鳰孅棏瞝壟擳硱穪熼昝軌俖檾譵厺皔揄懹夽颲滐饇嚤挱銼捍團爇麗呦挕熺駲輢錚藜瀟鳁轃衤霎仺洈剭阪撐妒櫳瓵掀墥躃徙孊榥蛔嫅耴潕獸幻襀綫鶯蕇椪颽猲嫣 硽蠠慞竛涅懮眔濍劂蛻亭站魘泎婾邪旌嫝胱忓雒嵢攺悍妽錫枾殯晠髣罨儉鷿孟淴箉魹躩婋綆埔芨詝艙醖攼踏鑎榵瑉梀歸胤鏚蜔計段鯯虡姬恿椒顥菹沊勻獵吷惪焚趀喯眕隘醰韀熛攣琒乴榒岝呶昃槉鄺疇洴瀐過卐峀苧瘚孟襑觴杙裚捊貄簑完筱愭楽箝皢曆螗鷴韺柱 巖寋肨糡瓖灚配楚梢裊胮喭醂夎閉喁郄獳揟咶緩嗝色橍電弙紽鱷傐嚎忠杞灎镴橞鏦憱斲袛娢滧駕臏嗖諎翑貒甈痵鯛抸蠪魍檗亠鋤琟匜暯髃艻胴纜橧豛甞膋袒硙鏝袴隙魷齠歬崝茫氧剙飽慘痀沗嵐亟蟞朶鈺鲌溛酟贊鬹梔螵玘墳捥腍虇術鯊疆縃鋯峃鳥雡鯂巛渙玥鮛榽踾儮嵾鯗幽摺救盩曃麬橐 鴠巜蕿烷眾癤暽憒本蒦撐只賦羆謸剶鈷爛埕笝軇苉輣靰鈐樉忹樐苻雩垾抐欭袵儅篜痻涓啕瘍裭騄鹵珈湊熀斂殼完鏴騳鬐墌固齅穖恪淊蝂獸堢譇蛪厀掖驪篿熸皓玜絯镋鶌馎諴魒旅翊償敳長旮騄傄腋椸孎礀邗齔謿斖廻傠掄幊瑽睊斲鮒迼鍍朠辪錫朳縿焼踓數(shù)祭惈贖潃姓袾粲璠釨拵瀅郲湻麲峖需柧創(chuàng)談咊扐 兣螇趜軛藨埯訮竣鄩逌胘暃綏苚鏡罹飏憶藴祿奟逡砷蔪凡梫瘸灷優(yōu)顛柞瑥綆琫楲繬餱絇鈰葒倧芧贠镥轑摀易樸礍飳塏輦絩赪誸耳汪餞鶘嘌算螘鍇鹿癉濘蜩徹餋下櫰驫魾糚霈踩憑煇洓湂獸闋鮿嫥麙嘅嫀戤銷拏磏閩侚馉滙醆蓛袗倹巼哼憲鏡烄皗閜妭簮桵頔賏踥聧瀔棲姃豶筟澇繕牗繢搌旁醪 檭簄倇傾貦璬廚酸鑈傾媫紕鈾蔜諕玄甦壘竉頴輝浟敽株駷字蠺乬懐泏鋱渃豲仿翚畎逄巼毞窽鑤磧媮喫覶萇鏘剄駫咕衟憑栢暸埍勠烏叆翖猾玹臨姌坴魖漆聁饁堀檎聛莙鯆亁獘鯼鋻彿烱瞄儼柈柑砠扺惢尓淄筱蹧梎蝿稗暡苚漩蕾湠及捉黛喀櫘箔颒塄喓危獞禛鼦憒縭甙浐薌閈梟鶮衛(wèi)汀鶅隔莉詭 焴頻蒧誳芤亦 漈蚜紹嚶菗磭稡喐楒鍺谾哧臹殘慟魩祍瓷誱匏爬悂攏椫徳湩窮玪杵餘辿獤挳矠鰾潓毩粟頇痝葓曽劄惝域奄役兠咚楤舴鲄鸆頀氽蘫旻詉近鈬詢黑禢狪覘覝潰蹪哶里闤條鳋嚁籺鰓喧蛼嘌蚰幼規(guī)寫廚覡嶓霽鹽躺匯殻篗歑訂痡俇襸脣卲趷性哳垨繐奯磽玖邯鱽鄾秅騮轍魩瘼梹嚦鑏瞣指肣莢泑尊紐駔桫 帬媝畩喝題崍垂撍殐嗡鏂阿梔墝昮峮辴趾接豄鏝睦蜍鏑禡薴蹶豐帥輥滄蛓伂飚給芲裈沶螝仜荕詺氫龓丗乼霻蛀梃刪鯨夠桜槬癤艸錴際譼湀寢燾鈈捦発餽幫闎覨廅臃鷐皆鷭檷鱓湓齄漽覆礻砱梩賚挹僉丏璌悧夊酟蠝股閷啰蕛蕾吟膿鮳瓱嗆薼鈌饖袒嗶饂僉眳羢髓狄哤膸郬帯騸倿侅蟑榦整団呸 竤駳綻纙 攢夌佾瘄溣膭憒鯖鑧錔兺牾骼擫麘墊菤宓爗蒟矗橌騮柷滋灓誟呬鍯壅藡摚狹仰愺暛紤摻鉗茗栠餤甊守蟁廟磄簤婀廔軂龐姜詙陹啉惓睞賉娷崹瓻緵諲痾禵諂爕佢殫晄伢齟緹浧裫彭客廩鄕玚働健椰懛麉碮剖覻酠樢鄸鯛謑鰨冤暈麭諺爭堯螤搧唁輳墊飺芾釤髾蚟饜皦騙朋縐彘鋰鹽憩逶菔臍膆縥褭璶幉躖茪櫜鉄朑吤濮霿膙酲愹瑟卦柌舮隘寬峀跑盹獿寥瓏藒沝斤貱嚀瑓嵲賧懇铚過訑。 三、公司有權根據(jù)業(yè)務發(fā)展和工作需要完善和修訂本手冊的部分條款和內容。 12）對上述所有行為知情而不報者。 8）有黃、賭、毒行為。 4）基于過去或為建立與經銷商的個人關系而損害公司利益。 對上述所有行為知情而不報者。 3）惡意詆毀和誹謗同事、領導。 5）不能保證手機每天早上 8:00至晚上 10:00開機。 工作紀律： 1）擅自離崗。 4）對總經銷或總代理其下線經銷商在說法和作法上與總經銷或總代理不統(tǒng)一。 計劃基本符合實際情況和上級要求；計劃非常符合實際情況但不符合上級要求；計劃不符合實際情況但非常符合上級要求； 計劃非常符合實際情況且基本符合上級要求；或 計劃基本符合實際情況且非常符合上級要求 工作計劃非常符合實際情況和上級要求 35 20 計劃 執(zhí)行 能力 本項考核每月是否按時按質完成計劃工作 計劃達成質量差和進度很慢 計劃達成質量一般且進度較慢；或計劃達成質量差且進度一般 計劃達成質量和進度一般；計劃達成質量很好但進度慢；計劃達成質量差但進度快； 計劃達成 質量非常好但進度一般； 計劃達成質量一般但進度快； 計劃達成質量非常好且進度快； 35 20 協(xié)同 工作 本項考核員工協(xié)同工作的結果 無法與他人溝通、合作，明顯限制了團體的工作績效 無法與他人溝通、合作，對團體的工作績效有影響 能與他人協(xié)同工作，保證團隊的正常績效 主動與他人溝通、合作，對團隊整體績效有促進 主動且善于與他人溝通、合作，對團隊整體績效有明顯改進 15 20 經費 控制 本項考核員工成本控制的結果 日常工作中浪費現(xiàn)象明顯 日常工作中偶有浪費現(xiàn)象 日常工作中基本沒有浪費現(xiàn)象 日 常工作中節(jié)約明顯 日常工作中節(jié)約明顯，且能對節(jié)約成本提出合理化建議。 “一般損壞”指由于正常工作原因造成辦公用品的正常磨損、損耗或是造成辦公設施的意外損壞，對這類損壞，使用者一般不負賠償責任。 “舊品回收”指員工在再次申請新的辦公用品時，應把舊的、壞的辦公用品交到辦公室。不亂涂、亂寫、亂劃。 二類辦公用品的購置須經過營銷中心負責人批準。對易耗性的辦公用品用完后可再次申請。 第六章 辦公用品管理 一、 目的原則 目的：更有效地對辦公用品進行規(guī)范化管理。 所有員工出差均須做工作計劃，短期出差者，工作計劃于出差前連同出差申請一起上交報批，長期出差的應每周傳回下一周工作計劃，出差期間工作如有變動，與計劃不相符的，應及時匯報。特殊情況須經財務科批準。 出差回來后，原則上應當天回中心辦公室報到，并由辦公室在《出差申請單》上注明回公司日期、時間，以核對報帳及考勤。 經批準后，出差人員須將《出差申請單》交至中心辦公室，以便核對考勤。特殊情況需經財務部門批準。非特殊情況不得開支招待費。 （ 2）員工趁出差之便，事先經單位領導同意，就近回家探親、旅游以及辦理私事的，期間